Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Утверждена
распоряжением
руководителя администратора
бюджетной программы
от 29.12.2015 года № 124
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
на2016-2018 годы
Код и наименование администратора бюджетной программы 1230352- ГУ « Аппарат акима Еркиншиликского сельского округа» Ерейментауского района
Код и наименование бюджетной программы 123 005 - Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности
Руководитель бюджетной программы Амангельдинов Ж.- аким сельского округа
Нормативная правовая основа бюджетной программы : Конституция Республики Казахстан, Постановление Республики Казахстан «О системе оплаты труда работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими», Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК» от 23.01.2001 г. №148. Закон РК «О государственных закупках» от 04.12.2015 г, Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 г. №95-IV. Закон РК «О государственной службе в РК», Закон Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан"от 416-V . Решение маслихата №5С-44/2-15 т 28.12.15 г
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: Повышение качества жизни населения и благосостояния населения
Задача бюджетной программы (конечный результат): Реализация мер, направленных на развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры
Описание (обоснование) бюджетной программы Обеспечение качественной и своевременной организации бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности.
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
|
тысяч тенге
|
|
128,0
|
128,0
|
128,0
|
128,0
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
|
128,0
|
128,0
|
128,0
|
128,0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 005 000 - Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Обеспечение качественной и своевременной организации бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности.
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Обеспечение качественной и своевременной организации бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности.
|
сельс
округ
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Эффективное расходование и своевременное освоение бюджетных средств
|
тысяч тенге
|
|
128,0
|
128,0
|
128,0
|
128,0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
|
128,0
|
128,0
|
128,0
|
128,0
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
на2016-2018 годы
Код и наименование администратора бюджетной программы 1230352- ГУ « Аппарат акима Еркиншиликского сельского округа» Ерейментауского района
Код и наименование бюджетной программы 123010 - Содержание мест захоронений и погребение безродных
Руководитель бюджетной программы Амангельдинов Ж.- аким сельского округа
Нормативная правовая основа бюджетной программы : Конституция Республики Казахстан, Постановление Республики Казахстан «О системе оплаты труда работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими», Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК» от 23.01.2001 г. №148. Закон РК «О государственных закупках» от 04.12.2015 г, Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 г. №95-IV. Закон РК «О государственной службе в РК», Закон Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан"от 416-V . Решение маслихата №5С-44/2-15 т 28.12.15 г
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления
районная
в зависимости от содержания
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
индивидуальная
текущая/развитие
текущая
Цель бюджетной программы: Повышение качества жизни населения и благосостояния населения
Задача бюджетной программы (конечный результат): Реализация мер, направленных на развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры
Описание (обоснование) бюджетной программы Выполнение работ по содержанию мест захоронений, своевременное захоронение умерших одиноких, малоимущих и безродных граждан, очистка дорог к местам захоронения в зимнее время
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
|
тысяч тенге
|
58,0
|
58,0
|
58,0
|
58,0
|
58,0
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
58,0
|
58,0
|
58,0
|
58,0
|
58,0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 010 015 - Содержание мест захоронений и погребение безродных
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Выполнение работ по содержанию мест захоронений, своевременное захоронение умерших одиноких, малоимущих и безродных граждан, очистка дорог к местам захоронения в зимнее время
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Выполнение работ по содержанию и захоронению мест захороненийодиноких, малоимущих и безродных граждан
|
сельс
округ
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Эффективное расходование и своевременное освоение бюджетных средств
|
тысяч тенге
|
58,0
|
58,0
|
58,0
|
58,0
|
58,0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
58,0
|
58,0
|
58,0
|
58,0
|
58,0
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
на 2016 - 2018 годы
Код и наименование администратора бюджетной программы
1230352 ГУ Аппарат акима Еркиншиликского сельского округа Ерейментауского района Акмолинской области
Код и наименование бюджетной программы 123 001 - Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа
Руководитель бюджетной программы Амангельдинов Ж.
Нормативная правовая основа бюджетной программы Закон Республики Казахстан «О государственной службе» № 453-1 от 23 июля 1999г.,Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» , решение сессии маслихата № 5С -44/2-15 от 28.12.2015г .
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: обеспечение жизнедеятельности учреждения аппарата акима сельского округа, за счет районного бюджета, для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на них функций.
Задача бюджетной программы (конечный результат):
1.Организационное обеспечения деятельности Аппарата акима .
2. Соблюдение графика финансирования и исполнения средств.
3. Своевременное и качественное выполнение возложенных на аппарат акима функций.
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание, обновление и управление материально - технической базы аппарата акима, в том, числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, взносы на обязательное страхование гражданско - правовой ответственности владельцев транспортных средств, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров, оплата коммунальных услуг (оплата за электроэнергию, оплата за отопление), оплата услуг связи, содержание, обслуживание, текущий ремонт зданий, помещений, оборудования и других основных средств, прочие работы и услуги, прочие текущие затраты.
