|
|
Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
|
|
|
Утверждена
приказом
руководителя администратора
бюджетной программы
от 09.12.2016 года № 29
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
на 2016 - 2018 годы
Код и наименование администратора бюджетной программы
4560269 ГУ Отдел внутренней политикиЕрейментауского района
Код и наименование бюджетной программы456001 -Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
Руководитель бюджетной программы __АхмедьяроваК.Д.
Нормативная правовая основа бюджетной программыКонституция Республики Казахстан; Конституционный Закон Республики Казахстан от 4 июня 2007 года «О государственных символах Республики Казахстан», Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2005 года «О государственном социальном заказе», Решение сессии Ерейментауского районного маслихата №5С-44/2-15 "О бюджете района на 2016-2018 годы" от 28.12.15 г.,Решение сессии Ерейментауского районного маслихата №6С-2/2-16 "О бюджете района на 2016-2018 годы" от 12.04.2016 г., Решение сессии Ерейментауского районного маслихата №6С-6/4-16 "О бюджете района на 2016-2018 годы" от 24.08.2016 г.Решение сессии Ерейментауского районного маслихата№6С-8/3-16 "О бюджете района на 2016-2018 годы" от 25.11.2016 г.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управлениярайонная
в зависимости от содержанияосуществлениегосударственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализациииндивидуальная
текущая/развитиетекущая
Цель бюджетной программы:
|
Обеспечение деятельности отдела внутренней политики района для достижения эффективного выполнения возложенных функций
|
Задача бюджетной программы (конечный результат): Обеспечение аппарата отдела внутренней политики со штатной численностью.
Описание (обоснование) бюджетной программы Проведение стратегической политики по формированию и реализации государственной политикив области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан. Обеспечение контроля за реализацией государственной политики в сфере повышения профессионального уровня государственных служащих. Обеспечение функционирования аппарата отдела и его подразделений. Повышение квалификации государственных служащих.
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
Расходыпобюджетнойпрограмме
|
Единицаизмерения
|
Отчетныйгод
|
Плантекущегогода
|
Плановыйпериод
|
|
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
тысячтенге
|
8158,1
|
10779,3
|
10779,3
|
7813,0
|
8030,0
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысячтенге
|
8158,1
|
10779,3
|
10779,3
|
7813,0
|
8030,0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 456 001 011 - за счет средств республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы выплата надбавки на увеличение оплаты труда административным государственным служащим и надбавки для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Выплата надбавок штатным работникам
|
|
1
|
4
|
4
|
|
|
|
Административным государственным служащим
|
Ед.
|
|
3
|
3
|
|
|
|
Гражданские служащие и технический персонал
|
Ед.
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
Расходыпобюджетнойподпрограмме
|
Единицаизмерения
|
Отчетныйгод
|
Плантекущегогода
|
Плановыйпериод
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Выплата надбавок штатным работникам
|
тысячтенге
|
41,0
|
1179,2
|
1179,2
|
0
|
0
|
|
Административным государственным служащим
|
тысячтенге
|
|
1077,2
|
1077,2
|
0
|
0
|
|
Гражданские служащие и технический персонал
|
|
41,0
|
102,0
|
102,0
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 456 001 015 - за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы : Содержание, обновление и управление материально - технической базы аппарата отдела , в том, числе выплата заработной платы , компенсационных выплат , налогов , командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров , оплата услуг связи, содержание , обслуживание , текущий ремонт, оборудования и других основных средств , прочие работы и услуги , прочие текущие затраты.
|
|
|
|
|
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
содержание аппарата отдела внутренней политики со штатной численностью
|
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
административные государственные служащие
|
Ед.
