|
|
Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
форма
Утвержден
Распоряжением руководителя
ГУ «Аппарат акима
Тургайского с/о»
от 05.09.2016 года № 34
«Согласована»*
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
Код и наименование администратора бюджетной программы
1230353 ГУ «Аппарат акима Тургайского сельского округа» Ерейментауского района Акмолинской области
на 2016-2018 годы
Код и наименование бюджетной программы 123001 - Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа
Руководитель бюджетной программы М.К. Аубакиров
Нормативная правовая основа бюджетной программы Нормативная правовая основа бюджетной программы
Конституция Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан «О государственной службе» № 453-1 от 23 июля 1999г., Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решение сессии маслихата № 6 с - 6/4-16 от 24.08.2016 г. « О бюджете района на 2016 - 2018 годы»
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: обеспечение жизнедеятельности учреждения аппарата акима сельского округа, за счет районного бюджета, для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на них функций.
Задача бюджетной программы (конечный результат):
1.Организационное обеспечение деятельности Аппарата акима.
2. Соблюдение графика финансирования и исполнения средств.
3. Своевременное и качественное выполнение возложенных на аппарат акима функций.
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание, обновление и управление материально - технической базы аппарата акима, в том, числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, взносы на обязательное страхование гражданско - правовой ответственности владельцев транспортных средств, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров, оплата коммунальных услуг (оплата за электроэнергию, оплата за отопление), оплата услуг связи, содержание, обслуживание, текущий ремонт зданий, помещений, оборудования и других основных средств, прочие работы и услуги, прочие текущие затраты.
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
|
тысяч,
тенге
|
10130,0
|
12814,5
|
10361,0
|
10517,0
|
10517,0
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч,
тенге
|
10130,0
|
12814,5
|
10361,0
|
10517,0
|
10517,0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 001 011 - за счет средств республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:осуществление капитальных расходов
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы выплата надбавки на увеличение оплаты труда административным государственным служащим и надбавки для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Выплата надбавок штатным работникам
|
|
|
|
|
|
|
|
Административным государственным служащим
|
Ед.
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|
Гражданские служащие и технический персонал
|
Ед.
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной
подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения ,поселка , села , сельского округа
|
тысячтенге
|
799,0
|
2393,0
|
2393,0
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
799,0
|
2393,0
|
2393,0
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 001 015 - за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития:текущая
Описание (обоснование) бюджетной Содержание, обновление и управление материально - технической базы аппарата акима , в том, числе выплата заработной платы , компенсационных выплат , налогов , взносы на обязательное страхование гражданско - правовой ответственности владельцев транспортных средств , командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров , оплата коммунальных услуг (оплата за электроэнергию , оплата за отопление) , оплата услуг связи, содержание , обслуживание , текущий ремонт зданий ,помещений , оборудования и других основных средств , прочие работы и услуги , прочие текущие затраты.
|
Показатели прямого
результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Содержание аппаратов акимов сельских округов со штатной численностью
|
|
|
|
|
|
|
|
Административным государственным служащим
|
Ед.
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|
Гражданские служащие и технический персонал
|
Ед.
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный
год
|
План
текущего
года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа
|
Тысяч тенге
|
9331,0
|
10421,5
|
10421,5
|
10517,0
|
10517,0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тысяч тенге
|
9331,0
|
10421,5
|
10421,5
|
10517,0
|
10517,0
|
Бюджеттікбағдарламаларды
(кішібағдарламаларды) әзірлеу
жәнебекіту (қайтабекіту) қағидалары
жәнеолардыңмазмұнынақойылатын
талаптардың 2-қосымшасы
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының өкімімен бекітілді
2016 ж. «29» желтоқсан №45
2016 - 2018 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы-1230353 Ақмола облысы Ерейментау ауданы «Торғай ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы001 - Қаладағы аудан әкімінің ,аудандық маңызы бар қаланың , кентінің , ауылдың, ауылдық округінің қызметтерін қамтамасыз ету бойынша
Бюджеттiк бағдарламаның басшысыАубәкіров М.