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
|
тысяч тенге
|
11829,3
|
11961,0
|
11961,0
|
11565,0
|
11565,0
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
11829,3
|
11961,0
|
11961,0
|
11565,0
|
11565,0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 001 011 - за счет средств республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы выплата надбавки на увеличение оплаты труда административным государственным служащим и надбавки для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Выплата надбавок штатным работникам
|
|
|
|
|
|
|
|
Административным государственным служащим
|
Ед.
|
6
|
6
|
6
|
|
|
|
Гражданские служащие и технический персонал
|
Ед.
|
7
|
7
|
7
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа
|
тысяч тенге
|
220,0
|
595,0
|
595,0
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
220,0
|
595,0
|
595,0
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 001 015 - за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной Содержание, обновление и управление материально - технической базы аппарата акима , в том, числе выплата заработной платы , компенсационных выплат , налогов , взносы на обязательное страхование гражданско - правовой ответственности владельцев транспортных средств , командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров , оплата коммунальных услуг (оплата за электроэнергию , оплата за отопление) , оплата услуг связи, содержание , обслуживание , текущий ремонт зданий ,помещений , оборудования и других основных средств , прочие работы и услуги , прочие текущие затраты.
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
содержание аппаратов акимов сельских округов со штатной численностью
|
|
|
|
|
|
|
|
административные государственные служащие
|
Ед.
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|
гражданские служащие и технический персонал
|
Ед.
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа
|
тысяч тенге
|
11609,3
|
11366,0
|
11366,0
|
11565,0
|
11565,0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
11609,3
|
11366,0
|
11366,0
|
11565,0
|
11565,0
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
на2016-2018 годы
Код и наименование администратора бюджетной программы 1230352- ГУ « Аппарат акима Еркиншиликского сельского округа» Ерейментауского района
Код и наименование бюджетной программы 123011 - Благоустройство и озеленение населенных пунктов
Руководитель бюджетной программы Амангельдинов Ж.- аким сельского округа
Нормативная правовая основа бюджетной программы : Конституция Республики Казахстан, Постановление Республики Казахстан «О системе оплаты труда работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими», Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК» от 23.01.2001 г. №148. Закон РК «О государственных закупках» от 04.12.2015 г, Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 г. №95-IV. Закон РК «О государственной службе в РК», Закон Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан"от 416-V . Решение маслихата №5С-44/2-15 т 28.12.15 г
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: Повышение качества жизни населения и благосостояния населения
Задача бюджетной программы (конечный результат): Реализация мер, направленных на развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры
Описание (обоснование) бюджетной программы Приобретение, посадка и уход за саженцами, полив газонов, деревьев, цветников. Приобретение, изготовление и установка билбордов, окраска и побелка домов, изготовление и установка ограждений
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
|
тысяч тенге
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 011 015- Благоустройство и озеленение населенных пунктов
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Приобретение, посадка и уход за саженцами, полив газонов, деревьев, цветников. Приобретение, изготовление и установка билбордов, окраска и побелка домов, изготовление и установка ограждений
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Благоустройство и озеленение населенного пункта
|
сельс
округ
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Эффективное расходование и своевременное освоение бюджетных средств
|
тысяч тенге
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
на 2016 - 2018 годы
Код и наименование администратора бюджетной программы
1230352 ГУ Аппарат акима Еркиншиликского сельского округа Ерейментауского района Акмолинской области
Код и наименование бюджетной программы 123 013 - Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
Руководитель бюджетной программы Амангельдинов Ж.
Нормативная правовая основа бюджетной программы Закон Республики Казахстан «О государственной службе» № 453-1 от 23 июля 1999г., Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» , решение сессии маслихата № 5С -44/2-15 от 28.12.2015г .
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: Повышение качества жизни населения и благосостояния населения
Задача бюджетной программы (конечный результат):
Развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание местных дорог (грейдирование, обкос обочин, подсыпка дорожного полотна, ямочный ремонт дорожного покрытия, очистка снега в зимний период)
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
|
тысяч тенге
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
107,0
|
107,0
|
107,0
|
107,0
|
107,0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 013 000 - Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание местных дорог (грейдирование, обкос обочин, подсыпка дорожного полотна, ямочный ремонт дорожного покрытия, очистка снега в зимний период)
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развития текущая
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Содержание дорог местного значения
|
округ
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
тысяч тенге
|
107,0
|
107,0
|
107,0
|
107,0
|
107,0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
107,0
|
107,0
|
107,0
|
107,0
|
107,0
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
на2016-2018 годы
Код и наименование администратора бюджетной программы 1230352- ГУ « Аппарат акима Еркиншиликского сельского округа» Ерейментауского района
Код и наименование бюджетной программы 123022 - Капитальные расходы государственного органа
Руководитель бюджетной программы Амангельдинов Ж.- аким сельского округа
Нормативная правовая основа бюджетной программы : Конституция Республики Казахстан, Постановление Республики Казахстан «О системе оплаты труда работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими», Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК» от 23.01.2001 г. №148. Закон РК «О государственных закупках» от 04.12.2015 г, Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 г. №95-IV. Закон РК «О государственной службе в РК», Закон Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан"от 416-V . Решение маслихата №5С-44/2-15 т 28.12.15 г
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: Выполнение работ по автодорогам местного значения
Задача бюджетной программы (конечный результат): Приобретение компьютера в комплекте
Описание (обоснование) бюджетной программы Приобретение компьютера в комплекте
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
|
тысяч тенге
|
223,0
|
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
223,0
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 022 000 - Капитальные расходы государственного органа
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Приобретение компьютера в комплекте
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Приобретение компьютера в комплекте
|
сельс
округ
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Эффективное расходование и своевременное освоение бюджетных средств
|
тысяч тенге
|
223,0
|
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
223,0
|
|
|
|
|