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
гражданские служащие и технический персонал
|
Ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Расходыпобюджетнойподпрограмме
|
Единицаизмерения
|
Отчетныйгод
|
Плантекущегогода
|
Плановыйпериод
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
тысячтенге
|
8117,1
|
9600,1
|
9600,1
|
7813,0
|
8030,0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысячтенге
|
8117,1
|
9600,1
|
9600,1
|
7813,0
|
8030,0
|
Бюджеттікбағдарламаларды
(кішібағдарламаларды) әзірлеу
жәнебекіту (қайтабекіту) қағидалары
және олардың мазмұнына қойылатын
талаптардың 2-қосымшасы
Бюджеттікбағдарламаәкімшісі
басшысының бұйрығыменбекітілді
2016 ж. «09» 12 № 29
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
2016 - 2018 жылдарға арналған
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы _4560269Ерейментау ауданы "Ішкі саясат бөлімі" ММ -сі
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы- 001 ақпарат, мемлекеттікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизмін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты жүзеге асыру қызметі. Бюджеттiк бағдарламаның басшысы Ахмедьярова К.Д.
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізіҚазақстан Республикасының Конституциясы, «ҚР мем лекеттік символдар туралы» 2007 жылдың 4 маусымындағы ҚР Конституциялық Заңы, «ҚР- дағы мемлекеттік жастар саясаты туралы»2004 жылдың 7 шілдедегі ҚР Заңы,Ерейментау ауданы мәслихатының 28.12.2015 жылғы №5с-44/2-15, "2016-2018 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы" сессиясының шешімі, Ерейментау ауданы мәслихатының 19.04.2016 жылғы №6с-2/2-16, "2016-2018 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы" сессиясының шешімі, Ерейментау ауданы мәслихатының 24.08.2016 жылғы №6с-6/4-16 "2016-2018 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы" сессиясының шешімі. Ерейментау ауданы әкімдігінің 24.10.2016 жылғы № а-10/460 қаулысы, Ерейментау ауданы мәслихатының 24.08.2016 жылғы №6С-8/3-16 "2016-2018 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы" сессиясының шешімі.
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:мемлекеттік басқару деңгейіне қарайаудандық
мазмұнына қарайМемлекеттік функцияларды орындау және оған байланысты мемлекеттік қызмет көрсету
іске асыру түріне қарайжеке
ағымдағы/дамуағымды
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты_Жүктелген функцияларды сапалы орындау үшін аудандық бөлім қызметін қамтамасыз ету
Бюджеттiк бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже) Ішкі саясат бөлімін штат санымен қамтамасыз ету
Бюджеттiк бағдарламаның сиппаттамасы (негіздемесі)
1.Мәдениет саласы қызметкерлерінің кәсіби деңгейін жоғарылату
2. Қаражаттың орындалуы ,қаржыландыру кестесін сақтау
3 . Бөлімнің жүктелген міндеттерді сапалы және уақытылы орындау
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Бөлімніңматериалдық техникалық базасын жаңарту, қаржыландыру,сонымен қатар жалақы төлемін,компенсациялық төлемдерді , салықтарды төлеу , іс-сапар және қызметтік жүрістер,басқада тауарлар сатып алу, байланыс қызметтер төлемі,бөлмелерді жабдықтарды жәнеде басқа негізгі құралдарды күтіп ұстау, қызмет ету, басқа да жұмыстар мен қызметтер, ағымды шығындар
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттікбағдарламабойыншашығыстар
|
Өлшембірлігі
|
Есептіжыл
|
Ағымдағыжылжоспары
|
Жоспарлыкезең
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
ақпарат, мемлекеттікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизмін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты жүзеге асыру қызметі
