|
|
Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
|
|
|
Утверждена
приказом
руководителя администратора
бюджетной программы
от 30.12. 2015 года № 23
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
на 2016 - 2018 годы
Код и наименование администратора бюджетной программы
4550271 ГУ Отдел культуры и развития языков Ерейментауского района
Код и наименование бюджетной программы 455 006 - "Функционирование районных (городских) библиотек"
Руководитель бюджетной программы __Жилкибаев С.К.
Нормативная правовая основа бюджетной программы Законы Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", "О культуре", "О языках в Республике Казахстан", Постановление акимата Ерейментауского района от 17 января 2006 года №а-1/10 "О утверждении Положения о государственном учреждении "Отдел культуры и развития языков Ерейментауского района Акмолинской области, Решение сессии Ерейментауского районного маслихата №5С-44/2-15 "О бюджете района на 2016-2018 годы" от 28.12.15 г.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: Популяризация и пропаганда национальной культуры
Задача бюджетной программы (конечный результат): Расширение доступа населения к культурным ценностям с использованием новых информационных технологии
Описание (обоснование) бюджетной программы Внедрение новейшей библиотечной и информационной технологии. Координация деятельности филиалов. Содержание 16 библиотек. Организация библиотечного и информационно-библиографического обслуживания пользователей библиотек. Комплектование, учет, обеспечение сохранности и рациональное использование фондов.
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
"Функционирование районных (городских) библиотек"
|
тысяч тенге
|
26617,7
|
37059,0
|
37059,0
|
24907,0
|
25282,0
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
26617,7
|
37059,0
|
37059,0
|
24907,0
|
25282,0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 455 006 011 - за счет средств республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы выплата надбавки на увеличение оплаты труда и надбавки для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Выплата надбавок штатным работникам
|
|
33,0
|
33,0
|
33,0
|
|
|
|
Гражданские служащие и технический персонал
|
Ед.
|
33,0
|
33,0
|
33,0
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Выплата надбавок штатным работникам
|
тысяч тенге
|
1402,5
|
12501,0
|
12501,0
|
0
|
0
|
|
Гражданские служащие и технический персонал
|
|
1402,5
|
12501,0
|
12501,0
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 455 006 015 - за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной Содержание, обновление и управление материально - технической базы библиотек , в том, числе выплата заработной платы , компенсационных выплат , налогов, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров , оплата услуг связи, коммунальные услуги, содержание , обслуживание , текущий ремонт помещений , оборудования и других основных средств , прочие работы и услуги , прочие текущие затраты.
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
содержание библиотек района
|
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
|
гражданские служащие и технический персонал
|
Ед.
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Содержание библиотек района
|
тысяч тенге
|
25215,2
|
24558,0
|
24558,0
|
24907,0
|
25282,0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
25215,2
|
24558,0
|
24558,0
|
24907,0
|
25282,0
|
