|
|
Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
|
|
|
Утверждена
приказом
руководителя администратора
бюджетной программы
от 23.12. 2016 года № 361
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
на 2016 - 2018 годы
Код и наименование администратора бюджетной программы
4640310 ГУ "Отдел образования Ерейментауского района"
Код и наименование бюджетной программы 464 001 " Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования"
Руководитель бюджетной программы: Абжиков М.Е.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" № 319-III, Закон Республики Казахстан "О государственной службе", нормативный акт акимата области об утверждении лимита штатной численности исполнительных органов, бюджетный кодекс РК от 04.12.2008 года №95-IV"О бюджете района на 2016-2018 годы". Постановление акимата Ерейментауского района Акмолинской области № а-12/540 от 21.12.2016 года, № а-12/547 от 23.12.2016 года.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение жизнедеятельности учреждения аппарата акима сельского округа , за счет районного бюджета, для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на них функций.
Задача бюджетной программы (конечный результат):
1.Организационное обеспечение деятельности отдела образования Ерейментауского района
2.Соблюдение графика финансирования и исполнения средств бюджета.
3.Своевременное и качественное выполнение возложенных на аппарат отдела образования функций
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение деятельности отдела образования, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности образования
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
|
тысяч тенге
|
12031,9
|
14468,5
|
14468,5
|
12187
|
12472
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
12031,9
|
14468,5
|
14468,5
|
12187
|
12472
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 464 001 011 - за счет средств республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы выплата надбавки на увеличение оплаты труда административным государственным служащим и надбавки для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Выплата надбавок штатным работникам
|
|
|
|
|
|
|
|
Административным государственным служащим
|
Ед.
|
0
|
5
|
5
|
0
|
0
|
|
Гражданские служащие и технический персонал
|
Ед.
|
4
|
4
|
4
|
0
|
0
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
|
тысяч тенге
|
154,0
|
2545,0
|
2545,0
|
0
|
0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
154,0
|
2545,0
|
2545,0
|
0
|
0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 464 001 015 - за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной Обеспечение деятельности отдела образования, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности образования
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
административные государственные служащие
|
Ед.
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
гражданские служащие и технический персонал
|
Ед.
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
|
тысяч тенге
|
11877,9
|
11923,5
|
11923,5
|
12187
|
12472
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
11877,9
|
11923,5
|
11923,5
|
12187
|
12472
|