|
мыңтеңге
|
8158,1
|
10779,3
|
10779,3
|
7813,0
|
8030,0
|
|
Жалпыбюджеттікбағдарламабойыншашығыстар
|
мыңтеңге
|
8158,1
|
10779,3
|
10779,3
|
7813,0
|
8030,0
|
Бюджеттіккішібағдарламаның коды мен атауы:456 001011-республикалықбюджетенбөлінетін трансфертық есебінен
Бюджеттіккішібағдарламаныңтүрі:
мазмұнынабайланыстымемлекеттікқызметті, өкілеттіктііскеасыружәнеосыдантуындайтынмемлекеттікқызметтердікөрсету
ағымдағы/даму ____ағымдағы___________________________
Бюджеттіккішібағдарламаныңсипаттамасы (негіздемесі) Еңбекақысынөсіругеүстемақы мен азаматтыққызметкерлерді, еңбекақысынтөлеужүйесініңжаңаүлгісінекөшуүшінүстемақытөлеужәнелауазымдықақығаерекшееңбекжағдайларына ай сайынүстемақытөлемдері
|
Тікелейнәтижекөрсеткіштері
|
Өлшембірлігі
|
Есептіжыл
|
Ағымдағыжылжоспары
|
Жоспарлыкезең
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Штаттықсаныменішкі саясатбөліміаппаратынұстау
|
бірлік
|
|
3
|
3
|
|
|
|
Техникалық қызметкерлер
|
бірлік
|
1
|
2
|
2
|
|
|
|
Бюджеттіккішібағдарламабойыншашығыстар
|
Өлшембірлігі
|
Есептіжыл
|
Ағымдағыжылжоспары
|
Жоспарлыкезең
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Жалпыбюджеттікбағдарламабойыншашығыстар
|
мыңтеңге
|
41,0
|
1179,2
|
1179,2
|
|
|
|
Штаттықсаныменішкі саясатбөліміаппаратынұстау
|
мыңтеңге
|
|
1077,2
|
1077,2
|
|
|
|
Техникалық қызметкерлер
|
мыңтеңге
|
41,0
|
102,0
|
102,0
|
|
|
Бюджеттікбағдарламаныңкоды мен атауы: 456001015 - жергілікті бюджет қаражатықесебінен
Бюджеттікбағдарламаныңтүрі:мазмұнынабайланыстымемлекеттікқызметті, өкілеттіктііскеасыружәнеосыдантуындайтынмемлекеттікқызметтердікөрсету
мазмұнынабайланысты ____жеке___________________
ағымдағы/даму ____ағымды___________________________
Бюджеттіккішібағдарламаныңсипаттамасы (негіздемесі) _Бөлімдіұстау, материалдықтехникалықәлеуетінарттыру, соныңішіндежалақы, өтемтөлемдерін, салық, іссапаржәнеқызметсапарларынтөлеу, өзгетауарлардыалдыру, коммуналдыққызметтітөлеу (байланысқызметініңтөлемі), жабдықтыжәнеөзгенегізгіқұралдардыұстау, қызмет көрсету, ағымдағы өзге шығындар
|
Тікелейнәтижекөрсеткіштері
|
Өлшембірлігі
|
Есептіжыл
|
Ағымдағыжылжоспары
|
Жоспарлыкезең
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Ішкі саясат бөлімі аппаратын штаттықсаныменқамтамасыз ету
|
бірлік
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
Әкмшілік мемлекеттік қызметкерлер
|
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Азаматтық, техникалық қызметкерлер
|
бірлік
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Бюджеттіккішібағдарламабойыншашығыстар
|
Өлшембірлігі
|
Есептіжыл
|
Ағымдағыжылжоспары
|
Жоспарлыкезең
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
ақпарат, мемлекеттікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизмін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты жүзеге асыру қызметі
|
мыңтеңге
|
8117,1
|
9600,1
|
9600,1
|
7813,0
|
8030,0
|
|
Жалпыбюджеттікбағдарламабойыншашығыстар
|
мыңтеңге
|
8117,1
|
9600,1
|
9600,1
|
7813,0
|
8030,0
|
|
|
Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
|
|
|
Утверждена
приказом
руководителя администратора
бюджетной программы
от 27.12.2016 года № 36
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
на 2016 - 2018 годы
Код и наименование администратора бюджетной программы
4560269 ГУ Отдел внутренней политики Ерейментауского района
Код и наименование бюджетной программы 456002 -Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты
Руководитель бюджетной программы __АхмедьяроваК.Д.
