|
|
Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
|
|
|
Утверждена
распоряжением
руководителя администратора
бюджетной программы
от 21.12. 2016 года № 51
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
Код и наименование администратора бюджетной программы на 2016-2018 годы
1230345 ГУ Аппарат акима сельского округа имени Олжабай батыра Ерейментауского района Акмолинской области
Код и наименование бюджетной программы 123 001 - Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа
Руководитель бюджетной программы Хавджалел Х.
Нормативная правовая основа бюджетной программы Закон Республики Казахстан «О государственной службе» № 453-1 от 23 июля 1999г., Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решение сессии маслихата № 5С-44/2-15 от 28.12.2015 г. «О бюджете района на 2016-2018 годы». Решение маслихата № 6С-2/2-16 от 12 апреля 2016 года. Решения маслихата №6С-6/4-16 от 24.08.2016года. Решения маслихата № 6С-8/3-16 от 25.11.2016года. Постановления акимата Ерейментауского района Акмолинской области № а-12/240 от 20.12.2016года
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: обеспечение жизнедеятельности учреждения аппарата акима села, за счет районного бюджета, для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на них функций.
Задача бюджетной программы (конечный результат):
1. Организационное обеспечения деятельности Аппарата акима.
2. Соблюдение графика финансирования и исполнения средств.
3. Своевременное и качественное выполнение возложенных на аппарат акима функций.
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание, обновление и управление материально-технической базы аппарата акима, в том числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, взносы на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров, оплата коммунальных услуг (оплата за электроэнергию), оплата услуг связи, содержание, обслуживание, текущий ремонт зданий, помещений, оборудования и других основных средств, прочие работы и услуги, прочие текущие затраты. Дополнительные денежные выплаты
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
|
тысяч тенге
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
8089,0
|
11527,2
|
11527,2
|
7241,0
|
7315,0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 001 011 - за счет средств республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы выплата надбавки на увеличение оплаты труда административным государственным служащим и надбавки для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Выплата надбавок штатным работникам
|
|
|
|
|
|
|
|
Административным государственным служащим
|
Ед.
|
|
4
|
4
|
0
|
0
|
|
Гражданские служащие и технический персонал
|
Ед.
|
3,5
|
3,5
|
3,5
|
0
|
0
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа
|
тысяч тенге
|
583,0
|
1770,0
|
1770,0
|
0
|
0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
583,0
|
1770,0
|
1770,0
|
0
|
0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 001 015 - за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной Содержание, обновление и управление материально-технической базы аппарата акима, в том числе, выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, взносы на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров, оплата коммунальных услуг (оплата за электроэнергию), оплата услуг связи, содержание, обслуживание, текущий ремонт зданий, помещений, оборудования и других основных средств, прочие работы и услуги, прочие текущие затраты.
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
содержание аппаратов акимов сельских округов со штатной численностью
|
|
|
|
|
|
|
|
административные государственные служащие
|
Ед.
|
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
гражданские служащие и технический персонал
|
Ед.
|
3,5
|
3,5
|
3,5
|
3,5
|
3,5
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа
|
тысяч тенге
|
7506,0
|
9757,2
|
9757,2
|
7241,0
|
7315,0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
7506,0
|
9757,2
|
9757,2
|
7241,0
|
7315,0
|
Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Утверждена
распоряжением
руководителя администратора
бюджетной программы
от 05.05. 2016 года № 14
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
на2016-2018 годы
Код и наименование администратора бюджетной программы 1230345- ГУ « Аппарат акима сельского округа имени Олжабай батыра» Ерейментауского района Акмолинской области
Код и наименование бюджетной программы 123 001 - Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа
Руководитель бюджетной программы Хавджалел Х.- аким сельского округа
Нормативная правовая основа бюджетной программы : Конституция Республики Казахстан, Постановление Республики Казахстан «О системе оплаты труда работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими», Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК» от 23.01.2001 г. №148. Закон РК «О государственных закупках» от 04.12.2015 г, Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 г. №95-IV. Закон РК «О государственной службе в РК», Закон Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан"от 416-V . Решение маслихата №5С-44/2-15 т 28.12.15 г, Решение маслихата № 6С-2/2-16 от 12 апреля 2016 года
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: обеспечение жизнедеятельности учреждения аппарата акима села, за счет районного бюджета, для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на них функций.
Задача бюджетной программы (конечный результат):
1. Организационное обеспечение деятельности Аппарата акима.
2. Соблюдение графика финансирования и исполнения средств.
3. Своевременное и качественное выполнение возложенных на аппарат акима функций.
Описание (обоснование) бюджетной программы Изготовление акта на право постоянного землепользования, Установление границ геодезическим способом, Составление плана земельного участка
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Объем бюджетных средств
|
тысяч тенге
|
0
|
870,0
|
870,0
|
150,0
|
150,0
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
0
|
870,0
|
870,0
|
150,0
|
150,0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 001 - Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития
текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Очистка поселковых дорог, текущий ремонт и обсыпка дорог.
