|
|
Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Утверждена
распоряжением
руководителя администратора
бюджетной программы
от 29.12.2015 года № 124
|
|
|
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
на 2016 - 2018 годы
Код и наименование администратора бюджетной программы
1230353 ГУ Аппарат акима Тургайского сельского округа Ерейментауского района Акмолинской области
Код и наименование бюджетной программы 123 001 - Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа
Руководитель бюджетной программы М.К. Аубакиров
Нормативная правовая основа бюджетной программы Закон Республики Казахстан «О государственной службе» № 453-1 от 23 июля 1999г., Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» , решение сессии маслихата № 5С -44/2-15 от 28.12.2015г.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: обеспечение жизнедеятельности учреждения аппарата акима сельского округа, за счет районного бюджета, для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на них функций.
Задача бюджетной программы (конечный результат):
1.Организационное обеспечение деятельности Аппарата акима.
2. Соблюдение графика финансирования и исполнения средств.
3. Своевременное и качественное выполнение возложенных на аппарат акима функций.
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание, обновление и управление материально - технической базы аппарата акима, в том, числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, взносы на обязательное страхование гражданско - правовой ответственности владельцев транспортных средств, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров, оплата коммунальных услуг (оплата за электроэнергию, оплата за отопление), оплата услуг связи, содержание, обслуживание, текущий ремонт зданий, помещений, оборудования и других основных средств, прочие работы и услуги, прочие текущие затраты.
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
|
тысяч тенге
|
10854,3
|
13060,0
|
10624,30
|
10624,30
|
10624,30
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
10854,3
|
13060,0
|
10624,30
|
10624,30
|
10624,30
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 001 011 - за счет средств республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы выплата надбавки на увеличение оплаты труда административным государственным служащим и надбавки для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Выплата надбавок штатным работникам
|
|
|
|
|
|
|
|
Административным государственным служащим
|
Ед.
|
|
6
|
6
|
|
|
|
Гражданские служащие и технический персонал
|
Ед.
|
7
|
7
|
7
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа
|
тысяч тенге
|
|
595,0
|
595,0
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
220,0
|
595,0
|
595,0
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 001 015 - за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития:текущая
Описание (обоснование) бюджетной Содержание, обновление и управление материально - технической базы аппарата акима , в том, числе выплата заработной платы , компенсационных выплат , налогов , взносы на обязательное страхование гражданско - правовой ответственности владельцев транспортных средств , командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров , оплата коммунальных услуг (оплата за электроэнергию , оплата за отопление) , оплата услуг связи, содержание , обслуживание , текущий ремонт зданий ,помещений , оборудования и других основных средств , прочие работы и услуги , прочие текущие затраты.
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
содержание аппаратов акимов сельских округов со штатной численностью
|
|
|
|
|
|
|
|
административные государственные служащие
|
Ед.
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|
гражданские служащие и технический персонал
|
Ед.
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа
|
тысяч тенге
|
11609,3
|
11366,0
|
11366,0
|
11565,0
|
11565,0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
11609,3
|
11366,0
|
11366,0
|
11565,0
|
11565,0
|
|
|
Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
|
|
|
Утверждена
распоряжением
руководителя администратора
бюджетной программы
от 29.12. 2015 года № 23
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
Код и наименование администратора бюджетной программы на 2016 - 2018 годы
1230353 ГУ Аппарат акима Тургайского сельского округа Ерейментауского района Акмолинской области.
Код и наименование бюджетной программы 123 001 - Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа.
Руководитель бюджетной программы М.К. Аубакиров
Нормативная правовая основа бюджетной программы Закон Республики Казахстан «О государственной службе» № 453-1 от 23 июля 1999г.,З акон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решение сессии маслихата № 5С -44/2-15 от 28.12.2015 г. «О бюджете района на 2016 - 2018годы».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: обеспечение жизнедеятельности учреждения аппарата акима сельского округа, за счет районного бюджета, для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на них функций.
Задача бюджетной программы (конечный результат):
1. Организационное обеспечения деятельности Аппарата акима.
2. Соблюдение графика финансирования и исполнения средств.
3. Своевременное и качественное выполнение возложенных на аппарат акима функций.
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание, обновление и управление материально - технической базы аппарата акима , в том, числе выплата заработной платы , компенсационных выплат , налогов , взносы на обязательное страхование гражданско - правовой ответственности владельцев транспортных средств , командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров , оплата коммунальных услуг (оплата за электроэнергию , оплата за отопление) , оплата услуг связи, содержание , обслуживание , текущий ремонт зданий ,помещений , оборудования и других основных средств , прочие работы и услуги , прочие текущие затраты.
