|
|
Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
|
|
|
Утверждена
приказом
руководителя администратора
бюджетной программы
от 30.12.2016 года № 37
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
на 2017 - 2019 годы
Код и наименование администратора бюджетной программы
4550271 ГУ Отдел культуры и развития языков Ерейментауского района
Код и наименование бюджетной программы 455 006 - "Функционирование районных (городских) библиотек"
Руководитель бюджетной программы __Жилкибаев С.К.
Нормативная правовая основа бюджетной программы Законы Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", "О культуре", "О языках в Республике Казахстан", Постановление акимата Ерейментауского района от 17 января 2006 года №а-1/10 "О утверждении Положения о государственном учреждении "Отдел культуры и развития языков Ерейментауского района Акмолинской области. Решение сессии Ерейментауского районного маслихата №6С-10/2-16 "О бюджете района на 2017-2019 годы" от 26.12.16 г.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: Популяризация и пропаганда национальной культуры
Задача бюджетной программы (конечный результат): Расширение доступа населения к культурным ценностям с использованием новых информационных технологии
Описание (обоснование) бюджетной программы Внедрение новейшей библиотечной и информационной технологии. Координация деятельности филиалов. Содержание 16 библиотек. Организация библиотечного и информационно-библиографического обслуживания пользователей библиотек. Комплектование, учет, обеспечение сохранности и рациональное использование фондов.
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2016
|
2017
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
"Функционирование районных (городских) библиотек"
|
тысяч тенге
|
37652,7
|
39219,0
|
39219,0
|
41478,0
|
41756,0
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
37652,7
|
39219,0
|
39219,0
|
41478,0
|
41756,0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 455 006 011 - за счет средств республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы выплата надбавки на увеличение оплаты труда и надбавки для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2016
|
2017
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
Выплата надбавок штатным работникам
|
|
34
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Гражданские служащие и технический персонал
|
Ед.
|
34
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2016
|
2017
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
Выплата надбавок штатным работникам
|
тысяч тенге
|
11581,9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Гражданские служащие и технический персонал
|
|
11581,9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 455 006 000 - за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной Содержание, обновление и управление материально - технической базы библиотек , в том, числе выплата заработной платы , компенсационных выплат , налогов, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров , оплата услуг связи, коммунальные услуги, содержание , обслуживание , текущий ремонт помещений , оборудования и других основных средств , прочие работы и услуги, прочие текущие затраты.
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2016
|
2017
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
содержание библиотек района
|
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
|
гражданские служащие и технический персонал
|
Ед.
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
|
Пополнение книжного фонда
|
Ед.
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2016
|
2017
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
Содержание библиотек района
|
тысяч тенге
|
26070,8
|
39219,0
|
39219,0
|
41478,0
|
41756,0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
26070,8
|
39219,0
|
39219,0
|
41478,0
|
41756,0
|
Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту) қағидалары
және олардың мазмұнына қойылатын
талаптардың 2-қосымшасы
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен бекітілді
2016 ж. «30»12 № 37
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
2017 - 2019 жылдарға арналған
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы _4550271 Ерейментау ауданы "Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" ММ -сі
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы - 006 «Аудандық (қалалық) кітапханалардың қызмет етуі»
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы Жылқыбаев С.Қ.
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару мен өзін-өзі басқару туралы", "Мәдениет туралы", "Қазақстан Республикасындағы тіл туралы" Қазақстан Республикасының Заңдары, Ерейментау аудан әкімдігінің "Ақмола облысы Ерейментау ауданы "Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" мемлекеттік мекемесі туралы Ережені бекіту туралы" 17 қаңтар 2006 жылғы № а-1/10 Қаулысы, Ерейментау ауданы мәслихатының 26.12.2016 жылғы №6с-10/2-16.
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
_____________________________________________________________________
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай аудандық
_____________________________________________________________________
мазмұнына қарай Мемлекеттік функцияларды орындау және оған байланысты мемлекеттік қызмет көрсету
іске асыру түріне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымды
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты_ Ұлттық мәдениетті насихаттау мен жария ету.
|
Бюджеттік бағдарлама міндеті(түпкілікті нәтиже)
|
Тұрғындардың жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы мәдени құндылықтарға қол жеткізулерін кеңейту.
|
Бюджеттiк бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже)
1. Мәдениет саласы қызметкерлерінің кәсіби деңгейін жоғарылату
2. Қаражаттың орындалуы ,қаржыландыру кестесін сақтау
3 . Бөлімнің жүктелген міндеттерді сапалы және уақытылы орындау
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Бөлімнің материалдық техникалық базасын жаңарту, қаржыландыру,сонымен қатар жалақы төлемін,компенсациялық төлемдерді , салықтарды төлеу , іс-сапар және қызметтік жүрістер,басқада тауарлар сатып алу, байланыс қызметтер төлемі,коммуналдық қызметтер төлемі ,бөлмелерді жабдықтарды жәнеде басқа негізгі құралдарды күтіп ұстау, қызмет ету, басқа да жұмыстар мен қызметтер, ағымды шығындар.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
|
2016
|
2017
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
Аудан кітапханаларының қызметін қаржыландыру
|
мың теңге
|
37652,7
|
39219,0
|
39219,0
|
41478,0
|
41756,0
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
мың теңге
|
37652,7
|
39219,0
|
39219,0
|
41478,0
|
41756,0
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы:455-006 011-республикалық бюджете бөлінетін трансфертық есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты мазмұнына байланысты мемлекеттік қызметті, өкілеттікті іске асыру және осыдан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму _______________________________
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Еңбек ақысын өсіруге үстем ақы мен азаматтық қызметкерлерді, Еңбек ақысын төлеу жүйесінің жаңа үлгісіне көшу үшін үстем ақы төлеу және лауазымдық ақыға ерекше еңбек жағдайларына ай сайын үстем ақы төлемдері
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
|
2016
|
2017
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
Аудандық кітапхана қызметкерлерің ұстау
|
бірлік
|
34
|
0
|
0
|
|
|
|
кітапхана қызметкерлері
|
бірлік
|
34
|
0
|
0
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
|
2016
|
2017
|
2018
|
2018
|
2019
|
|
Штаттық қызметкерлердің қосымша төлемдерің жасау
|
мың теңге
|
11581,9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
мың теңге
|
11581,9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 455-006 000 - жергілікті бюджет қаражатық есебінен Бюджеттік бағдарламаның түрі: мазмұнына байланысты мемлекеттік қызметті, өкілеттікті іске асыру және осыдан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мазмұнына байланысты ____жеке___________________
ағымдағы/даму ____ағымды___________________________
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) _ Бөлімді ұстау, материалдық техникалық әлеуетін арттыру, соның ішінде жалақы, өтем төлемдерін, салық, іссапар және қызмет сапарларын төлеу, өзге тауарларды алдыру, коммуналдық қызметті төлеу (байланыс қызметінің төлемі), жабдықты және өзге негізгі құралдарды ұстау, қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу және өзге қызметтер,ағымдағы өзге шығындар
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
|
2016
|
2017
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
Штаттық қызметкерлердің төлемдерің жасау
|
бірлік
|
16
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Кітапхана қызметкерлер
|
бірлік
|
16
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Кітап қорын толтыру
|
бірлік
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
|
2016
|
2017
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
Бөлім қызметін қалыптастыруды қамтамасыз ету
|
мың теңге
|
26070,8
|
39219,0
|
39219,0
|
41478,0
|
41756,0
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
мың теңге
|
26070,8
|
39219,0
|
39219,0
|
41478,0
|
41756,0
|