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Изготовление акта на право постоянного землепользования, Установление границ геодезическим способом, Составление плана земельного участка
|
сельс
округ
|
-
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Эффективное расходование и своевременное освоение бюджетных средств
|
тысяч тенге
|
-
|
870,0
|
870,0
|
250,0
|
250,0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
-
|
870,0
|
870,0
|
250,0
|
250,0
|
Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Утверждена
распоряжением
руководителя администратора
бюджетной программы
от 28.12. 2015 года № 44
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
на2016-2018 годы
Код и наименование администратора бюджетной программы 1230352- ГУ « Аппарат акима сельского округа имени Олжабай батыра» Ерейментауского района Акмолинской области»
Код и наименование бюджетной программы 013 - Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских округов)
Руководитель бюджетной программы Хавджалел Х.- аким сельского округа
Нормативная правовая основа бюджетной программы : Конституция Республики Казахстан, Постановление Республики Казахстан «О системе оплаты труда работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими», Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК» от 23.01.2001 г. №148. Закон РК «О государственных закупках» от 04.12.2015 г, Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 г. №95-IV. Закон РК «О государственной службе в РК», Закон Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан"от 416-V . Решение маслихата №5С-44/2-15 т 28.12.15 г
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: обеспечение жизнедеятельности учреждения аппарата акима села, за счет районного бюджета, для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на них функций.
Задача бюджетной программы (конечный результат):
1. Организация обеспечения деятельности Аппарата акима.
2. Соблюдение графика финансирования и исполнения средств.
3. Своевременное и качественное выполнение возложенных на аппарат акима функций.
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание местных дорог (грейдирование, обкос обочин, подсыпка дорожного полотна, ямочный ремонт дорожного покрытия)
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Объем бюджетных средств
|
тысяч тенге
|
114,0
|
122,0
|
122,0
|
131,0
|
140,0
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
114,0
|
122,0
|
122,0
|
131,0
|
140,0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 013 000- Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских округов)
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития
текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Содержание местных дорог (грейдирование, обкос обочин, подсыпка дорожного полотна, ямочный ремонт дорожного покрытия)
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Содержание местных дорог
|
сельс
округ
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Эффективное расходование и своевременное освоение бюджетных средств
|
тысяч тенге
|
114,0
|
122,0
|
122,0
|
131,0
|
140,0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
114,0
|
122,0
|
122,0
|
131,0
|
140,0
|
Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Утверждена
распоряжением
руководителя администратора
бюджетной программы
от 28.12.2015 года № 1
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
на2016-2018 годы
Код и наименование администратора бюджетной программы 1230345- ГУ « Аппарат акима сельского округа имени Олжабай батыра» Ерейментауского района Акмолинской области
Код и наименование бюджетной программы 123010 - Содержание мест захоронений и погребение безродных
Руководитель бюджетной программы Хавджалел Х.- аким сельского округа
Нормативная правовая основа бюджетной программы : Конституция Республики Казахстан, Постановление Республики Казахстан «О системе оплаты труда работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими», Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК» от 23.01.2001 г. №148. Закон РК «О государственных закупках» от 04.12.2015 г, Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 г. №95-IV. Закон РК «О государственной службе в РК», Закон Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан"от 416-V . Решение маслихата №5С-44/2-15 т 28.12.15 г
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услугв зависимости от способа реализации
индивидуальная
текущая/развитиетекущая
Цель бюджетной программы: обеспечение жизнедеятельности учреждения аппарата акима села, за счет районного бюджета, для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на них функций.
Задача бюджетной программы (конечный результат):
1Организация обеспечения деятельности аппарата акима
2 Соблюдение графика финансирования и исполнения средств
3 Своевременное и качественное выполнение возложенных на аппарат акима функций
Описание (обоснование) бюджетной программы Выполнение работ по содержанию мест захоронений, своевременное захоронение умерших одиноких, малоимущих и безродных граждан, очистка дорог к местам захоронения в зимнее время
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
|
тысяч тенге
|
0
|
50,0
|
50,0
|
54,0
|
57,0
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
0
|
50,0
|
50,0
|
54,0
|
57,0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 010 015 - Содержание мест захоронений и погребение безродных
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Выполнение работ по содержанию мест захоронений, своевременное захоронение умерших одиноких, малоимущих и безродных граждан, очистка дорог к местам захоронения в зимнее время
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Выполнение работ по содержанию и захоронению мест захороненийодиноких, малоимущих и безродных граждан
|
сельс
округ
|
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Эффективное расходование и своевременное освоение бюджетных средств
|
тысяч тенге
|
0
|
50,0
|
50,0
|
54,0
|
57,0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
0
|
50,0
|
50,0
|
54,0
|
57,0
|
