Приложение 2           к Правилам разработки и     утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм)  и требованиям к их содержанию
	Утверждена           приказом   руководителя администратора  бюджетной программы от  30.12.2016  года № 37

 

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

на 2017 - 2019 годы

 

Код и наименование администратора бюджетной программы  

4550271    ГУ Отдел культуры и развития языков  Ерейментауского  района 

Код и наименование бюджетной программы 455 001 - Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры Руководитель бюджетной программы __Жилкибаев С.К.

Нормативная правовая основа бюджетной программы  Законы Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", "О культуре", "О языках в Республике Казахстан",  Постановление  акимата Ерейментауского района от  17 января 2006 года №а-1/10 "Об утверждении Положения о государственном учреждении "Отдел культуры и развития языков Ерейментауского района Акмолинской области. Решение сессии Ерейментауского районного маслихата №6С-10/2-16 "О бюджете района на 2017-2019 годы" от 26.12.16г.

Вид бюджетной программы:  

в зависимости от уровня государственного управления: районная

в зависимости от содержания  осуществление  государственных  функций, полномочий  и  оказание  вытекающих  из  них  государственных  услуг

в зависимости от способа  реализации   индивидуальная

текущая/развитие  текущая

Цель бюджетной программы:

Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков района для достижения эффективного выполнения возложенных функций

Задача бюджетной программы (конечный результат): Повышения уровня профессионализма работников сферы культуры.

Описание (обоснование) бюджетной программы Проведение стратегической политики по формированию и реализации государственной политики в области культуры. Сохранение и развитие, использование и распространение национальной культуры и культуры  других народов. Обеспечение контроля за реализацией государственной политики в сфере повышения профессионального уровня государственных служащих. Обеспечение  функционирования аппарата отдела культуры и его подразделений.  Повышение квалификации  государственных  служащих

 

Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
		2016	2017	2017	2018	2019
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры	тысяч тенге	8549,0	8632,0	8632,0	8819,0	8873,0
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	8549,0	8632,0	8632,0	8819,0	8873,0

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 455 001 011 - за счет средств республиканского бюджета

Вид бюджетной подпрограммы: 

в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

текущая/развития           текущая 
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы   выплата надбавки на увеличение оплаты труда административным государственным служащим и надбавки для  перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
		2016	2017	2017	2018	2019
Выплата надбавок штатным работникам		5	0	0	0	0
Административным государственным служащим	Ед.	3	0	0	0	0
Гражданские служащие и технический персонал	Ед.	2	0	0	0	0
Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
		2016	2017	2017	2018	2019
Выплата надбавок штатным работникам	тысяч тенге	1435,0	0	0	0	0
Административным государственным служащим	тысяч тенге	1228,0	0	0	0	0
Гражданские служащие и технический персонал		207,0	0	0	0	0

  

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 455 001 000 - за счет средств местного бюджета Вид бюджетной подпрограммы:  в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг текущая/развития           текущая  Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:   Содержание, обновление  и  управление  материально - технической   базы   аппарата  отдела, в  том, числе   выплата заработной  платы ,  компенсационных  выплат , налогов , взносы на  обязательное  страхование  гражданско - правовой   ответственности  владельцев   транспортных средств , командировки  и  служебные  разъезды  внутри  страны, приобретение прочих товаров ,  оплата  услуг  связи, содержание , обслуживание , текущий  ремонт  помещений , оборудования  и  других  основных  средств , прочие работы  и  услуги , прочие  текущие  затраты.   Показатели прямого результата Единица измерения Отчетный год План текущего года Плановый период 2016 2017 2017 2018 2019 содержание аппарата отдела культуры и развития языков со  штатной численностью   5 5 5 5 5 административные государственные служащие Ед. 3 3 3 3 3 гражданские служащие и технический персонал Ед. 2 2 2 2 2 Расходы по бюджетной подпрограмме Единица измерения Отчетный год План текущего года Плановый период 2016 2017 2017 2018 2019 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры тысяч тенге 7114,0 8632,0 8632,0 8819,0 8873,0 Итого расходы по бюджетной подпрограмме тысяч тенге 7114,0 8632,0 8632,0 8819,0 8873,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламаларды    
 (кіші бағдарламаларды) әзірлеу  
және бекіту (қайта бекіту) қағидалары
 және олардың мазмұнына қойылатын
 талаптардың 2-қосымшасы    

  Бюджеттік бағдарлама әкімшісі 

                                                                                      басшысының  бұйрығымен  бекітілді  
                                                                                                   2016 ж. «30» 12    № 37

 

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

2017 - 2019    жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы _4550271  Ерейментау ауданы "Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" ММ -сі

бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы -  001 «Мәдениет пен тілдерді дамыту саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты жүзеге асыру бойынша қызметтер

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы    Жылқыбаев С.Қ.
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару мен өзін-өзі басқару туралы", "Мәдениет туралы", "Қазақстан Республикасындағы  тіл туралы" Қазақстан Республикасының Заңдары,   Ерейментау аудан әкімдігінің "Ақмола облысы Ерейментау ауданы "Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" мемлекеттік мекемесі туралы Ережені бекіту туралы"  17 қаңтар 2006 жылғы № а-1/10 Қаулысы, Ерейментау ауданы мәслихатының 26.12.2016 жылғы №6с-10/2-16,    "2017-2019 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы" сессиясының шешімі.

Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
_____________________________________________________________________
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай   аудандық
_____________________________________________________________________
мазмұнына қарай   Мемлекеттік функцияларды орындау және оған байланысты мемлекеттік қызмет көрсету

іске асыру түріне қарай    жеке
ағымдағы/даму   ағымды
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты_ Жүктелген функцияларды сапалы орындау үшін аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі қызметін қамтамасыз ету
Бюджеттiк бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже) Мәдениет саласы қызметкерлерінің кәсіби деңгейін жоғарылату

Бюджеттiк бағдарламаның сиппаттамасы (негіздемесі)

1.  Мәдениет саласы қызметкерлерінің кәсіби деңгейін жоғарылату

2.  Қаражаттың   орындалуы ,қаржыландыру  кестесін  сақтау  

3 . Бөлімнің  жүктелген   міндеттерді  сапалы  және  уақытылы   орындау
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Бөлімнің материалдық   техникалық  базасын  жаңарту, қаржыландыру,сонымен   қатар  жалақы  төлемін,компенсациялық  төлемдерді , салықтарды  төлеу ,көлік қаражаты  иелерінің  азаматтық- құқықтық  жауапкершіліктің  міндетті  сақтандыру  жарнасы , іс-сапар    және  қызметтік  жүрістер,басқада  тауарлар  сатып  алу, байланыс    қызметтер  төлемі,бөлмелерді жабдықтарды   жәнеде басқа  негізгі   құралдарды  күтіп  ұстау, қызмет  ету, басқа да  жұмыстар  мен  қызметтер, ағымды   шығындар___________________

 

 

 Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Есепті жыл	Ағымдағы жыл жоспары	Жоспарлы кезең
		2016	2017	2017	2018	2019
Мәдениет пен тілдерді дамыту саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты жүзеге асыру бойынша қызметтер	мың теңге	8549,0	8632,0	8632,0	8819,0	8873,0
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	мың теңге	8549,0	8632,0	8632,0	8819,0	8873,0

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы:455 001 011-республикалық бюджетен бөлінетін трансфертық есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты  мемлекеттік қызметті, өкілеттікті іске асыру және осыдан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму ____ ағымдағы ___________________________
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Еңбек ақысын өсіруге  үстем ақы мен азаматтық қызметкерлерді, еңбек ақысын төлеу жүйесінің жаңа үлгісіне көшу үшін үстем ақы төлеу және лауазымдық ақыға ерекше еңбек жағдайларына ай сайын үстем ақы төлемдері

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Өлшем бірлігі	Есепті жыл	Ағымдағы жыл жоспары	Жоспарлы кезең
		2016	2017	2017	2018	2019
Штаттық санымен мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі аппаратын ұстау	бірлік	3	0	0	0	0
Техникалық қызметкерлер	бірлік	2	0	0	0	0
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Есепті жыл	Ағымдағы жыл жоспары	Жоспарлы кезең
		2016	2017	2017	2018	2019
Штаттық санымен мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі аппаратын ұстау	мың теңге	1228,0	0	0	0	0
Техникалық қызметкерлер	мың теңге	207,0	0	0	0	0
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	мың теңге	1435,0	0	0	0	0

 

 

Бюджеттік  бағдарламаның коды мен атауы: 455-001 000 - жергілікті бюджет қаражатық есебінен Бюджеттік   бағдарламаның түрі: мазмұнына байланысты мемлекеттік қызметті, өкілеттікті іске асыру және осыдан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мазмұнына байланысты ____жеке___________________
ағымдағы/даму ____ағымды___________________________
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) _ Бөлімді ұстау, материалдық техникалық әлеуетін арттыру, соның ішінде жалақы, өтем төлемдерін, салық, іссапар және қызмет сапарларын төлеу, өзге тауарларды алдыру, коммуналдық қызметті  төлеу (байланыс қызметінің төлемі), жабдықты және өзге негізгі құралдарды ұстау, қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу және өзге қызметтер,ағымдағы өзге шығындар

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Өлшем бірлігі	Есепті жыл	Ағымдағы жыл жоспары	Жоспарлы кезең
		2016	2017	2017	2018	2019
Штаттық санымен мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі аппаратын ұстау	бірлік	3	0	0	0	0
Техникалық қызметкерлер	бірлік	2	0	0	0	0
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Есепті жыл	Ағымдағы жыл жоспары	Жоспарлы кезең
		2016	2017	2017	2018	2019
Бөлім қызметін қалыптастыруды қамтамасыз ету	мың теңге	7114,0	8632,0	8632,0	8819,0	8873,0
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	мың теңге	7114,0	8632,0	8632,0	8819,0	8873,0