Нормативная правовая основа бюджетной программы Конституция Республики Казахстан; Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года «О средствах массовой информации», Решение сессии Ерейментауского районного маслихата №5С-44/2-15 "О бюджете района на 2016-2018 годы" от 28.12.15 г.,Решение сессии Ерейментауского районного маслихата №6С-2/2-16 "О бюджете района на 2016-2018 годы" от 12.04.2016 г., Решение сессии Ерейментауского районного маслихата №6С-6/4-16 "О бюджете района на 2016-2018 годы" от 24.08.2016 г. Постановление акиматаЕрейментауского района Акмолинской области № а-10/460 от 24.10.2016г. Решение сессии Ерейментауского районного маслихата№6С-8/3-16 "О бюджете района на 2016-2018 годы" от 25.11.2016 г.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы:
|
Повышения уровня информационности населения через средства массовой информации.
|
Задача бюджетной программы (конечный результат): Расширение и повышение эффективности информационной поддержки политики государства, повышение правовой культуры средств массовой информации и обеспечение соблюдения законодательства региональными СМИ, повышение уровня профессионализма сотрудников региональных СМИ.
Описание (обоснование) бюджетной программы Проведение, освещение государственной информационной политики республики, района в средствах массовой информации для повышения осведомленности населения района
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Объем госзаказа на страницах печатных средств массовой информации на государственном и русском языках
|
|
315004
|
340519
|
340519
|
364333
|
389815
|
|
Расходыпобюджетнойподпрограмме
|
Единицаизмерения
|
Отчетныйгод
|
Плантекущегогода
|
Плановыйпериод
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
|
тысячтенге
|
7560,1
|
9194,0
|
9194,0
|
9837,0
|
10525,0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысячтенге
|
7560,1
|
9194,0
|
9194,0
|
9837,0
|
10525,0
|
Бюджеттікбағдарламаларды
(кішібағдарламаларды) әзірлеу
жәнебекіту (қайтабекіту) қағидалары
жәнеолардыңмазмұнынақойылатын
талаптардың 2-қосымшасы
Бюджеттікбағдарламаәкімшісі
басшысының бұйрығыменбекітілді
2016 ж. «09» 12 № 29
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
2016 - 2018 жылдарға арналған
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы _4560269 Ерейментау ауданы "Ішкі саясат бөлімі" ММ -сі
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы- 002 - Газет арқылы мемлекеттік ақпарат саясатын жүргізуге арналған қызмет
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы Ахмедьярова К.Д.
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының Конституциясы, «ҚР мем лекеттік символдар туралы» 2007 жылдың 4 маусымындағы ҚР Конституциялық Заңы, «ҚР- дағы мемлекеттік жастар саясаты туралы»2004 жылдың 7 шілдедегі ҚР Заңы,Ерейментау ауданы мәслихатының 28.12.2015 жылғы №5с-44/2-15, "2016-2018 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы" сессиясының шешімі, Ерейментау ауданы мәслихатының 19.04.2016 жылғы №6с-2/2-16, "2016-2018 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы" сессиясының шешімі, Ерейментау ауданы мәслихатының 24.08.2016 жылғы №6с-6/4-16 "2016-2018 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы" сессиясының шешімі. Ерейментау ауданы әкімдігінің 24.10.2016 жылғы № а-10/460 қаулысы, Ерейментау ауданы мәслихатының 24.08.2016 жылғы №6С-8/3-16 "2016-2018 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы" сессиясының шешімі.
