БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1230344 ГУ «Аппарат акима города Ерейментау» Ерейментауского района Акмолинской области»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2016-2018 годы
Код и наименование бюджетной программы
123- Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
001- Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
Руководитель бюджетной программы -аким города Ерейментау Мухамеджанов Т.Т.
Нормативная правовая основа бюджетной программы Положение о государственном учреждении "Аппарат акима города Ерейментау» Ерейментауского района Акмолинской области, Закон РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК» от 23.01.2001г. №148, Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 150 «Об утверждении Реестра должностей политических и административных государственных служащих», Постановление Правительства РК «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» №1400 от 29.12.2007г., Кодекс РК от 10.12.2008г. «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», Закон РК «О государственных закупках» №434 от 04 декабря 2015 года, решение сессии Ерейментауского районного маслихата №5С-44/2-15 от 28 декабря 2015 года «О бюджете района на 2016-2018 годы»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления
районная
в зависимости от содержания
осуществление государственных функций, полномочий и оказание, вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
индивидуальная
текущая/развитие
текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности аппарата акима города для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функции.
Задача бюджетной программы (конечный результат): Осуществление организационного и правового обеспечения деятельности аппарата акима. Своевременное и качественное выполнение возложенных на аппарат акима функций.
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание аппарата акима города штатной численностью 6 ед., технического персонала - 4 ед., обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявленными квалификационными требованиями; эффективности предоставляемых услуг; рассмотрение обращений граждан;
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
001- «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
тысяч тенге
|
16516,0
|
21530,0
|
21530,0
|
17211,0
|
17722,0
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
16516,0
|
21530,0
|
21530,0
|
17211,0
|
17722,0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
123- Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
001- Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий_________
текущая/развития-текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Выплата надбавок к заработной плате штатных работников и технического персонала для осуществления качественного и своевременного выполнение должностных обязанностей, возложенных на работников аппарата.
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Выплата надбавок
штатным работникам
|
ед.
|
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|
техническому персоналу
|
Ед.
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
|
тысяч тенге
|
135,0
|
3115,0
|
3115,0
|
-
|
-
|
|
в т.ч. штатным работникам
|
тысяч тенге
|
0
|
2745,0
|
2745,0
|
|
|
|
техническому персоналу
|
|
135,0
|
370,0
|
370,0
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
135,0
|
3115,0
|
3115,0
|
-
|
-
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
123- Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
001 - - Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
015 - «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание, вытекающих из них государственных услуг_____________________________________________________________________
текущая/развития _ текущая _______________________________________________________________________
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Проведение закупок по приобретению услуг на содержание государственного учреждения, выплата заработной платы штатным работникам и техническому персоналу, компенсационные выплаты, выплата налогов, приобретение прочих запасов, основных средств, оплата услуг связи, выплата командировочных расходов штатным работникам и техническому персоналу, содержание и укрепление материально-технической базы, повышение квалификации работников аппарата
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Содержание государственного органа
|
количество
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
015 - «За счет средств местного бюджета»
|
тысяч тенге
|
16381,0
|
18415,0
|
18415,0
|
17211,0
|
17722,0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
16381,0
|
18415,0
|
18415,0
|
17211,0
|
17722,0
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1230344 ГУ «Аппарат акима города Ерейментау» Ерейментауского района Акмолинской области»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2016-2018 годы
Код и наименование бюджетной программы
123- Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
005 - Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности
015 - «За счет средств местного бюджета»
Руководитель бюджетной программы -аким города Ерейментау Мухамеджанов Т.Т.
Нормативная правовая основа бюджетной программы Положение о государственном учреждении "Аппарат акима города Ерейментау» Ерейментауского района Акмолинской области, Закон РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК» от 23.01.2001г. №148, Закон РК «О государственных закупках» №434 от 04 декабря 2015 года, решение сессии Ерейментауского районного маслихата №5С-44/2-15 от 28 декабря 2015 года «О бюджете района на 2016-2018 годы»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления
районная
в зависимости от содержания
осуществление государственных функций, полномочий и оказание, вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
индивидуальная
текущая/развитие
текущая
Цель бюджетной программы: Повышение качества жизни населения и благосостояния населения
Задача бюджетной программы (конечный результат): Реализация мер, направленных на развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры
Описание (обоснование) бюджетной программы Оплата транспортных услуг согласно договора;
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
005-Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности
|
услуга
|
1170,6
|
1403,0
|
1403,0
|
1501,0
|
1606,0
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
услуга
|
1170,6
|
1403,0
|
1403,0
|
1501,0
|
1606,0
|
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Обеспечение качественной и своевременной организации бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в местности.
|
услуга
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Эффективное расходование и своевременное освоение бюджетных средств
|
тысяч тенге
|
16381,0
|
18415,0
|
18415,0
|
17211,0
|
17722,0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
16381,0
|
18415,0
|
18415,0
|
17211,0
|
17722,0
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1230344 ГУ «Аппарат акима города Ерейментау» Ерейментауского района Акмолинской области»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2016-2018 годы
Код и наименование бюджетной программы
123- Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
008 - «Освещение улиц населенных пунктов»
015 - «За счет средств местного бюджета»
Руководитель бюджетной программы -аким города Ерейментау Мухамеджанов Т.Т.
