|
Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
|
|
|
Утверждена
распоряжением
руководителя администратора
бюджетной программы
от 30.12. 2015 года № 65
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
на 2016 - 2018 годы
Код и наименование администратора бюджетной программы
1230356 ГУ « Аппарат акима Койтасского сельского округа» Ерейментауского района Акмолинской области
Код и наименование бюджетной программы 123 001 - Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа
Руководитель бюджетной программы __Кожанова Ш.Т.
Нормативная правовая основа бюджетной программы Закон Республики Казахстан «О государственной службе» № 453-1 от 23 июля 1999г.,Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решение сессии маслихата № 6С -410/2-16 от 26.12.2016г « О бюджете района на 2017 - 2019 годы», решение районного маслихата от 12 апреля 2016 года №6С-2/2-16 «О внесении изменений и дополнений в решение Ерейментауского районного маслихата от 28 декабря 2015 года № 5С-44/2-15»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: обеспечение жизнедеятельности учреждения аппарата акима сельского округа, за счет районного бюджета, для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на них функций.
Конечные результаты бюджетной программы: обеспечение аппарата акима сельского округа
1.Организационное обеспечения деятельности Аппарата акима .
2. Соблюдение графика финансирования и исполнения средств.
3. Своевременное и качественное выполнение возложенных на аппарат акима функций.
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание, обновление и управление материально - технической базы аппарата акима, в том, числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, взносы на обязательное страхование гражданско - правовой ответственности владельцев транспортных средств, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров, оплата коммунальных услуг (оплата за электроэнергию, оплата за отопление), оплата услуг связи, содержание, обслуживание, текущий ремонт зданий, помещении, оборудования и других основных средств, прочие работы и услуги, прочие текущие затраты.
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
|
тысяч тенге
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
5994,0
|
8124,0
|
8124,0
|
0
|
0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 001 011 - за счет средств республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы выплата надбавки на увеличение оплаты труда административным государственным служащим и надбавки для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
содержание аппаратов акима сельского округа со штатной численностью
|
|
|
|
|
|
|
|
административные государственные служащие
|
Ед.
|
0
|
3
|
3
|
0
|
0
|
|
гражданские служащие и технический персонал
|
Ед.
|
3,75
|
3,75
|
3,75
|
0
|
0
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа
|
тысяч тенге
|
143,5
|
1688,0
|
1688,0
|
0
|
0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
143,5
|
1688,0
|
1688,0
|
0
|
0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 001 015 - за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной Содержание, обновление и управление материально-технической базы аппарата акима, в том числе, выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, взносы на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров, оплата коммунальных услуг (оплата за электроэнергию), оплата услуг связи, содержание, обслуживание, текущий ремонт зданий, помещений, оборудования и других основных средств, прочие работы и услуги, прочие текущие затраты.
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
содержание аппаратов акимов сельских округов со штатной численностью
|
|
|
|
|
|
|
|
административные государственные служащие
|
Ед.
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
|
гражданские служащие и технический персонал
|
Ед.
|
3,75
|
3,75
|
3,75
|
3,75
|
3,75
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа
|
тысяч тенге
|
5870,8
|
5514,0
|
5514,0
|
0
|
0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
5870,8
|
5514,0
|
5514,0
|
0
|
0
|
|
|
Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
|
|
|
Утверждена
распоряжением
руководителя администратора
бюджетной программы
от 30.12.2015 года № 65
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
на 2016 - 2018 годы
Код и наименование администратора бюджетной программы
1230356 ГУ «Аппарат акима Койтасского сельского округа» Ерейментауского района Акмолинской области
Код и наименование бюджетной программы 123 013 - Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
Руководитель бюджетной программы __ Кожанова Ш.Т.