Бюджеттiк бағдарламаның түрі: мемлекеттік басқару деңгейіне қарай аудандық
мазмұнына қарай мемлекеттік деңгейде іске асыру
іске асыру түріне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымды
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты_Халықтың бұқаралақ ақпарат құралдары арқылы ақпараттандырылу деңгейін арттыру
Бюджеттiк бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже) Ақпараттық қолдау тиімділігін кеңейту және арттыру, бұқаралық ақпарат құралдарының құқықтық мәдениетін арттыру және қамтамасыз ету, өңірлік БАҚ қызметкерлерінің кәсіптік деңгейін арттыру
Бюджеттiк бағдарламаның сиппаттамасы (негіздемесі)
Республиканың мемлекеттік ақпараттық саясатын жүргізу, жарыққа шығару
|
Тікелейнәтижекөрсеткіштері
|
Өлшембірлігі
|
Есептіжыл
|
Ағымдағыжылжоспары
|
Жоспарлыкезең
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Бұқаралық ақпарат құралдарының баспа беттеріндегі мемлекеттік тілде және орыс тіліндегі мемлекеттік тапсырыс ауқымы
|
М2
|
315004
|
340519
|
340519
|
364333
|
389815
|
|
Бюджеттіккішібағдарламабойыншашығыстар
|
Өлшембірлігі
|
Есептіжыл
|
Ағымдағыжылжоспары
|
Жоспарлыкезең
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Жалпыбюджеттікбағдарламабойыншашығыстар
|
мыңтеңге
|
7560,1
|
9194,0
|
9194,0
|
9837,0
|
10525,0
|
|
Газет арқылы мемлекеттік ақпарат саясатын жүргізуге арналған қызмет
|
мыңтеңге
|
7560,1
|
9194,0
|
9194,0
|
9837,0
|
10525,0
|
|
|
Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
|
|
|
Утверждена
приказом
руководителя администратора
бюджетной программы
от 27.12.2016 года № 36
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
на 2016 - 2018 годы
Код и наименование администратора бюджетной программы
4560269 ГУ Отдел внутренней политики Ерейментауского района
Код и наименование бюджетной программы 456 003 -Реализация мероприятий в сфере молодежной политики.
Руководитель бюджетной программы __АхмедьяроваК.Д.
Нормативная правовая основа бюджетной программы Конституция Республики Казахстан; Конституционный Закон Республики Казахстан от 4 июня 2007 года «О государственных символах Республики Казахстан»,Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2005 года «О государственном социальном заказе», Закон Республики Казахстан от 7 июля 2004 года «О государственной молодежной политике в Республике Казахстан»; Решение сессии Ерейментауского районного маслихата №5С-44/2-15 "О бюджете района на 2016-2018 годы" от 28.12.15 г.,Решение сессии Ерейментауского районного маслихата №6С-2/2-16 "О бюджете района на 2016-2018 годы" от 12.04.2016 г., Решение сессии Ерейментауского районного маслихата №6С-6/4-16 "О бюджете района на 2016-2018 годы" от 24.08.2016 г. Постановление акиматаЕрейментауского района Акмолинской области № а-10/460 от 24.10.2016г, Решение сессии Ерейментауского районного маслихата№6С-8/3-16 "О бюджете района на 2016-2018 годы" от 25.11.2016 г.ПостановлениеакиматаЕрейментауского района Акмолинской области №а-12/540 от 20.12.2016г
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы:
|
Повышения уровеня гражданской активности, казахстанского патриотизма среди молодежи
|
Задача бюджетной программы (конечный результат): Патриотическое воспитание граждан, содействие здоровому образу жизни, укреплению здоровья учащихся, формирования культуры здоровья, активное привлечение молодежи к деятельности молодежных организации и привлечение к культурно-массовым мероприятиям проходящих в районе.
Описание (обоснование) бюджетной программы Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики согласно плану мероприятий по реализации молодежной политики в Ерейментауском районе.
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
Расходыпобюджетнойпрограмме
|
Единицаизмерения
|
Отчетныйгод
|
Плантекущегогода
|
Плановыйпериод
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Реализации мероприятий в сфере молодежной политики
|
тысячтенге
|
|
6359,3
|
6359,3
|
7119,0
|
4944,0
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысячтенге
|
|
6359,3
|
6359,3
|
7119,0
|
4944,0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 456 003 011 - за счет средств республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы выплата надбавки на увеличение оплаты труда административным государственным служащим и надбавки для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Выплата надбавок штатным работникам
|
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
Административным государственным служащим
|
Ед.
|
|
|
|
|
|
|
Гражданские служащие и технический персонал
|
Ед.
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
Расходыпобюджетнойподпрограмме
|
Единицаизмерения
|
Отчетныйгод
|
Плантекущегогода
|
Плановыйпериод
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Выплата надбавок штатным работникам
|
тысячтенге
|
41,0
|
829,0
|
829,0
|
0
|
0
|
|
Административным государственным служащим
|
тысячтенге
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Гражданские служащие и технический персонал
|
|
41,0
|
829,0
|
829,0
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 456 003 015 - за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы : Содержание, обновление и управление материально - технической базы аппарата отдела , в том, числе выплата заработной платы , компенсационных выплат , налогов , командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров , оплата услуг связи, содержание , обслуживание , текущий ремонт, оборудования и других основных средств , прочие работы и услуги , прочие текущие затраты.
