Приложение 2           к Правилам разработки и     утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм)  и требованиям к их содержанию
	Утверждена           приказом   руководителя администратора  бюджетной программы от  30.12. 2016  года № 37

 

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

на 2017 - 2019 годы      

 

Код и наименование администратора бюджетной программы  

4550271    ГУ Отдел культуры и развития языков  Ерейментауского  района 

Код и наименование бюджетной программы 455 007 Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана"

Руководитель бюджетной программы __Жилкибаев С.К.

Нормативная правовая основа бюджетной программы  Законы Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", "О культуре", "О языках в Республике Казахстан",  Постановление  акимата Ерейментауского района от  17 января 2006 года №а-1/10 "О утверждении Положения о государственном учреждении "Отдел культуры и развития языков Ерейментауского района Акмолинской области. Решение сессии Ерейментауского районного маслихата №6С-10/2-16 "О бюджете района на 2017-2019 годы" от 26.12.16 г.

Вид бюджетной программы:  

в зависимости от уровня государственного управления  районная

в зависимости от содержания  осуществление  государственных  функций , полномочий  и  оказание  вытекающих  из  них  государственных  услуг

в зависимости от способа  реализации   индивидуальная

текущая/развитие  текущая

Цель бюджетной программы: Развитие  государственного языка и лингвистического  капитала населения

Задача бюджетной программы (конечный результат): Успешная реализация Программы функционирования и развития языков на 2011-2020 годы.                                                                                                                                 Расширение социально-коммуникативных и консолидирующих  функции государственного языка.

Описание (обоснование) бюджетной программы Обеспечение выполнения Закона «О языках в Республике Казахстан», поэтапный перевод делопроизводства на государственный язык на территории района, проведение семинаров, конкурсов, фестивалей, приведение в соответствие с языковым законодательством средств наглядной информации, проведение социологических исследований по проблемам развития языков и формирование банка данных о языковой ситуации в районе.

Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
		2016	2017	2017	2018	2019
Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана"	тысяч тенге	6634,0	6584,0	6584,0	6955,0	7001,0
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	6634,0	6584,0	6584,0	6955,0	7001,0

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 455 007 011 - за счет средств республиканского бюджета

Вид бюджетной подпрограммы: 

в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

текущая/развития           текущая 
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы   выплата надбавки на увеличение оплаты труда  и надбавки для  перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
		2016	2017	2017	2018	2019
Выплата надбавок штатным работникам		5,0	0	0	0	0
Гражданские служащие	Ед.	5,0	0	0	0	0
Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
		2016	2017	2017	2018	2019
Выплата надбавок штатным работникам	тысяч тенге	1077,0	0	0	0	0
Гражданские служащие		1077,0	0	0	0	0

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 455 007 000 - за счет средств местного бюджета

Вид бюджетной подпрограммы: 

в зависимости от содержания:  осуществление  государственных  функций , полномочий  и  оказание  вытекающих  из  них  государственных  услуг

текущая/развития          текущая 
Описание (обоснование) бюджетной  Содержание, обновление  и  управление  материально - технической   базы  центра по обучению языков ,  в  том, числе   выплата  заработной  платы  ,  компенсационных  выплат , налогов ,  командировки  и  служебные  разъезды  внутри  страны, приобретение прочих товаров ,  оплата  услуг  связи, коммунальные услуги, содержание , обслуживание , текущий  ремонт  помещений , оборудования  и  других  основных  средств , прочие работы  и  услуги , прочие  текущие  затраты.

 

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
		2016	2017	2017	2018	2019
Содержание центра по обучению языков		5	5	5	5	5
гражданские служащие	Ед.	5	5	5	5	5
Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
		2016	2017	2017	2018	2019
Содержание центра по обучению языков	тысяч тенге	5557,0	6584,0	6584,0	6955,0	7001,0
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	5557,0	6584,0	6584,0	6955,0	7001,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджеттік бағдарламаларды    
 (кіші бағдарламаларды) әзірлеу  
және бекіту (қайта бекіту) қағидалары
 және олардың мазмұнына қойылатын
 талаптардың 2-қосымшасы    

  Бюджеттік бағдарлама әкімшісі 

                                                                                                      басшысының  бұйрығымен бекітілді  
                                                                                         2016 ж. «30»  12    № 37  

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

2017 - 2019    жылдарға арналған

 

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы _4550271  Ерейментау ауданы "Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" ММ -сі

бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы - 007 "Мемлекеттік тілді және  Қазақстан халықтарының басқа да  тілдерін дамыту"

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы    Жылқыбаев С.Қ.
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару мен өзін-өзі басқару туралы", "Мәдениет туралы", "Қазақстан Республикасындағы  тіл туралы" Қазақстан Республикасының Заңдары,   Ерейментау аудан әкімдігінің "Ақмола облысы Ерейментау ауданы "Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" мемлекеттік мекемесі туралы Ережені бекіту туралы"  17 қаңтар 2006 жылғы № а-1/10 Қаулысы. Ерейментау ауданы мәслихатының 26.12.2016 жылғы №6с-10/2-16,    "2017-2019 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы" сессиясының шешімі.