Нормативная правовая основа бюджетной программы Закон Республики Казахстан «О государственной службе» № 453-1 от 23 июля 1999г., Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решение сессии маслихата № 6С -410/2-16 от 26.12.2016г «О бюджете района на 2017 - 2019 годы», решение районного маслихата от 12 апреля 2016 года №6С-2/2-16 «О внесении изменений и дополнений в решение Ерейментауского районного маслихата от 28 декабря 2015 года № 5С-44/2-15»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: Повышение качества жизни населения и благосостояния населения
Конечные результаты бюджетной программы:
Развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры
Описание (обоснование) бюджетной программы: Содержание местных дорог (грейдирование, обкос обочин, подсыпка дорожного полотна, ямочный ремонт дорожного покрытия)
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
|
тысяч тенге
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
107,0
|
314,0
|
314,0
|
0
|
0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 013 000 - Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание местных дорог (грейдирование, обкос обочин, подсыпка дорожного полотна, ямочный ремонт дорожного покрытия)
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развития текущая
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Содержание дорог местного значения
|
округ
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
тысяч тенге
|
107,0
|
314,0
|
314,0
|
0
|
0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
107,0
|
314,0
|
314,0
|
0
|
0
|
|
|
Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
|
|
|
Утверждена
распоряжением
руководителя администратора
бюджетной программы
от 30.12. 2015 года № 65
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
на 2016 - 2018 годы
Код и наименование администратора бюджетной программы
1230356 ГУ « Аппарат акима Койтасского сельского округа» Ерейментауского района Акмолинской области
Код и наименование бюджетной программы 123 001 - Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа
Руководитель бюджетной программы __Кожанова Ш.Т.
Нормативная правовая основа бюджетной программы Закон Республики Казахстан «О государственной службе» № 453-1 от 23 июля 1999г.,Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решение сессии маслихата № 6С -410/2-16 от 26.12.2016г « О бюджете района на 2017 - 2019 годы», решение районного маслихата от 12 апреля 2016 года №6С-2/2-16 «О внесении изменений и дополнений в решение Ерейментауского районного маслихата от 28 декабря 2015 года № 5С-44/2-15», решение районного маслихата от 24 августа 2016 года №6С-4/2-16 «О внесении изменений и дополнений в решение Ерейментауского районного маслихата от 28 декабря 2015 года № 5С-44/2-15»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: обеспечение жизнедеятельности учреждения аппарата акима сельского округа, за счет районного бюджета, для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на них функций.
Конечные результаты бюджетной программы: обеспечение аппарата акима сельского округа
1.Организационное обеспечения деятельности Аппарата акима .
2. Соблюдение графика финансирования и исполнения средств.
3. Своевременное и качественное выполнение возложенных на аппарат акима функций.
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание, обновление и управление материально - технической базы аппарата акима, в том, числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, взносы на обязательное страхование гражданско - правовой ответственности владельцев транспортных средств, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров, оплата коммунальных услуг (оплата за электроэнергию, оплата за отопление), оплата услуг связи, содержание, обслуживание, текущий ремонт зданий, помещении, оборудования и других основных средств, прочие работы и услуги, прочие текущие затраты.
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
|
тысяч тенге
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
5994,0
|
7053,0
|
7053,0
|
0
|
0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 001 011 - за счет средств республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы выплата надбавки на увеличение оплаты труда административным государственным служащим и надбавки для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
содержание аппаратов акима сельского округа со штатной численностью
|
|
|
|
|
|
|
|
административные государственные служащие
|
Ед.
|
0
|
3
|
3
|
0
|
0
|
|
гражданские служащие и технический персонал
|
Ед.
|
3,75
|
3,75
|
3,75
|
0
|
0
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа
|
тысяч тенге
|
143,5
|
1390,0
|
1390,0
|
0
|
0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
143,5
|
1390,0
|
1390,0
|
0
|
0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 001 015 - за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной Содержание, обновление и управление материально-технической базы аппарата акима, в том числе, выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, взносы на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров, оплата коммунальных услуг (оплата за электроэнергию), оплата услуг связи, содержание, обслуживание, текущий ремонт зданий, помещений, оборудования и других основных средств, прочие работы и услуги, прочие текущие затраты.