Нормативная правовая основа бюджетной программы Положение о государственном учреждении "Аппарат акима города Ерейментау» Ерейментауского района Акмолинской области, Закон РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК» от 23.01.2001г. №148, Закон РК «О государственных закупках» №434 от 04 декабря 2015 года, решение сессии Ерейментауского районного маслихата №5С-44/2-15 от 28 декабря 2015 года «О бюджете района на 2016-2018 годы»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления
районная
в зависимости от содержания
осуществление государственных функций, полномочий и оказание, вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации -индивидуальная
текущая/развитие - текущая
Цель бюджетной программы: Повышение качества жизни населения и благосостояния населения
Задача бюджетной программы (конечный результат): Реализация мер, направленных на развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры
Описание (обоснование) бюджетной программы ремонт приборов освещения, арматуры, приобретение и установка ламп накаливания ДРЛ, соблюдение норм ночного освещения, установка шкафов и рубильников, перетяжка электропроводов, оплата за потребленную электроэнергию.
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
008 - «Освещение улиц населеннх пунктов»
|
услуга
|
12843,0
|
13742,0
|
13742,0
|
14704,0
|
15733,0
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
услуга
|
12843,0
|
13742,0
|
13742,0
|
14704,0
|
15733,0
|
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
обеспечение бесперебойной работы ночного освещения
|
услуга
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Эффективное расходование и своевременное освоение бюджетных средств
|
тысяч тенге
|
12843,0
|
13742,0
|
13742,0
|
14704,0
|
15733,0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
12843,0
|
13742,0
|
13742,0
|
14704,0
|
15733,0
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1230344 ГУ «Аппарат акима города Ерейментау» Ерейментауского района Акмолинской области»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2016-2018 годы
Код и наименование бюджетной программы
123- Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
009 - «Обеспечение санитарии населенных пунктов»
015 -За счет средств местного бюджета
Руководитель бюджетной программы -аким города Ерейментау Мухамеджанов Т.Т.
Нормативная правовая основа бюджетной программы Положение о государственном учреждении "Аппарат акима города Ерейментау» Ерейментауского района Акмолинской области, Закон РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК» от 23.01.2001г. №148, Закон РК «О государственных закупках» №434 от 04 декабря 2015 года, решение сессии Ерейментауского районного маслихата №5С-44/2-15 от 28 декабря 2015 года «О бюджете района на 2016-2018 годы»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления
районная
в зависимости от содержания
осуществление государственных функций, полномочий и оказание, вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации -индивидуальная
текущая/развитие - текущая
Цель бюджетной программы: Повышение качества жизни населения и благосостояния населения
Задача бюджетной программы (конечный результат): Реализация мер, направленных на развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры
Описание (обоснование) бюджетной программы -очистка улиц от снега и мусора, вывоз мусора в границах города. Проведение противопаводковых мероприятий
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
009 - «Обеспечение санитарии населенных пунктов»
|
услуга
|
8427,9
|
7490,0
|
7490,0
|
8014,0
|
8575,0
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
услуга
|
8427,9
|
7490,0
|
7490,0
|
8014,0
|
8575,0
|
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Обеспечения санитарного состояния населенного пункта
|
услуга
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Эффективное расходование и своевременное освоение бюджетных средств
|
тысяч тенге
|
8427,9
|
7490,0
|
7490,0
|
8014,0
|
8575,0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
8427,9
|
7490,0
|
7490,0
|
8014,0
|
8575,0
|
border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;height:1.35pt>
14704,0 15733,0
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1230344 ГУ «Аппарат акима города Ерейментау» Ерейментауского района Акмолинской области»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2016-2018 годы
Код и наименование бюджетной программы
123- Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
011 - Благоустройство и озеленение населенных пунктов
Руководитель бюджетной программы -аким города Ерейментау Мухамеджанов Т.Т.
Нормативная правовая основа бюджетной программы Положение о государственном учреждении "Аппарат акима города Ерейментау» Ерейментауского района Акмолинской области, Закон РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК» от 23.01.2001г. №148, Закон РК «О государственных закупках» №434 от 04 декабря 2015 года, решение сессии Ерейментауского районного маслихата №5С-44/2-15 от 28 декабря 2015 года «О бюджете района на 2016-2018 годы»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления
районная
в зависимости от содержания
осуществление государственных функций, полномочий и оказание, вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации -индивидуальная
текущая/развитие - текущая
Цель бюджетной программы: Повышение качества жизни населения и благосостояния населения
Задача бюджетной программы (конечный результат): Реализация мер, направленных на развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры
Описание (обоснование) бюджетной программы -Кронирование деревьев и кустарников, уход за клумбами и цветниками города. Приобретение цветочной рассады для городских клумб, извести для побелки городских деревьев и кустарников.
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
011 - Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
услуга
|
3774,1
|
5632,0
|
5632,0
|
6528,0
|
6985,0
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
услуга
|
3774,1
|
5632,0
|
5632,0
|
6528,0
|
6985,0
|
