|
|
Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
|
|
|
Утверждена
приказом
руководителя администратора
бюджетной программы
от 30.12. 2016 года № 37
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
на 2017 - 2019 годы
Код и наименование администратора бюджетной программы
4550271 ГУ Отдел культуры и развития языков Ерейментауского района
Код и наименование бюджетной программы 455 003 - Поддержка культурно-досуговой работы
Руководитель бюджетной программы Жилкибаев С.К.
Нормативная правовая основа бюджетной программы Законы Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", "О культуре", "О языках в Республике Казахстан", Постановление акимата Ерейментауского района от 17 января 2006 года №а-1/10 "О утверждении Положения о государственном учреждении "Отдел культуры и развития языков Ерейментауского района Акмолинской области. Решение сессии Ерейментауского районного маслихата №6С-10/2-16 "О бюджете района на 2017-2019 годы" от 26.12.16 г.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: Популяризация и пропаганда национальной культуры
Задача бюджетной программы (конечный результат): Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы культуры
Описание (обоснование) бюджетной программы Внедрение и издание методических материалов и рекомендаций для клубных работников, организация по району работы, направленной на возрождение, сохранение, развитие и распространение культуры, организация культурно-досуговой работы, проведение общенародных праздников. Содержание 14 клубов
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2016
|
2017
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
тысяч тенге
|
93929,8
|
77469,0
|
77469,0
|
82731,0
|
82611,0
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
93929,8
|
77469,0
|
77469,0
|
82731,0
|
82611,0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 455 003 011 - за счет средств республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы выплата надбавки на увеличение оплаты труда и надбавки для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2016
|
2017
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
Выплата надбавок штатным работникам
|
|
82
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Гражданские служащие и технический персонал
|
Ед.
|
82
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2016
|
2017
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
Выплата надбавок штатным работникам
|
тысяч тенге
|
15840,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Гражданские служащие и технический персонал
|
|
15840,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 455 003 000 - за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной Содержание, обновление и управление материально - технической базы клуба, в том, числе выплата заработной платы , компенсационных выплат , налогов , взносы на обязательное страхование гражданско - правовой ответственности владельцев транспортных средств , командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров , оплата услуг связи, содержание , обслуживание , текущий ремонт помещений ,здание, оборудования и других основных средств , прочие работы и услуги , прочие текущие затраты.
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2016
|
2017
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
содержание клубов района
|
|
14
|
14
|
14
|
14
|
14
|
|
гражданские служащие и технический персонал
|
Ед.
|
14
|
14
|
14
|
14
|
14
|
|
Разработка ПСД на капитальный ремонт РДК
|
Ед.
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Обследование технического состояния РДК
|
Ед.
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Ремонт Новомарковского клуба
|
Ед.
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Текущий ремонт зала обрядов РДК
|
Ед.
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Установка видео наблюдения в здании РДК
|
Ед.
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2016
|
2017
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
Содержание клубов района
|
тысяч тенге
|
78089,0
|
77469,0
|
77469,0
|
82731,0
|
82611,0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
78089,0
|
77469,0
|
77469,0
|
82731,0
|
82611,0
|
Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту) қағидалары
және олардың мазмұнына қойылатын
талаптардың 2-қосымшасы
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен бекітілді
2016 ж. «30»12 № 37
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
2017 - 2019 жылдарға арналған
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы _4550271 Ерейментау ауданы "Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" ММ -сі
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы - 003 «Бос уақытты мәдени өткізу жұмыстарын қолдау»
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы Жылқыбаев С.Қ.
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару мен өзін-өзі басқару туралы", "Мәдениет туралы", "Қазақстан Республикасындағы тіл туралы" Қазақстан Республикасының Заңдары, Ерейментау аудан әкімдігінің "Ерейментау ауданы "Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" мемлекеттік мекемесі туралы Ережені бекіту туралы" 17 қаңтар 2006 жылғы №а-1/10 Қаулысы. Ерейментау ауданы мәслихатының 26.12.2016 жылғы №6с-10/2-16, "2017-2019 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы" сессиясының шешімі.
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай аудандық
мазмұнына қарай Мемлекеттік функцияларды орындау және оған байланысты мемлекеттік қызмет көрсету
іске асыру түріне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымды
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Ұлттық мәдениетті насихаттау мен жария ету.