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
содержание аппаратов акимов сельских округов со штатной численностью
|
|
|
|
|
|
|
|
административные государственные служащие
|
Ед.
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
|
гражданские служащие и технический персонал
|
Ед.
|
3,75
|
3,75
|
3,75
|
3,75
|
3,75
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа
|
тысяч тенге
|
5870,8
|
5234,0
|
5234,0
|
0
|
0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
5870,8
|
5234,0
|
5234,0
|
0
|
0
|
|
|
Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
|
|
|
Утверждена
распоряжением
руководителя администратора
бюджетной программы
от 30.12. 2015 года № 65
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
на 2016 - 2018 годы
Код и наименование администратора бюджетной программы
1230356 ГУ « Аппарат акима Койтасского сельского округа» Ерейментауского района Акмолинской области
Код и наименование бюджетной программы 123 022 - Капитальные расходы государственного органа
Руководитель бюджетной программы __Кожанова Ш.Т.
Нормативная правовая основа бюджетной программы Закон Республики Казахстан «О государственной службе» № 453-1 от 23 июля 1999г.,Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решение сессии маслихата № 6С -410/2-16 от 26.12.2016г « О бюджете района на 2017 - 2019 годы», решение районного маслихата от 12 апреля 2016 года №6С-2/2-16 «О внесении изменений и дополнений в решение Ерейментауского районного маслихата от 28 декабря 2015 года № 5С-44/2-15», решение районного маслихата от 24 августа 2016 года №6С-4/2-16 «О внесении изменений и дополнений в решение Ерейментауского районного маслихата от 28 декабря 2015 года № 5С-44/2-15»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление капитальных расходов
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: улучшение материальной базы государственного органа
Конечные результаты бюджетной программы: обеспечение государственного органа основными средствами
Описание (обоснование) бюджетной программы: улучшение материальной базы государственного органа
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
|
тысяч тенге
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
5870,8
|
2742,0
|
2742,0
|
0
|
0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 022 015 - за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания осуществление капитальных расходов
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной: улучшение материальной базы государственного органа
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Приобретение дома для аппарата акима
|
Ед.
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа
|
тысяч тенге
|
5870,8
|
3242,0
|
3242,0
|
0
|
0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
5870,8
|
3242,0
|
3242,0
|
0
|
0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 001 015 - за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной Содержание, обновление и управление материально-технической базы аппарата акима, в том числе, выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, взносы на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров, оплата коммунальных услуг (оплата за электроэнергию), оплата услуг связи, содержание, обслуживание, текущий ремонт зданий, помещений, оборудования и других основных средств, прочие работы и услуги, прочие текущие затраты.
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Приобритение госсоимволики
|
Ед.
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа
|
тысяч тенге
|
5870,8
|
2861,50
|
2861,50
|
0
|
0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
5870,8
|
2861,50
|
2861,50
|
0
|
0
|
|
|
Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
|
|
|
Утверждена
распоряжением
руководителя администратора
бюджетной программы
от 30.12. 2015 года № 65
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
на 2016 - 2018 годы
Код и наименование администратора бюджетной программы
1230356 ГУ « Аппарат акима Койтасского сельского округа» Ерейментауского района Акмолинской области
Код и наименование бюджетной программы 123 001 - Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа
Руководитель бюджетной программы __Кожанова Ш.Т.
