001 – Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения ,поселка , аула , аульного округа

Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию

Утверждена
распоряжением
руководителя администратора
бюджетной программы

от 07.09.2016года № 19А

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

на 2016 - 2018 годы

Код и наименование администратора бюджетной программы

1230351 ГУ « Аппарат акима села Аксуат» Ерейментауского района Акмолинской области

Код и наименование бюджетной программы 001 - Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения ,поселка , аула , аульного округа

Руководитель бюджетной программы __Идрисова А.Е.

Нормативная правовая основа бюджетной программы Положение о государственном учреждении "Аппарат акима села Аксуат» Ерейментауского района Акмолинской области, Закон РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК» от 23.01.2001г. №148, Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 150 «Об утверждении Реестра должностей политических и административных государственных служащих», Постановление Правительства РК «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» №1400 от 29.12.2007г., Кодекс РК от 10.12.2008г. «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», Закон РК «О государственных закупках» №434 от 04 декабря 2015 года, решение сессии Ерейментауского районного маслихата №5С-44/2-15 от 28 декабря 2015 года «О бюджете района на 2016-2018 годы»,решение сессии Ерейментауского районного маслихата №6С-6/4-16 от 24.08.2016г

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления районная

в зависимости от содержания осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации индивидуальная

текущая/развитие текущая

Цель бюджетной программы: обеспечение жизнедеятельности учреждения аппарата акима сельского округа , для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на них функций.

Задача бюджетной программы (конечный результат):

1.Организационное обеспечения деятельности Аппарата акима .

2. Соблюдение графика финансирования и исполнения средств.

3. Своевременное и качественное выполнение возложенных на аппарат акима функций.

Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание , обновление и управление материально - технической базы аппарата акима , в том, числе выплата заработной платы , компенсационных выплат , налогов , взносы на обязательное страхование гражданско - правовой ответственности владельцев транспортных средств , командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров , оплата коммунальных услуг (оплата за электроэнергию , оплата за отопление) , оплата услуг связи, содержание , обслуживание , текущий ремонт зданий ,помещений , оборудования и других основных средств , прочие работы и услуги , прочие текущие затраты.

Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	2015	2016	2016	2017	2018
001-Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа	тысяч тенге	8024,0	9374,1	9374,1	7775,0	7862,0
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	8024,0	9374,1	9374,1	7775,0	7862,0

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123- Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

001-Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

011 - за счет трансфертов из республиканского бюджета

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы выплата надбавки на увеличение оплаты труда административным государственным служащим и надбавки для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
Показатели прямого результата	Единица измерения	2015	2016	2016	2017	2018
Выплата надбавок штатным работникам
Административным государственным служащим	Ед.	4	4	4	0	0
Гражданские служащие и технический персонал	Ед.	4	5	5	0	0
Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	2015	2016	2016	2017	2018
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения ,поселка , аула , аульного округа	тысяч тенге	143,0	1818,6	1818,6	0	0
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	143,0	1818,6	1818,6	0	0

001- Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

015 - за счет средств местного бюджета

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы: Содержание, обновление и управление материально - технической базы аппарата акима , в том, числе выплата заработной платы , компенсационных выплат , налогов , взносы на обязательное страхование гражданско - правовой ответственности владельцев транспортных средств , командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров , оплата коммунальных услуг (оплата за электроэнергию , оплата за отопление) , оплата услуг связи, содержание , обслуживание , текущий ремонт зданий ,помещений , оборудования и других основных средств , прочие работы и услуги , прочие текущие затраты.

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
Показатели прямого результата	Единица измерения	2015	2016	2016	2017	2018
содержание аппаратов акимов сельских округов со штатной численностью
административные государственные служащие	Ед.	3	3	3	0	0
гражданские служащие и технический персонал	Ед.	4	4	4	0	0
Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	2015	2016	2016	2017	2018
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа	тысяч тенге	7881,0	7555,5	7555,5	7775,0	7862,0
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	7881,0	7927,5	7927,5	7775,0	7862,0