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
содержание аппарата отдела со штатной численностью
|
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
административные государственные служащие
|
Ед.
|
|
|
|
|
|
|
гражданские служащие и технический персонал
|
Ед.
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Расходыпобюджетнойподпрограмме
|
Единицаизмерения
|
Отчетныйгод
|
Плантекущегогода
|
Плановыйпериод
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Реализации мероприятий в сфере молодежной политики
|
тысячтенге
|
|
4754,2
|
4754,2
|
7119,0
|
4944,0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысячтенге
|
|
4754,2
|
4754,2
|
7119,0
|
4944,0
|
|
Бюджеттікбағдарламаларды
(кішібағдарламаларды) әзірлеу
жәнебекіту (қайтабекіту) қағидалары
жәнеолардыңмазмұнынақойылатын
талаптардың 2-қосымшасы
Бюджеттікбағдарламаәкімшісі
басшысының бұйрығыменбекітілді
2016 ж. «27» 12 № 36
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
2016 - 2018 жылдарға арналған
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы _4560269Ерейментау ауданы "Ішкі саясат бөлімі" ММ -сі
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы- 003Жастар саясаты саласындағы шараларды жүзеге асыру.
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы Ахмедьярова К.Д.
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізіҚазақстан Республикасының Конституциясы, «ҚР мем лекеттік символдар туралы» 2007 жылдың 4 маусымындағы ҚР Конституциялық Заңы, «ҚР- дағы мемлекеттік жастар саясаты туралы»2004 жылдың 7 шілдедегі ҚР Заңы,Ерейментау ауданы мәслихатының 28.12.2015 жылғы №5с-44/2-15, "2016-2018 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы" сессиясының шешімі, Ерейментау ауданы мәслихатының 19.04.2016 жылғы №6с-2/2-16, "2016-2018 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы" сессиясының шешімі, Ерейментау ауданы мәслихатының 24.08.2016 жылғы №6с-6/4-16 "2016-2018 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы" сессиясының шешімі.Ерейментау ауданы әкімдігінің 24.10.2016 жылғы № а-10/460 қаулысы, Ерейментау ауданы мәслихатының 24.08.2016 жылғы №6С-8/3-16"2016-2018 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы" сессиясының шешімі.
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:мемлекеттік басқару деңгейіне қарай аудандық
мазмұнына қарайМемлекеттік функцияларды орындау және оған байланысты мемлекеттік қызмет көрсету
іске асыру түріне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымды
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты_Жүктелген функцияларды сапалы орындау үшін аудандық бөлім қызметін қамтамасыз ету
Бюджеттiк бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже)Жастар саясатын жүзеге асыруға арналған шаралар жоспары шеңберінде өткізілетін шаралар саны
Бюджеттiк бағдарламаның сиппаттамасы (негіздемесі)
1.Мәдениет саласы қызметкерлерінің кәсіби деңгейін жоғарылату
2. Қаражаттың орындалуы ,қаржыландыру кестесін сақтау
3 . Бөлімнің жүктелген міндеттерді сапалы және уақытылы орындау
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Бөлімніңматериалдық техникалық базасын жаңарту, қаржыландыру,сонымен қатар жалақы төлемін,компенсациялық төлемдерді , салықтарды төлеу , іс-сапар және қызметтік жүрістер,басқада тауарлар сатып алу, байланыс қызметтер төлемі,бөлмелерді жабдықтарды жәнеде басқа негізгі құралдарды күтіп ұстау, қызмет ету, басқа да жұмыстар мен қызметтер, ағымды шығындар
