|
|
Проект
Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
|
|
|
Утверждена
распоряжением
руководителя администратора
бюджетной программы
от 29.12. 2016 года № 18
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
на 2017 - 2019 годы
Код и наименование администратора бюджетной программы
1230346 ГУ «Аппарат акима села Бозтал» Ерейментауского района Акмолинской области
Код и наименование бюджетной программы 123 001 - Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения ,поселка , аула , аульного округа
Руководитель бюджетной программы Муканов К.С.
Нормативная правовая основа бюджетной программы Закон Республики Казахстан «О государственной службе» № 453-1 от 23 июля 1999г.,Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» , решение сессии маслихата № 6С -10/2-16 от 26.12.2016 г . « О бюджете района на 2017 - 2019 годы»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: обеспечение жизнедеятельности учреждения аппарата акима сельского округа , за счет районного бюджета, для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на них функций.
Конечные результаты бюджетной программы.
Содержание аппарата акима сельского округа.
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание , обновление и управление материально - технической базы аппарата акима , в том, числе выплата заработной платы , компенсационных выплат , налогов , взносы на обязательное страхование гражданско - правовой ответственности владельцев транспортных средств , командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров , оплата коммунальных услуг (оплата за электроэнергию , оплата за отопление) , оплата услуг связи, содержание , обслуживание , текущий ремонт зданий ,помещений , оборудования и других основных средств , прочие работы и услуги , прочие текущие затраты.
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
|
тысяч тенге
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
9896,5
|
8386,1
|
9444,0
|
9394,0
|
9408,0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 001 015 - за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной Содержание, обновление и управление материально - технической базы аппарата акима , в том, числе выплата заработной платы , компенсационных выплат , налогов , взносы на обязательное страхование гражданско - правовой ответственности владельцев транспортных средств , командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров , оплата коммунальных услуг (оплата за электроэнергию , оплата за отопление) , оплата услуг связи, содержание , обслуживание , текущий ремонт зданий ,помещений , оборудования и других основных средств , прочие работы и услуги , прочие текущие затраты.
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
содержание аппаратов акимов сельских округов со штатной численностью
|
|
|
|
|
|
|
|
административные государственные служащие
|
Ед.
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
гражданские служащие и технический персонал
|
Ед.
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа
|
тысяч тенге
|
9896,5
|
8386,1
|
9444,0
|
9394,0
|
9408,0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
9896,5
|
8386,1
|
9444,0
|
9394,0
|
9408,0
|
Жоба
Бюджеттік бағдарлама
Бозтал әкімшілігі
басшысының
өкімімен бекітілді
2016 ж. «29» желтоқсан № 18
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
2017 - 2019 жылдарға арналған
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы 1230346 Ақмола облысы Ерейментау ауданы « Бозтал ауылы әкімінің аппараты» ММ-сі
001 - Қаладағы аудан әкімінің ,аудандық маңызы бар қаланың , кентінің , ауылдың, ауылдық округінің қызметтерін қамтамасыз ету бойынша
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы әкім Муканов К С
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі 1999 жылдың 23 шілдесіндегі № 453-1 «Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңы , № 6С- 10/2-16 маслихат сессиясының 2016 жылдың 26 желтоқсандағы шешімі «2017 - 2019 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» , «Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін -өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының Заңы
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай аудандық
мазмұнына қарай мемлекеттік міндеттерді, өкілеттерді жүзеге асыру ,және одан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету
іске асыру түріне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымды
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты Әкім аппараты мекемесінің тіршілік әрекетін қамтамасыз ету
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижесі
Селолық округ әкімшілігі барлық штатымен
