|
|
Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
|
|
|
Утверждена
распоряжением
руководителя администратора
бюджетной программы
от 29.12. 2016 года № 24
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
на 2016 - 2018 годы
Код и наименование администратора бюджетной программы
1230348 ГУ «Аппарат акима Тайбайского сельского округа» Ерейментауского района Акмолинской области
Код и наименование бюджетной программы 123 001 - Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения ,поселка , села , сельского округа
Руководитель бюджетной программы __Жаншуаков Ж.А.
Нормативная правовая основа бюджетной программы Закон Республики Казахстан «О государственной службе» № 453-1 от 23 июля 1999г.,Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» , решение сессии маслихата № 5С -44/2-15 от 28.12.2015г . « О бюджете района на 2016 - 2018годы», решение сессии районного маслихата № 6С-2/2-16 от 12.04.2016г, постановления акимата № а-8/341 от 09.08.2016г, решение сессии районного маслихата № 6С-6/4-16 от 24.08.2016г, постановление акимата Ерейментауского района Акмолинской области № а-10/460 от 24.10.2016г, решение сессии районного маслихата № 6С-8/3-16 от 25.11.2016г, постановление акимата Ерейментауского района Акмолинской области № а-12/540 от 20.12.2016г
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: обеспечение жизнедеятельности учреждения аппарата акима сельского округа , за счет районного бюджета, для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на них функций.
Задача бюджетной программы (конечный результат):
1.Организационное обеспечения деятельности Аппарата акима .
2. Соблюдение графика финансирования и исполнения средств.
3. Своевременное и качественное выполнение возложенных на аппарат акима функций.
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание , обновление и управление материально - технической базы аппарата акима , в том, числе выплата заработной платы , компенсационных выплат , налогов , взносы на обязательное страхование гражданско - правовой ответственности владельцев транспортных средств , командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров , оплата коммунальных услуг (оплата за электроэнергию , оплата за отопление) , оплата услуг связи, содержание , обслуживание , текущий ремонт зданий ,помещений , оборудования и других основных средств , прочие работы и услуги , прочие текущие затраты.
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
|
тысяч тенге
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
10759,0
|
13880,6
|
13880,6
|
10603,0
|
10731,0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 001 011 - за счет средств республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы выплата надбавки на увеличение оплаты труда административным государственным служащим и надбавки для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Выплата надбавок штатным работникам
|
|
|
|
|
|
|
|
Административным государственным служащим
|
Ед.
|
0
|
6
|
6
|
0
|
0
|
|
Гражданские служащие и технический персонал
|
Ед.
|
7
|
7
|
7
|
0
|
0
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения ,поселка , села , сельского округа
|
тысяч тенге
|
153,0
|
2536,0
|
2536,0
|
0
|
0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
153,0
|
2536,0
|
2536,0
|
0
|
0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 001 015 - за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной Содержание, обновление и управление материально - технической базы аппарата акима , в том, числе выплата заработной платы , компенсационных выплат , налогов , взносы на обязательное страхование гражданско - правовой ответственности владельцев транспортных средств , командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров , оплата коммунальных услуг (оплата за электроэнергию , оплата за отопление) , оплата услуг связи, содержание , обслуживание , текущий ремонт зданий ,помещений , оборудования и других основных средств , прочие работы и услуги , прочие текущие затраты.
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
содержание аппаратов акимов сельских округов со штатной численностью
|
|
|
|
|
|
|
|
административные государственные служащие
|
Ед.
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|
гражданские служащие и технический персонал
|
Ед.
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
тысяч тенге
|
10606,0
|
11344,6
|
11344,6
|
10603,0
|
10731,0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
10606,0
|
11344,6
|
11344,6
|
10603,0
|
10731,0
|