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттікбағдарламабойыншашығыстар
|
Өлшембірлігі
|
Есептіжыл
|
Ағымдағыжылжоспары
|
Жоспарлыкезең
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Жастар саясаты саласындағы шараларды жүзеге асыру
|
мыңтеңге
|
|
6359,3
|
6359,3
|
7119,0
|
4944,0
|
|
Жалпыбюджеттікбағдарламабойыншашығыстар
|
мыңтеңге
|
|
6359,3
|
6359,3
|
7119,0
|
4944,0
|
Бюджеттіккішібағдарламаның коды мен атауы:456 003 011-республикалықбюджеттенбөлінетін трансфертық есебінен
Бюджеттіккішібағдарламаныңтүрі:
мазмұнынабайланыстымемлекеттікқызметті, өкілеттіктііскеасыружәнеосыдантуындайтынмемлекеттікқызметтердікөрсету
ағымдағы/даму ____ ағымдағы ___________________________
Бюджеттіккішібағдарламаныңсипаттамасы (негіздемесі) Еңбекақысынөсіругеүстемақы мен азаматтыққызметкерлерді, еңбекақысынтөлеужүйесініңжаңаүлгісінекөшуүшінүстемақытөлеужәнелауазымдықақығаерекшееңбекжағдайларына ай сайынүстемақытөлемдері
|
Тікелейнәтижекөрсеткіштері
|
Өлшембірлігі
|
Есептіжыл
|
Ағымдағыжылжоспары
|
Жоспарлыкезең
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
штаттыққызметкерлерге үстемелер төлеу
|
бірлік
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
Әкмшілік мемлекеттік қызметкерлер
|
|
|
|
|
|
|
|
Азаматтық, техникалыққызметкерлер
|
бірлік
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
Бюджеттіккішібағдарламабойыншашығыстар
|
Өлшембірлігі
|
Есептіжыл
|
Ағымдағыжылжоспары
|
Жоспарлыкезең
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Жалпыбюджеттікбағдарламабойыншашығыстар
|
мыңтеңге
|
41,0
|
829,0
|
829,0
|
|
|
|
Штаттықсаныменбөлімдіаппаратынұстау
|
мыңтеңге
|
|
|
|
|
|
|
Техникалыққызметкерлер
|
мыңтеңге
|
41,0
|
829,0
|
829,0
|
|
|
Бюджеттікбағдарламаныңкоды мен атауы: 456 003 015 - жергілікті бюджет қаражаттықесебінен
Бюджеттікбағдарламаныңтүрі:мазмұнынабайланыстымемлекеттікқызметті, өкілеттіктііскеасыружәнеосыдантуындайтынмемлекеттікқызметтердікөрсету
мазмұнынабайланысты ____жеке___________________
ағымдағы/даму ____ағымды___________________________
Бюджеттіккішібағдарламаныңсипаттамасы (негіздемесі) _Бөлімдіұстау, материалдықтехникалықәлеуетінарттыру, соныңішіндежалақы, өтемтөлемдерін, салық, іссапаржәнеқызметсапарларынтөлеу, өзгетауарлардыалдыру, коммуналдыққызметтітөлеу (байланысқызметініңтөлемі), жабдықтыжәнеөзгенегізгіқұралдардыұстау, қызметкөрсету, ағымдағыөзгешығындар
|
Тікелейнәтижекөрсеткіштері
|
Өлшембірлігі
|
Есептіжыл
|
Ағымдағыжылжоспары
|
Жоспарлыкезең
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
бөлімді аппаратын штаттықсаныменқамтамасыз ету
|
бірлік
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
Әкмшілік мемлекеттік қызметкерлер
|
|
|
|
|
|
|
|
Азаматтық, техникалыққызметкерлер
|
бірлік
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
Бюджеттіккішібағдарламабойыншашығыстар
|
Өлшембірлігі
|
Есептіжыл
|
Ағымдағыжылжоспары
|
Жоспарлыкезең
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Жастар саясаты саласындағы шараларды жүзеге асыру
|
мыңтеңге
|
|
4754,2
|
4754,2
|
|
|
|
Жалпыбюджеттікбағдарламабойыншашығыстар
|
мыңтеңге
|
|
4754,2
|
4754,2
|
|
|