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Әкім аппаратының материалдық техникалық базасын жаңарту, қаржыландыру,сонымен қатар жалақы төлемін , компенсациялық төлемдерді , салықтарды төлеу ,көлік қаражаты иелерінің азаматтық- құқықтық жауапкершіліктің міндетті сақтандыру жарнасы , іс-сапар және қызметтік жүрістер,басқада тауарлар сатып алу, коммуналды қызметтерді төлеу, байланыс қызметтер төлемі,электроэнергияға төлеу, жылу жүйесінің төлемі, ғимаратты ,бөлмелерді ,жабдықтарды жәнеде басқа негізгі құралдарды күтіп ұстау, қызмет ету, басқа да жұмыстар мен қызметтер, ағымды шығындар
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
|
мың теңге
|
|
|
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
мың теңге
|
9896,1
|
83186,1
|
9444,0
|
9394,0
|
9408,0
|
бюджеттiк бағдарлама коды және атауы 123 001 015 - жергілікті аудандық бюджеттік қаржыландыру
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты Әкім аппараты мекемесінің тіршілік әрекетін қамтамасыз ету
ағымдағы/даму ағымды
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Әкім аппаратының материалдық техникалық базасын жаңарту, қаржыландыру,сонымен қатар жалақы төлемін , компенсациялық төлемдерді , салықтарды төлеу ,көлік қаражаты иелерінің азаматтық- құқықтық жауапкершіліктің міндетті сақтандыру жарнасы , іс-сапар және қызметтік жүрістер,басқада тауарлар сатып алу, коммуналды қызметтерді төлеу, байланыс қызметтер төлемі,электроэнергияға төлеу, жылу жүйесінің төлемі, ғимаратты ,бөлмелерді ,жабдықтарды жәнеде басқа негізгі құралдарды күтіп ұстау, қызмет ету , басқа да жұмыстар мен қызметтер , ағымды шығында
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша нәтиже
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
селолық округ әкімшілігі барлық
штатымен
|
|
|
|
|
|
|
|
мемлекеттік әкімшілік қызметкерлері
|
Бірлік
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
төменгі деңгейдегі мемлекеттік емес жұмыскерлер
|
Бірлік
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
Қаладағы аудан әкімінің ,аудандық маңызы бар қаланың , кентінің , ауылдың, ауылдық округінің қызметтерін қамтамасыз ету
|
мың тенге
|
9896,5
|
8386,1
|
9444,0
|
9394,0
|
9408,0
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша барлық шығыстар
|
мың тенге
|
9896,5
|
8386,1
|
9444,0
|
9394,0
|
9408,0
|
|
|
Жоба
Бюджеттік бағдарлама
|
|
|
Бозтал әкімшілігі
басшысының
өкімімен бекітілді
2016 ж. «29» желтоқсан № 18
|
Бюджеттік бағдарлама
2017-2019 жылдарға
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 010 - Қайтыс болған туысқансыздар және аз қамтылған азаматтарды, жалғыз бастыларды жерлеу,жерлеу орындарды ұстау бойынша жұмыстарды орындау.
Бюджеттік бағдарламаның түрі: 123 010 000
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Муканов К.С
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі 1999 жылдың 23 шілдесіндегі № 453-1 «Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңы , № 6С- 10/2-16 маслихат сессиясының 2016 жылдың 26 желтоқсандағы шешімі «2017 - 2019 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» , «Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін -өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының Заңы
мазмұнына байланысты ____жеке___________________
ағымдағы/даму ____ағымды___________________________
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)Қысқы уақытында жерлеу жерлеріне апаратын жолдарды тазалау,қайтыс болған туысқансыздар және аз қамтылған азаматтарды,жалғыз бастыларды уақытында жерлеу, жерлеу орындарды ұстау бойынша жұмыстарды орындау.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
Туысқансыздарды жерлеу
|
ауыл манайында
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Туысқансыздарды жерлеу
|
ауыл манайында
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
Бюджеттік қаржыны уақытымен игеру
|
мың теңге
|
32,0
|
32,0
|
32,0
|
32,0
|
32,0
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
мың теңге
|
32,0
|
32,0
|
32,0
|
32,0
|
32,0
|
|
|
Жоба
Бюджеттік бағдарлама
|
|
|
Бозтал әкімшілігі
басшысының
өкімімен бекітілді
2016 ж. «29» желтоқсан № 18
|
Бюджеттік бағдарлама
2017-2019 жылдарға
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 013 - Қала , аудан ,ауыл маңындағы жолдарды қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның түрі: 123 013 000
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: Муканов К.С
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі 1999 жылдың 23 шілдесіндегі № 453-1 «Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңы , № 6С- 10/2-16 маслихат сессиясының 2016 жылдың 26 желтоқсандағы шешімі «2017 - 2019 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» , «Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін -өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының Заңы
мазмұнына байланысты ____жеке___________________