Бюджеттiк бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже) Мәдениет саласындағы отандық өнімдер қажеттілігінің артуын ынталандыру.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)
1. Мәдениет саласы қызметкерлерінің кәсіби деңгейін жоғарылату
2. Қаражаттың орындалуы ,қаржыландыру кестесін сақтау
3 . Бөлімнің жүктелген міндеттерді сапалы және уақытылы орындау
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Бөлімнің материалдық техникалық базасын жаңарту, қаржыландыру,сонымен қатар жалақы төлемін,компенсациялық төлемдерді , салықтарды төлеу ,көлік қаражаты иелерінің азаматтық- құқықтық жауапкершіліктің міндетті сақтандыру жарнасы , іс-сапар және қызметтік жүрістер,басқада тауарлар сатып алу, байланыс қызметтер төлемі,бөлмелерді жабдықтарды жәнеде басқа негізгі құралдарды күтіп ұстау, қызмет ету, басқа да жұмыстар мен қызметтер, ағымды шығындар
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
|
2016
|
2017
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
Бөлім қызметін қалыптастыруды қамтамасыз ету
|
мың теңге
|
93929,8
|
77469,0
|
77469,0
|
82731,0
|
82611,0
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
мың теңге
|
93929,8
|
77469,0
|
77469,0
|
82731,0
|
82611,0
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы:455 003 011-республикалық бюджете бөлінетін трансфертық есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты мемлекеттік қызметті, өкілеттікті іске асыру және осыдан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму __ ағымдағы _____________________________
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі Еңбек ақысын өсіруге үстем ақы мен азаматтық қызметкерлерді, еңбек ақысын төлеу жүйесінің жаңа үлгісіне көшу үшін үстем ақы төлеу және лауазымдық ақыға ерекше еңбек жағдайларына ай сайын үстем ақы төлемдері
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
|
2016
|
2017
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
Аудандық клубтар қызметкерлерің ұстау
|
бірлік
|
77
|
82
|
82
|
82
|
82
|
|
клубтар қызметкерлері
|
бірлік
|
77
|
82
|
82
|
82
|
82
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
|
2016
|
2017
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
Штаттық қызметкерлердің қосымша төлемдерің жасау
|
мың теңге
|
15840,0
|
10
|
0
|
0
|
0
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
мың теңге
|
15840,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 455-003000 - жергілікті бюджет қаражатық есебінен Бюджеттік бағдарламаның түрі: мазмұнына байланысты мемлекеттік қызметті, өкілеттікті іске асыру және осыдан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мазмұнына байланысты ____жеке___________________
ағымдағы/даму ____ағымды___________________________
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) _ Бөлімді ұстау, материалдық техникалық әлеуетін арттыру, соның ішінде жалақы, өтем төлемдерін, салық, іссапар және қызмет сапарларын төлеу, өзге тауарларды алдыру, коммуналдық қызметті төлеу (байланыс қызметінің төлемі), жабдықты және өзге негізгі құралдарды ұстау, қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу және өзге қызметтер,ағымдағы өзге шығындар
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
|
2016
|
2017
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
Штаттық қызметкерлердің төлемдерің жасау
|
бірлік
|
14
|
14
|
14
|
14
|
14
|
|
Техникалық қызметкерлер
|
бірлік
|
14
|
14
|
14
|
14
|
14
|
|
АМҮ-не күрделі жөндеу ушін жобалықтың сметалық құжаттама даиндау.
|
бірлік
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
АМҮ-не техникалық күйінің тексеру.
|
бірлік
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Новомарковка клубының жөндеуі
|
бірлік
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
АМҮ рәсімінің қонақ бөлмесінің ағымдық жөндеуі
|
бірлік
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
АМҮ ғимаратында қадағалаудың бейнесінің қондырғысы орнату.
|
бірлік
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Есепті жыл
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы кезең
|
|
2016
|
2017
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
Бөлім қызметін қалыптастыруды қамтамасыз ету
|
мың теңге
|
78089,0
|
77469,0
|
77469,0
|
82731,0
|
82611,0
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
мың теңге
|
78089,0
|
77469,0
|
77469,0
|
82731,0
|
82611,0
|
