БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
на 2016 - 2018 годы
Код и наименование администратора бюджетной программы
1230348 ГУ «Аппарат акима Тайбайского сельского округа» Ерейментауского района Акмолинской области
Код и наименование бюджетной программы 123 001 - Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения ,поселка , села , сельского округа
Руководитель бюджетной программы __Жаншуаков Ж.А.
Нормативная правовая основа бюджетной программы Закон Республики Казахстан «О государственной службе» № 453-1 от 23 июля 1999г.,Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» , решение сессии маслихата № 5С -44/2-15 от 28.12.2015г . « О бюджете района на 2016 - 2018годы»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: обеспечение жизнедеятельности учреждения аппарата акима сельского округа , за счет районного бюджета, для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на них функций.
Задача бюджетной программы (конечный результат):
1.Организационное обеспечения деятельности Аппарата акима .
2. Соблюдение графика финансирования и исполнения средств.
3. Своевременное и качественное выполнение возложенных на аппарат акима функций.
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание , обновление и управление материально - технической базы аппарата акима , в том, числе выплата заработной платы , компенсационных выплат , налогов , взносы на обязательное страхование гражданско - правовой ответственности владельцев транспортных средств , командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров , оплата коммунальных услуг (оплата за электроэнергию , оплата за отопление) , оплата услуг связи, содержание , обслуживание , текущий ремонт зданий ,помещений , оборудования и других основных средств , прочие работы и услуги , прочие текущие затраты.
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
|
тысяч тенге
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
10759,0
|
12953,0
|
12953,0
|
10603,0
|
10731,0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 001 011 - за счет средств республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы выплата надбавки на увеличение оплаты труда административным государственным служащим и надбавки для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Выплата надбавок штатным работникам
|
|
|
|
|
|
|
|
Административным государственным служащим
|
Ед.
|
0
|
6
|
6
|
0
|
0
|
|
Гражданские служащие и технический персонал
|
Ед.
|
7
|
7
|
7
|
0
|
0
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения ,поселка , села , сельского округа
|
тысяч тенге
|
153,0
|
2578,0
|
2578,0
|
0
|
0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
153,0
|
2578,0
|
2578,0
|
0
|
0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 001 015 - за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной Содержание, обновление и управление материально - технической базы аппарата акима , в том, числе выплата заработной платы , компенсационных выплат , налогов , взносы на обязательное страхование гражданско - правовой ответственности владельцев транспортных средств , командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров , оплата коммунальных услуг (оплата за электроэнергию , оплата за отопление) , оплата услуг связи, содержание , обслуживание , текущий ремонт зданий ,помещений , оборудования и других основных средств , прочие работы и услуги , прочие текущие затраты.
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
содержание аппаратов акимов сельских округов со штатной численностью
|
|
|
|
|
|
|
|
административные государственные служащие
|
Ед.
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|
гражданские служащие и технический персонал
|
Ед.
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
тысяч тенге
|
10606,0
|
10375,0
|
10375,0
|
10603,0
|
10731,0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
10606,0
|
10375,0
|
10375,0
|
10603,0
|
10731,0
|
|
|
Утверждена
распоряжением
руководителя администратора
бюджетной программы
от 29.12. 2015 года № 12
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
на 2016 - 2018 годы
Код и наименование администратора бюджетной программы
1230348 ГУ «Аппарат акима Тайбайского сельского округа» Ерейментауского района Акмолинской области
Код и наименование бюджетной программы 123 008 - Освещение улиц населенных пунктов
Руководитель бюджетной программы __Жаншуаков Ж.А.
Нормативная правовая основа бюджетной программы Закон Республики Казахстан «О государственной службе» № 453-1 от 23 июля 1999г., Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» , решение сессии маслихата № 5С -44/2-15 от 28.12.2015г . « О бюджете района на 2016 - 2018годы»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: Повышение качества жизни населения и благосостояния населения
Задача бюджетной программы (конечный результат):
Развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры
Описание (обоснование) бюджетной программы Текущий ремонт уличного освещения, оплата за потребляемую электроэнергию
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
|
тысяч тенге
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
750,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 008 000 - Освещение улиц населенных пунктов
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы Текущий ремонт уличного освещения, оплата за потребляемую электроэнергию
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развития текущая
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата за потребление электроэнергии уличного освещения
|
округ
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
тысяч тенге
|
750,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
750,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
на 2016 - 2018 годы
Код и наименование администратора бюджетной программы
1230348 ГУ «Аппарат акима Тайбайского сельского округа» Ерейментауского района Акмолинской области
Код и наименование бюджетной программы 123 013 - Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселка, села, сельского округа
Руководитель бюджетной программы __Жаншуаков Ж.А..
Нормативная правовая основа бюджетной программы Закон Республики Казахстан «О государственной службе» № 453-1 от 23 июля 1999г., Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» , решение сессии маслихата № 5С -44/2-15 от 28.12.2015г . « О бюджете района на 2016 - 2018годы»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: Повышение качества жизни населения и благосостояния населения
Задача бюджетной программы (конечный результат):
Развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание местных дорог (грейдирование , обкос обочин , подсыпка дорожного полотна , ямочный ремонт дорожного покрытия, очистка снега в зимний период)
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
|
тысяч тенге
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
57,0
|
61,0
|
61,0
|
65,0
|
69,0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 013 000 - Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселка, села, сельского округа
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание местных дорог (грейдирование , обкос обочин , подсыпка дорожного полотна , ямочный ремонт дорожного покрытия, очистка снега в зимний период)
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развития текущая
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Содержание дорог местного значения
|
округ
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселка, села, сельского округа
|
тысяч тенге
|
57,0
|
61,0
|
61,0
|
65,0
|
69,0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
57,0
|
61,0
|
61,0
|
65,0
|
69,0
|
