|
|
Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Утверждена
приказом руководителя
ГУ «Аппарат акима
Тургайского с/о»
от 21.12.16 года № 37
«Согласована»*
|
|
|
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
Код и наименование администратора бюджетной программы
1230353 ГУ «Аппарат акима Тургайского сельского округа» Ерейментауского района Акмолинской области
на 2016-2018 годы
Код и наименование бюджетной программы 123 001 - Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа
Руководитель бюджетной программы М.К. Аубакиров
Нормативная правовая основа бюджетной программы Закон Республики Казахстан «О государственной службе» № 453-1 от 23 июля 1999г., Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Постановление акимата Ерейментауского района Акмолинской области № а-12/540 от 20.12.2016 г.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: обеспечение жизнедеятельности учреждения аппарата акима сельского округа, за счет районного бюджета, для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на них функций.
Задача бюджетной программы (конечный результат):
1.Организационное обеспечение деятельности Аппарата акима.
2. Соблюдение графика финансирования и исполнения средств.
3. Своевременное и качественное выполнение возложенных на аппарат акима функций.
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание, обновление и управление материально - технической базы аппарата акима, в том, числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, взносы на обязательное страхование гражданско - правовой ответственности владельцев транспортных средств, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров, оплата коммунальных услуг (оплата за электроэнергию, оплата за отопление), оплата услуг связи, содержание, обслуживание, текущий ремонт зданий, помещений, оборудования и других основных средств, прочие работы и услуги, прочие текущие затраты.
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
|
тысяч тенге
|
10854,3
|
12404,0
|
12404,0
|
10624,0
|
10624,0
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
10854,3
|
12404,0
|
12404,0
|
10624,0
|
10624,0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 001 011 - за счет средств республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы выплата надбавки на увеличение оплаты труда административным государственным служащим и надбавки для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Выплата надбавок штатным работникам
|
|
|
|
|
|
|
|
Административным государственным служащим
|
Ед.
|
|
6
|
6
|
|
|
|
Гражданские служащие и технический персонал
|
Ед.
|
7
|
7
|
7
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа
|
тысяч тенге
|
220,0
|
1948,0
|
1948,0
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
220,0
|
1948,0
|
1948,0
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 001 015 - за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития:текущая
Описание (обоснование) бюджетной Содержание, обновление и управление материально - технической базы аппарата акима , в том, числе выплата заработной платы , компенсационных выплат , налогов , взносы на обязательное страхование гражданско - правовой ответственности владельцев транспортных средств , командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров , оплата коммунальных услуг (оплата за электроэнергию , оплата за отопление) , оплата услуг связи, содержание , обслуживание , текущий ремонт зданий ,помещений , оборудования и других основных средств , прочие работы и услуги , прочие текущие затраты.
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
содержание аппаратов акимов сельских округов со штатной численностью
|
|
|
|
|
|
|
|
административные государственные служащие
|
Ед.
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|
гражданские служащие и технический персонал
|
Ед.
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа
|
тысяч тенге
|
11609,3
|
10456,0
|
10456,0
|
11565,0
|
11565,0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
11609,3
|
10456,0
|
10456,0
|
11565,0
|
11565,0
|
Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту) қағидалары
және олардың мазмұнына қойылатын
талаптардың 2-қосымшасы
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының өкімімен бекітілді
2016 ж. «29» желтоқсан №45
2016 - 2018 жылдарға арналған
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы-1230353 Ақмола облысы Ерейментау ауданы «Торғай ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы 001 - Қаладағы аудан әкімінің ,аудандық маңызы бар қаланың , кентінің , ауылдың, ауылдық округінің қызметтерін қамтамасыз ету бойынша
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы Аубәкіров М.
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі 1999 жылдың 23 шілдесіндегі № 453-1 «Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңы , «2016 - 2018 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» маслихат сессиясының 2015 жылдың 28 желтоқсандағы № 5С -44/2-15 шешімі , «Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін -өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының Заңы
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:мемлекеттік басқару деңгейіне қарай аудандық
мазмұнына қарай мемлекеттік қызметті, өкілеттікті жүзеге асыру, және одан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету
іске асыру түріне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымды
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты Әкім аппараты мекемесінің тіршілік әрекетін қамтамасыз ету
Бюджеттiк бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже)
1. Қала әкімі аппаратының ұйымдастыру қызметтерін қамаһтамасыз ету
2. Қаражаттың орындалуыы ,қаржыландыру кестесін сақтау
3 . Әкім аппаратындағы жүктелген міндеттерді сапалы және уақытылы орындау
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Әкім аппаратының материалдық техникалық базасын жаңарту, қаржыландыру,сонымен қатар жалақы төлемін,компенсациялық төлемдерді , салықтарды төлеу ,көлік қаражаты иелерінің азаматтық- құқықтық жауапкершіліктің міндетті сақтандыру жарнасы , іс-сапар және қызметтік жүрістер,басқада тауарлар сатып алу,коммуналды қызметтерді төлеу, байланыс қызметтер төлемі,электроэнергияға төлеу, жылу жүйесінің төлемі, ғимаратты ,бөлмелерді ,жабдықтарды жәнеде басқа негізгі құралдарды күтіп ұстау, қызмет ету, басқа да жұмыстар мен қызметтер, ағымды шығындар
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
|
2015
|
12016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
|
мың тенге
|
10854,3
|
13060,0
|
10624,30
|
10624,30
|
10624,30
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
мың теңге
|
10854,3
|
13060,0
|
10624,30
|
10624,30
|
10624,30
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 123 001 011-республикалық бюджетіңде бөлінетін трансфертық есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты мазмұнына байланысты мемлекеттік қызметті, өкілеттікті іске асыру және осыдан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Әкім аппаратын ұстау, материалдық техникалық әлеуетін арттыру, соның ішінде жалақы, өтем төлемдерін, салық, іссапар және қызмет сапарларын төлеу, өзге тауарларды алдыру, коммуналдық қызметті төлеу (байланыс қызметінің төлемі), жабдықты және өзге негізгі құралдарды ұстау, қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу және өзге қызметтер,ағымдағы өзге шығындар
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Әкім аппараты қызметкерлеріне үстеме беру
|
|
1
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік қызметкерлер
|
адам
|
6
|
6
|
6
|
|
|
|
Техникалық қызметкерлер
|
адам
|
7
|
7
|
7
|
|
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың тенге
|
220,0
|
595,0
|
595,0
|
|
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
мың теңге
|
220,0
|
595,0
|
595,0
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 123 001 015-жергілікті бюджет қаражатық есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты мемлекеттік қызметті, өкілеттікті іске асыру және осыдан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Әкім аппаратын ұстау, материалдық техникалық әлеуетін арттыру, соның ішінде жалақы, өтем төлемдерін, салық, іссапар және қызмет сапарларын төлеу, өзге тауарларды алдыру, коммуналдық қызметті төлеу (байланыс қызметінің төлемі), жабдықты және өзге негізгі құралдарды ұстау, қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу және өзге қызметтер,ағымдағы өзге шығындар
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Әкім аппараты қызметін қалыптастыруды қамтамасыз ету
|
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік қызметкерлер
|
адам
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|
Техникалық қызметкерлер
|
адам
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
|
Бюджеттік шығыстар көлемі
|
мың тенге
|
11609,3
|
11366,0
|
11366,0
|
11565,0
|
11565,0
|
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
мың тенге
|
11609,3
|
11366,0
|
11366,0
|
11565,0
|
11565,0
|