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі1999 жылдың 23 шілдесіндегі № 453-1 «Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңы , «2016 - 2018 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» маслихат сессиясының 2015 жылдың 28 желтоқсандағы № 5С -44/2-15 шешімі , «Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін -өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының Заңы
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:мемлекеттік басқару деңгейіне қарай аудандық
мазмұнына қараймемлекеттік қызметті, өкілеттікті жүзеге асыру,және одан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету
іске асыру түріне қарайжеке
ағымдағы/даму ағымды
Бюджеттiк бағдарламаның мақсатыӘкім аппараты мекемесінің тіршілік әрекетін қамтамасыз ету
Бюджеттiк бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже)
1. Қала әкімі аппаратының ұйымдастыру қызметтерін қамаһтамасыз ету
2. Қаражаттың орындалуыы ,қаржыландыру кестесін сақтау
3 . Әкім аппаратындағы жүктелген міндеттерді сапалы және уақытылы орындау
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Әкім аппаратының материалдық техникалық базасын жаңарту, қаржыландыру,сонымен қатар жалақы төлемін,компенсациялық төлемдерді , салықтарды төлеу ,көлік қаражаты иелерінің азаматтық- құқықтық жауапкершіліктің міндетті сақтандыру жарнасы , іс-сапар және қызметтік жүрістер,басқада тауарлар сатып алу,коммуналды қызметтерді төлеу, байланыс қызметтер төлемі,электроэнергияға төлеу, жылу жүйесінің төлемі, ғимаратты ,бөлмелерді ,жабдықтарды жәнеде басқа негізгі құралдарды күтіп ұстау, қызмет ету, басқа да жұмыстар мен қызметтер, ағымды шығындар
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік
Бағдарлама
Бойынша
шығыстар
|
Өлшембірлігі
|
Есептіжыл
|
Ағымдағыжыл жоспары
|
Жоспарлыкезең
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
|
мың тенге
|
10854,3
|
13060,0
|
10624,30
|
10624,30
|
10624,30
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Мың теңге
|
10854,3
|
13060,0
|
10624,30
|
10624,30
|
10624,30
|
Бюджеттіккішібағдарламаныңкодыменатауы: 123 001 011-республикалықбюджетіңдебөлінетін трансфертық есебінен
Бюджеттіккішібағдарламаныңтүрі:
мазмұнынабайланыстымазмұнынабайланыстымемлекеттікқызметті, өкілеттіктііскеасыружәнеосыдантуындайтынмемлекеттікқызметтердікөрсету
ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттіккішібағдарламаныңсипаттамасы (негіздемесі)Әкімаппаратынұстау, материалдықтехникалықәлеуетінарттыру, соныңішіндежалақы, өтемтөлемдерін, салық, іссапаржәнеқызметсапарларынтөлеу, өзгетауарлардыалдыру, коммуналдыққызметтітөлеу (байланысқызметініңтөлемі), жабдықтыжәнеөзгенегізгіқұралдардыұстау, қызметкөрсету, ағымдағыжөндеужәнеөзгеқызметтер,ағымдағыөзгешығындар
|
Тікелейнәтижекөрсеткіштері
|
Өлшембірлігі
|
Есептіжыл
|
Ағымда-ғы
Жыл
жоспары
|
Жоспарлыкезең
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Әкімаппаратықызметкерлеріне үстеме беру
|
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік қызметкерлер
|
адам
|
6
|
6
|
6
|
|
|
|
Техникалық қызметкерлер
|
адам
|
7
|
7
|
7
|
|
|
|
Бюджеттікшығыстаркөлемі
|
мың тенге
|
220,0
|
595,0
|
595,0
|
|
|
|
Жалпыбюджеттіккішібағдарламабойыншашығыстар
|
мыңтеңге
|
220,0
|
595,0
|
595,0
|
|
|
Бюджеттіккішібағдарламаныңкодыменатауы: 123 001 015-жергіліктібюджетқаражатықесебінен
Бюджеттіккішібағдарламаныңтүрі:
мазмұнынабайланыстымемлекеттікқызметті, өкілеттіктііскеасыружәнеосыдантуындайтынмемлекеттікқызметтердікөрсету
ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттіккішібағдарламаныңсипаттамасы (негіздемесі) Әкімаппаратынұстау, материалдықтехникалықәлеуетінарттыру, соныңішіндежалақы, өтемтөлемдерін, салық, іссапаржәнеқызметсапарларынтөлеу, өзгетауарлардыалдыру, коммуналдыққызметтітөлеу (байланысқызметініңтөлемі), жабдықтыжәнеөзгенегізгіқұралдардыұстау, қызметкөрсету, ағымдағыжөндеужәнеөзгеқызметтер,ағымдағыөзгешығындар
|
Тікелейнәтижекөрсеткіштері
|
Өлшембірлігі
|
Есептіжыл
|
Ағымдағыжылжоспары
|
Жоспарлыкезең
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Әкімаппаратықызметін қалыптастыруды қамтамасыз ету
|
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік қызметкерлер
|
адам
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|
Техникалық қызметкерлер
|
адам
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
|
Бюджеттікшығыстаркөлемі
|
мың тенге
|
11609,3
|
11366,0
|
11366,0
|
11565,0
|
11565,0
|
|
Жалпыбюджеттіккішібағдарламабойыншашығыстар
|
мың тенге
|
11609,3
|
11366,0
|
11366,0
|
11565,0
|
11565,0
|