Нормативная правовая основа бюджетной программы Закон Республики Казахстан «О государственной службе» № 453-1 от 23 июля 1999г.,Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решение сессии маслихата № 6С -410/2-16 от 26.12.2016г « О бюджете района на 2017 - 2019 годы», решение районного маслихата от 12 апреля 2016 года №6С-2/2-16 «О внесении изменений и дополнений в решение Ерейментауского районного маслихата от 28 декабря 2015 года № 5С-44/2-15», решение районного маслихата от 24 августа 2016 года №6С-4/2-16 «О внесении изменений и дополнений в решение Ерейментауского районного маслихата от 28 декабря 2015 года № 5С-44/2-15», решение районного маслихата от 16 сентября 2016 года №6С-7/2-16 «О внесении изменений и дополнений в решение Ерейментауского районного маслихата от 28 декабря 2015 года № 5С-44/2-15»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: обеспечение жизнедеятельности учреждения аппарата акима сельского округа, за счет районного бюджета, для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на них функций.
Конечные результаты бюджетной программы: обеспечение аппарата акима сельского округа
1.Организационное обеспечения деятельности Аппарата акима .
2. Соблюдение графика финансирования и исполнения средств.
3. Своевременное и качественное выполнение возложенных на аппарат акима функций.
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание, обновление и управление материально - технической базы аппарата акима, в том, числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, взносы на обязательное страхование гражданско - правовой ответственности владельцев транспортных средств, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров, оплата коммунальных услуг (оплата за электроэнергию, оплата за отопление), оплата услуг связи, содержание, обслуживание, текущий ремонт зданий, помещении, оборудования и других основных средств, прочие работы и услуги, прочие текущие затраты.
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
|
тысяч тенге
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
5994,0
|
6891,0
|
6891,0
|
0
|
0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 001 015 - за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной Содержание, обновление и управление материально-технической базы аппарата акима, в том числе, выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, взносы на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров, оплата коммунальных услуг (оплата за электроэнергию), оплата услуг связи, содержание, обслуживание, текущий ремонт зданий, помещений, оборудования и других основных средств, прочие работы и услуги, прочие текущие затраты.
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
содержание аппаратов акимов сельских округов со штатной численностью
|
|
|
|
|
|
|
|
административные государственные служащие
|
Ед.
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
|
гражданские служащие и технический персонал
|
Ед.
|
3,75
|
3,75
|
3,75
|
3,75
|
3,75
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа
|
тысяч тенге
|
5870,8
|
7391,0
|
7391,0
|
0
|
0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
5870,8
|
7391,0
|
7391,0
|
0
|
0
|
|
|
Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
|
|
|
Утверждена
распоряжением
руководителя администратора
бюджетной программы
от 30.12. 2015 года № 65
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
на 2016 - 2018 годы
Код и наименование администратора бюджетной программы
1230356 ГУ « Аппарат акима Койтасского сельского округа» Ерейментауского района Акмолинской области
Код и наименование бюджетной программы 123 022 - Капитальные расходы государственного органа
Руководитель бюджетной программы __Кожанова Ш.Т.
Нормативная правовая основа бюджетной программы Закон Республики Казахстан «О государственной службе» № 453-1 от 23 июля 1999г.,Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решение сессии маслихата № 6С -410/2-16 от 26.12.2016г « О бюджете района на 2017 - 2019 годы», решение районного маслихата от 12 апреля 2016 года №6С-2/2-16 «О внесении изменений и дополнений в решение Ерейментауского районного маслихата от 28 декабря 2015 года № 5С-44/2-15», решение районного маслихата от 24 августа 2016 года №6С-4/2-16 «О внесении изменений и дополнений в решение Ерейментауского районного маслихата от 28 декабря 2015 года № 5С-44/2-15», решение районного маслихата от 16 сентября 2016 года №6С-7/2-16 «О внесении изменений и дополнений в решение Ерейментауского районного маслихата от 28 декабря 2015 года № 5С-44/2-15»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление капитальных расходов
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: улучшение материальной базы государственного органа
Конечные результаты бюджетной программы: обеспечение государственного органа основными средствами
Описание (обоснование) бюджетной программы: улучшение материальной базы государственного органа
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
|
тысяч тенге
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
0
|
2742,0
|
2742,0
|
0
|
0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 022 015 - за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания осуществление капитальных расходов
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной: улучшение материальной базы государственного органа
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Приобретение дома для аппарата акима
|
Ед.