 

Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай   аудандық
мазмұнына қарай   Мемлекеттік функцияларды орындау және оған байланысты мемлекеттік қызмет көрсету
іске асыру түріне қарай    жеке
ағымдағы/даму   ағымды
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:  Жүктелген функцияларды сапалы орындау үшін аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі қызметін қамтамасыз ету

Бюджеттiк бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже)

1.  Мәдениет саласы қызметкерлерінің кәсіби деңгейін жоғарылату

2.  Қаражаттың   орындалуы ,қаржыландыру  кестесін  сақтау  

3 . Бөлімнің  жүктелген   міндеттерді  сапалы  және  уақытылы   орындау
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Бөлімнің материалдық   техникалық  базасын  жаңарту, қаржыландыру,сонымен   қатар  жалақы  төлемін,компенсациялық  төлемдерді , салықтарды  төлеу  , іс-сапар    және  қызметтік  жүрістер,басқада  тауарлар  сатып  алу, байланыс    қызметтер  төлемі,коммуналдық қызметтер  төлемі, бөлмелерді жабдықтарды   және де басқа  негізгі   құралдарды  күтіп  ұстау, қызмет  ету, басқа да  жұмыстар  мен  қызметтер, ағымды   шығындар.

 

 Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Есепті жыл	Ағымдағы жыл жоспары	Жоспарлы кезең
		2016	2017	2017	2018	2019
Мемлекеттік тілді және  Қазақстан халықтарының басқа да  тілдерін дамыту"	мың теңге	6634,0	6584,0	6584,0	6955,0	7001,0
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	мың теңге	6634,0	6584,0	6584,0	6955,0	7001,0

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы:455-007 011-республикалық бюджете бөлінетін трансфертық есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты мазмұнына байланысты мемлекеттік қызметті, өкілеттікті іске асыру және осыдан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму _______________________________
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі Еңбек ақысын өсіруге үстем ақы мен азаматтық қызметкерлерді, Еңбек ақысын төлеу жүйесінің жаңа үлгісіне көшу үшін үстем ақы төлеу және лауазымдық ақыға ерекше еңбек жағдайларына ай сайын үстем ақы төлемдері

Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Өлшем бірлігі	Есепті жыл	Ағымдағы жыл жоспары	Жоспарлы кезең
		2016	2017	2017	2018	2019
Штаттық санымен мемлекеттік тілді оқыту орталығының қызметін қамтамасыз ету	бірлік	5	0	0	0	0
тілді оқыту орталығының қызметкерлері	бірлік	5	0	0	0	0
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Есепті жыл	Ағымдағы жыл жоспары	Жоспарлы кезең
		2016	2017	2017	2018	2019
Штаттық мемлекеттік тілді оқыту орталығының қосымша төлемдерің жасау	мың теңге	1077,0	0	0	0	0
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	мың теңге	1077,0	0	0	0	0

 

Бюджеттік  бағдарламаның коды мен атауы: 455-007 000 - жергілікті бюджет қаражатық есебінен

 Бюджеттік   бағдарламаның түрі: мазмұнына байланысты мемлекеттік қызметті, өкілеттікті іске асыру және осыдан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мазмұнына байланысты ____жеке___________________
ағымдағы/даму ____ағымды___________________________
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) _ Бөлімді ұстау, материалдық техникалық әлеуетін арттыру, соның ішінде жалақы, өтем төлемдерін, салық, іссапар және қызмет сапарларын төлеу, өзге тауарларды алдыру, коммуналдық қызметті  төлеу (байланыс қызметінің төлемі), жабдықты және өзге негізгі құралдарды ұстау, қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу және өзге қызметтер,ағымдағы өзге шығындар

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Өлшем бірлігі	Есепті жыл	Ағымдағы жыл жоспары	Жоспарлы кезең
		2016	2017	2017	2018	2019
Штаттық мемлекеттік тілді оқыту орталығының төлемдерің жасау	бірлік	5	5	5	5	5
мемлекеттік тілді оқыту орталығының қызметкерлері	бірлік	5	5	5	5	5
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Есепті жыл	Ағымдағы жыл жоспары	Жоспарлы кезең
		2016	2017	2017	2018	2019
Бөлім қызметін қалыптастыруды қамтамасыз ету	мың теңге	5557,0	6584,0	6584,0	6955,0	7001,0
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	мың теңге	5557,0	6584,0	6584,0	6955,0	7001,0