Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
форма
Утверждена
приказом руководителя администратора
бюджетной программы
от 28 декабря 2015 года № ___
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1220264- ГУ «Аппарат акима Ерейментауского района Акмолинской области»___
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2016-2018 годы
Код и наименование бюджетной программы 1220264 , 122001
Руководитель бюджетной программы Кызкенова А.К. - и.о.руководителя аппарата акима Ерейментауского района
Нормативная правовая основа бюджетной программы Положение о государственном учреждении «Аппарат акима Ерейментауского района Акмолинской области» № ф-2/36 от 24 февраля 2009 года, Закон РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК» от 23 января 2001 года. Решение сессии Ерейментауского Маслихата №5С-44/2-15 от 28 декабря 2015года. Решение сессии Ерейментауского Маслихата №6С-2/2-16 от 12 апреля 2016года.Постановления акимата Ерейментауского района Акмолинской области № А-8/341 от 09.0.82016 г. Постановления акимата Ерейментауского района Акмолинской области № А-7/330 от 02.08.2016 г. Решение сессии Ерейментауского Маслихата №6С-6/4-16 от 24.08. 2016года. Постановления акимата Ерейментауского района Акмолинской области № А-12/540 от 20.12.2016 г, Решение сессии Ерейментауского Маслихата №6С-8/3-16 от 25.11. 2016года., Постановления акимата Ерейментауского района Акмолинской области № А-12/547 от 26.12.2016 г
Вид бюджетной программы: районные
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания
122 001 - Аппарат акима района (города областного значения)
|
в зависимости от способа реализации
_001 Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)___
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: Повышение качества социально-экономического развития региона. Развитие местного самоуправления.
Задача бюджетной программы (конечный результат): Обеспечение эффективной деятельности аппарата акима района. Повышение качества государственных услуг через совершенствование процессов предоставления услуг, способствующих эффективному оказанию государственных услуг. Создание эффективно функционирующей информационной системы и повышения компьютерной грамотности населения. Обеспечение эффективной деятельности местного самоуправления.
|
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание аппарата акима района, формирование стратегических целей и приоритетов, основных направлении социально-экономического развития района
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015г
|
2016г
|
2016г
|
2017г
|
2018г
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения
|
тысяч тенге
|
64203,0
|
71811,3
|
71811,3
|
62241,0
|
64073,0
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
64203,0
|
80136,1
|
80136,1
|
62241,0
|
64073,0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 122001015 - Аппарат акима района (города областного значения)
Вид бюджетной подпрограммы: 015 - за счет средств местного бюджета
в зависимости от содержания:
текущая/развития _текущая______________________________________
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание аппарата акима района, формирование стратегических целей и приоритетов, основных направлении социально-экономического развития района
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015г
|
2016г
|
2016г
|
2017г
|
2018г
|
|
Содержание аппарата акима района со штатной численностью
|
ед
|
19
|
20
|
20
|
20
|
20
|
|
Содержание внештатных сотрудников
|
Ед.
|
13,5
|
13,5
|
13,5
|
13,5
|
13,5
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015г
|
2016г
|
2016г
|
2017г
|
2018г
|
|
Содержание аппарата акима района со штатной численностью
|
тысяч тенге
|
63711,0
|
71811,3
|
71811,3
|
62241,0
|
64073,0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
63711,0
|
71811,3
|
71811,3
|
62241,0
|
64073,0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 001 011 - за счет средств республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы: 011 - за счет трансфертов из республиканского бюджета
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развития _текущая__________________________________
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы выплата надбавки на увеличение оплаты труда административным государственным служащим и надбавки для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015г
|
2016г
|
2016г
|
2017г
|
2018г
|
|
Содержание аппарата акима района со штатной численностью
|
ед
|
19
|
20
|
20
|
20
|
20
|
|
Содержание внештатных сотрудников
|
Ед.
|
13,5
|
13,5
|
13,5
|
13,5
|
13,5
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015г
|
2016г
|
2016г
|
2017г
|
2018г
|
|
Содержание аппарата акима района со штатной численностью
|
тысяч тенге
|
492,0
|
8324,8
|
8324,8
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
492,0
|
8324,8
|
8324,8
|
|
|
Примечание:
* данная строка заполняется по бюджетным программам, направленным на реализацию мероприятий за счет целевых трансфертов из вышестоящего бюджета