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
|
тысяч тенге
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
10372,0
|
13060,0
|
10815,80
|
10624,30
|
10624,30
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 001 011 - за счет средств республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы выплата надбавки на увеличение оплаты труда административным государственным служащим и надбавки для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Выплата надбавок штатным работникам
|
|
|
|
|
|
|
|
Административным государственным служащим
|
Ед.
|
3
|
3
|
3
|
0
|
0
|
|
Гражданские служащие и технический персонал
|
Ед.
|
4
|
4
|
4
|
0
|
0
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения ,поселка , аула , аульного округа
|
тысяч тенге
|
159,0
|
1813,0
|
1813,0
|
0
|
0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
159,0
|
1813,0
|
1813,0
|
0
|
0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 001 015 - за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной Содержание, обновление и управление материально - технической базы аппарата акима , в том, числе выплата заработной платы , компенсационных выплат , налогов , взносы на обязательное страхование гражданско - правовой ответственности владельцев транспортных средств , командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров , оплата коммунальных услуг (оплата за электроэнергию , оплата за отопление) , оплата услуг связи, содержание , обслуживание , текущий ремонт зданий ,помещений , оборудования и других основных средств , прочие работы и услуги , прочие текущие затраты.
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
содержание аппаратов акимов сельских округов со штатной численностью
|
|
|
|
|
|
|
|
административные государственные служащие
|
Ед.
|
3
|
3
|
3
|
0
|
0
|
|
гражданские служащие и технический персонал
|
Ед.
|
4
|
4
|
4
|
0
|
0
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа
|
тысяч тенге
|
7423,0
|
7232,0
|
7232,0
|
7058,0
|
7151,0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
7423,0
|
7232,0
|
7232,0
|
7058,0
|
7151,0
|
|
|
Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
|
|
|
Утверждена
распоряжением
руководителя администратора
бюджетной программы
от 28.12. 2015 года № 23
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
на 2016 - 2018 годы
Код и наименование администратора бюджетной программы
1230353 ГУ Аппарат акима Тургайского сельского округа Ерейментауского района Акмолинской области
Код и наименование бюджетной программы 123 001 - Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа
Руководитель бюджетной программы __М. К. Аубакиров
Нормативная правовая основа бюджетной программы Закон Республики Казахстан «О государственной службе» № 453-1 от 23 июля 1999г., Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» , решение сессии маслихата № 5С -44/2-15 от 28.12.2015 г . « О бюджете района на 2016 - 2018годы»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: обеспечение жизнедеятельности учреждения аппарата акима сельского округа, за счет районного бюджета, для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на них функций.
Задача бюджетной программы (конечный результат):
1.Организационное обеспечения деятельности Аппарата акима .
2. Соблюдение графика финансирования и исполнения средств.
3. Своевременное и качественное выполнение возложенных на аппарат акима функций.
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание , обновление и управление материально - технической базы аппарата акима , в том, числе выплата заработной платы , компенсационных выплат , налогов , взносы на обязательное страхование гражданско - правовой ответственности владельцев транспортных средств , командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров , оплата коммунальных услуг (оплата за электроэнергию , оплата за отопление) , оплата услуг связи, содержание , обслуживание , текущий ремонт зданий ,помещений , оборудования и других основных средств, прочие работы и услуги, прочие текущие затраты.
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения ,поселка, аула , аульного округа
|
тысяч тенге
|
10409,60
|
12695,0
|
10624,30
|
10624,30
|
10624,30
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
10673,8
|
12695,0
|
10624,30
|
10624,30
|
10624,30
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 001 011 - за счет средств республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы выплата надбавки на увеличение оплаты труда административным государственным служащим и надбавки для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Выплата надбавок штатным работникам
|
|
|
|
|
|
|
|
Административным государственным служащим
|
Ед.
|
3
|
3
|
3
|
0
|
0
|
|
Гражданские служащие и технический персонал
|
Ед.
|
4
|
4
|
4
|
0
|
0
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения ,поселка , аула , аульного округа
|
тысяч тенге
|
10673,8
|
12695,0
|
12695,0
|
0
|
0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
10673,8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 001 015 - за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной Содержание, обновление и управление материально - технической базы аппарата акима, в том, числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, взносы на обязательное страхование гражданско - правовой ответственности владельцев транспортных средств, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров, оплата коммунальных услуг (оплата за электроэнергию , оплата за отопление) , оплата услуг связи, содержание , обслуживание , текущий ремонт зданий ,помещений, оборудования и других основных средств, прочие работы и услуги , прочие текущие затраты.
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
содержание аппаратов акимов сельских округов со штатной численностью
|
|
|
|
|
|
|
|
административные государственные служащие
|
Ед.
|
6
|
6
|
6
|
0
|
0
|
|
гражданские служащие и технический персонал
|
Ед.
|
6
|
6
|
6
|
0
|
0
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа
|
тысяч тенге
|
10673,8
|
10259,4
|
12695,0
|
14218,4
|
15924,6
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
10673,8
|
10259,4
|
12695,0
|
14218,4
|
15924,6
|
1pt; text-align:center;line-height:normal>7232,0
7058,0
7151,0