ағымдағы/даму ____ағымды___________________________
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Қала, аудан ауыл манайдағы жолдарды қамтамасыз ету,жөндеу
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
Аумақтық жолдар мазмұны
|
Ауыл манайында
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Аумақтық жолдар мазмұнын қамтамасыз ету
|
Ауыл манайында
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
Бюджеттік қаржыны уақытымен игеру
|
мың теңге
|
122,0
|
122,0
|
122,0
|
122,0
|
122,0
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
мың теңге
|
122,0
|
122,0
|
122,0
|
122,0
|
122,0
|
|
|
Проект
Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
|
|
|
Утверждена
распоряжением
руководителя администратора
бюджетной программы
от 29.12. 2016 года № 18
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
на 2017 - 2019 годы
Код и наименование администратора бюджетной программы
1230346 ГУ «Аппарат акима села Бозтал» Ерейментауского района Акмолинской области
Код и наименование бюджетной программы 123 010 015- Содержание мест захоронении и погребение безродных
Руководитель бюджетной программы Муканов К.С.
Нормативная правовая основа бюджетной программы Закон Республики Казахстан «О государственной службе» № 453-1 от 23 июля 1999г.,Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» , решение сессии маслихата № 6С -10/2-16 от 26.12.2016г . « О бюджете района на 2017 - 2019годы»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: Повышение качества жизни населения и благосостояния населения.
(конечный результат):
Выполнение работ по содержанию и захоронению мест одиноких, малоимущих и безродных граждан.
Описание (обоснование) бюджетной программы Выполнение работ по содержанию мест захоронении, своевременное захоронение умерших одиноких, малоимущих и безродных граждан, очистка дорог к местам захоронения в зимнее время.
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
|
тысяч тенге
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
32,0
|
32,0
|
32,0
|
32,0
|
32,0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 010 015 - содержание мест захоронении и погребение безродных.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы захоронение умерших одиноких, малоимущих и безродных граждан, очистка дорог к местам захоронения в зимнее время.
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
Выполнение работ по содержанию и захоронению мест одиноких, малоимущих и безродных граждан
|
округ
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
|
тысяч тенге
|
32,0
|
32,0
|
32,0
|
32,0
|
32,0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
32,0
|
32,0
|
32,0
|
32,0
|
32,0
|
| |
Проект
Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
|
| |
Утверждена
распоряжением
руководителя администратора
бюджетной программы
от 29.12. 2016 года № 18
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
на2017-2019 годы
Код и наименование администратора бюджетной программы 1230346- ГУ « Аппарат акима cела Бозтал» Ерейментауского района Акмолинской области
Код и наименование бюджетной программы 123 013 015- Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
Руководитель бюджетной программы Муканов К.С
Нормативная правовая основа бюджетной программы Закон Республики Казахстан «О государственной службе» № 453-1 от 23 июля 1999г.,Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» , решение сессии маслихата № 6С -10/2-16 от 26.12.2016г . « О бюджете района на 2017 - 2019 годы»,
Вид бюджетной программы:в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы:Выполнение работ по автодорогам местного значения
(конечный результат): Содержание местных дорог
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание местных дорог (грейдирование, обкос обочин, подсыпка дорожного полотна, ямочный ремонт дорожного покрытия,очистка снега в зимний период)
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2016
|
2017
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
Объем бюджетных средств
|
тысяч тенге
|
122,0
|
122,0
|
122,0
|
122,0
|
122,0
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
122,0
|
122,0
|
122,0
|
122,0
|
122,0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 013 015- Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округов
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Содержание местных дорог (грейдирование, обкос обочин, подсыпка дорожного полотна, ямочный ремонт дорожного покрытия)
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
Содержание местных дорог
|
сельс
округ
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
|
тысяч тенге
|
122,0
|
122,0
|
122,0
|
122,0
|
122,0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
122,0
|
122,0
|
122,0
|
122,0
|
122,0
|