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа
|
тысяч тенге
|
5870,8
|
2742,0
|
2742,0
|
0
|
0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
5870,8
|
2742,0
|
2742,0
|
0
|
0
|
|
|
Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
|
|
|
Утверждена
распоряжением
руководителя администратора
бюджетной программы
от 30.12. 2015 года № 65
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
на 2016 - 2018 годы
Код и наименование администратора бюджетной программы
1230356 ГУ « Аппарат акима Койтасского сельского округа» Ерейментауского района Акмолинской области
Код и наименование бюджетной программы 123 001 - Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа
Руководитель бюджетной программы __Кожанова Ш.Т.
Нормативная правовая основа бюджетной программы Закон Республики Казахстан «О государственной службе» № 453-1 от 23 июля 1999г.,Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решение сессии маслихата № 6С -410/2-16 от 26.12.2016г « О бюджете района на 2017 - 2019 годы», решение районного маслихата от 12 апреля 2016 года №6С-2/2-16 «О внесении изменений и дополнений в решение Ерейментауского районного маслихата от 28 декабря 2015 года № 5С-44/2-15», решение районного маслихата от 24 августа 2016 года №6С-4/2-16 «О внесении изменений и дополнений в решение Ерейментауского районного маслихата от 28 декабря 2015 года № 5С-44/2-15», решение районного маслихата от 16 сентября 2016 года №6С-7/2-16 «О внесении изменений и дополнений в решение Ерейментауского районного маслихата от 28 декабря 2015 года № 5С-44/2-15», решение районного маслихата от 25 ноября 2016 года №6С-8/3-16 «О внесении изменений и дополнений в решение Ерейментауского районного маслихата от 28 декабря 2015 года № 5С-44/2-15».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: обеспечение жизнедеятельности учреждения аппарата акима сельского округа, за счет районного бюджета, для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на них функций.
Конечные результаты бюджетной программы: обеспечение аппарата акима сельского округа
1.Организационное обеспечения деятельности Аппарата акима .
2. Соблюдение графика финансирования и исполнения средств.
3. Своевременное и качественное выполнение возложенных на аппарат акима функций.
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание, обновление и управление материально - технической базы аппарата акима, в том, числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, взносы на обязательное страхование гражданско - правовой ответственности владельцев транспортных средств, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров, оплата коммунальных услуг (оплата за электроэнергию, оплата за отопление), оплата услуг связи, содержание, обслуживание, текущий ремонт зданий, помещении, оборудования и других основных средств, прочие работы и услуги, прочие текущие затраты.
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
|
тысяч тенге
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
5994,0
|
7312,0
|
7312,0
|
0
|
0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 001 011 - за счет средств республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы выплата надбавки на увеличение оплаты труда административным государственным служащим и надбавки для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
содержание аппаратов акима сельского округа со штатной численностью
|
|
|
|
|
|
|
|
административные государственные служащие
|
Ед.
|
0
|
3
|
3
|
0
|
0
|
|
гражданские служащие и технический персонал
|
Ед.
|
3,75
|
3,75
|
3,75
|
0
|
0
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа
|
тысяч тенге
|
143,5
|
1259,0
|
1259,0
|
0
|
0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
143,5
|
1259,0
|
1259,0
|
0
|
0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 001 015 - за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной Содержание, обновление и управление материально-технической базы аппарата акима, в том числе, выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, взносы на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров, оплата коммунальных услуг (оплата за электроэнергию), оплата услуг связи, содержание, обслуживание, текущий ремонт зданий, помещений, оборудования и других основных средств, прочие работы и услуги, прочие текущие затраты.
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
содержание аппаратов акимов сельских округов со штатной численностью
|
|
|
|
|
|
|
|
административные государственные служащие
|
Ед.
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
|
гражданские служащие и технический персонал
|
Ед.
|
3,75
|
3,75
|
3,75
|
3,75
|
3,75
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа
|
тысяч тенге
|
5870,8
|
5653,0
|
5653,0
|
0
|
0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
5870,8
|
5653,0
|
5653,0
|
0
|
0
|
|
|
Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
|
|
|
Утверждена
распоряжением
руководителя администратора
бюджетной программы
от 30.12. 2016 года № 70
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
на 2016 - 2018 годы
Код и наименование администратора бюджетной программы
1230356 ГУ « Аппарат акима Койтасского сельского округа» Ерейментауского района Акмолинской области
Код и наименование бюджетной программы 123 001 - Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа
Руководитель бюджетной программы __Кожанова Ш.Т.
Нормативная правовая основа бюджетной программы Закон Республики Казахстан «О государственной службе» № 453-1 от 23 июля 1999г.,Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решение сессии маслихата № 6С -410/2-16 от 26.12.2016г « О бюджете района на 2017 - 2019 годы», решение районного маслихата от 12 апреля 2016 года №6С-2/2-16 «О внесении изменений и дополнений в решение Ерейментауского районного маслихата от 28 декабря 2015 года № 5С-44/2-15», решение районного маслихата от 24 августа 2016 года №6С-4/2-16 «О внесении изменений и дополнений в решение Ерейментауского районного маслихата от 28 декабря 2015 года № 5С-44/2-15», решение районного маслихата от 16 сентября 2016 года №6С-7/2-16 «О внесении изменений и дополнений в решение Ерейментауского районного маслихата от 28 декабря 2015 года № 5С-44/2-15», решение районного маслихата от 25 ноября 2016 года №6С-8/3-16 «О внесении изменений и дополнений в решение Ерейментауского районного маслихата от 28 декабря 2015 года № 5С-44/2-15», постановление акимата Ерейментауского района № а-12/540 от 20.12. 2016 года
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: обеспечение жизнедеятельности учреждения аппарата акима сельского округа, за счет районного бюджета, для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на них функций.
Конечные результаты бюджетной программы: обеспечение аппарата акима сельского округа
1.Организационное обеспечения деятельности Аппарата акима .
2. Соблюдение графика финансирования и исполнения средств.
3. Своевременное и качественное выполнение возложенных на аппарат акима функций.
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание, обновление и управление материально - технической базы аппарата акима, в том, числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, взносы на обязательное страхование гражданско - правовой ответственности владельцев транспортных средств, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров, оплата коммунальных услуг (оплата за электроэнергию, оплата за отопление), оплата услуг связи, содержание, обслуживание, текущий ремонт зданий, помещении, оборудования и других основных средств, прочие работы и услуги, прочие текущие затраты.
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
|
тысяч тенге
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
5994,0
|
6730,7
|
6730,7
|
0
|
0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 001 011 - за счет средств республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы выплата надбавки на увеличение оплаты труда административным государственным служащим и надбавки для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
содержание аппаратов акима сельского округа со штатной численностью
|
|
|
|
|
|
|
|
административные государственные служащие
|
Ед.
|
0
|
3
|
3
|
0
|
0
|
|
гражданские служащие и технический персонал
|
Ед.
|
3,75
|
3,75
|
3,75
|
0
|
0
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа
|
тысяч тенге
|
143,5
|
1141,2
|
1141,2
|
0
|
0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
143,5
|
1141,2
|
1141,2
|
0
|
0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 001 015 - за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной Содержание, обновление и управление материально-технической базы аппарата акима, в том числе, выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, взносы на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров, оплата коммунальных услуг (оплата за электроэнергию), оплата услуг связи, содержание, обслуживание, текущий ремонт зданий, помещений, оборудования и других основных средств, прочие работы и услуги, прочие текущие затраты.
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа
|
тысяч тенге
|
5870,8
|
2897,0
|
2897,0
|
0
|
0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
5870,8
|
2897,0
|
2897,0
|
0
|
0
|
