Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
форма
Утверждена
приказом (распоряжением)
руководителя администратора
бюджетной программы
(председателя ревизионной
комиссии области, города
республиканского значения,
столицы, секретаря маслихата
области, города республиканского
значения, столицы, района
(города областного значения))
от 21.12. 2016 года №59
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1230344 ГУ «Аппарат акима города Ерейментау» Ерейментауского района Акмолинской области»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2016-2018 годы
Код и наименование бюджетной программы
123- Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
001- Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
Руководитель бюджетной программы -аким города Ерейментау Мухамеджанов Т.Т.
Нормативная правовая основа бюджетной программы Положение о государственном учреждении "Аппарат акима города Ерейментау» Ерейментауского района Акмолинской области, Закон РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК» от 23.01.2001г. №148, Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 150 «Об утверждении Реестра должностей политических и административных государственных служащих», Постановление Правительства РК «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» №1400 от 29.12.2007г., Кодекс РК от 10.12.2008г. «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», Закон РК «О государственных закупках» №434 от 04 декабря 2015 года, решение сессии Ерейментауского районного маслихата №5С-44/2-15 от 28 декабря 2015 года «О бюджете района на 2016-2018 годы», решении сессии Ерейментауского районного маслихата № 6С-2/2-16 от 12.04.2016 года, решении сессии Ерейментауского районного маслихата № 6С-2/4-16 от 24.08.2016 года, решение сессии Ерейментауского районного маслихата № 6С-8/3-16 от 25.11.2016 года. Постановление акимата Ерейментауского района Акмолинской области №а-12/540 от 20 декабря 2016 года.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления
районная
в зависимости от содержания
осуществление государственных функций, полномочий и оказание, вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
индивидуальная
текущая/развитие
текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности аппарата акима города для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функции.
Конечный результат бюджетной программы: Осуществление организационного и правового обеспечения деятельности аппарата акима. Своевременное и качественное выполнение возложенных на аппарат акима функций.
Описание (обоснование) бюджетной программы Содержание аппарата акима города штатной численностью 6 ед., технического персонала - 4 ед., обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявленными квалификационными требованиями; эффективности предоставляемых услуг; рассмотрение обращений граждан;
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
001- «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
тысяч тенге
|
16516,0
|
30147,5
|
30147,5
|
17211,0
|
17722,0
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
16516,0
|
30147,5
|
30147,5
|
17211,0
|
17722,0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
123- Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
001- Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий_________
текущая/развития-текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Выплата надбавок к заработной плате штатных работников и технического персонала для осуществления качественного и своевременного выполнение должностных обязанностей, возложенных на работников аппарата.
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Выплата надбавок
штатным работникам
|
ед.
|
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|
техническому персоналу
|
Ед.
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
|
тысяч тенге
|
135,0
|
2888,6
|
2888,6
|
-
|
-
|
|
в т.ч. штатным работникам
|
тысяч тенге
|
0
|
2523,2
|
2523,2
|
|
|
|
техническому персоналу
|
|
135,0
|
365,4
|
365,4
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
135,0
|
2888,6
|
2888,6
|
-
|
-
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
123- Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
001 - - Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
015 - «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание, вытекающих из них государственных услуг_____________________________________________________________________
текущая/развития _ текущая _______________________________________________________________________
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Проведение закупок по приобретению услуг на содержание государственного учреждения, выплата заработной платы штатным работникам и техническому персоналу, компенсационные выплаты, выплата налогов, приобретение прочих запасов, основных средств, оплата услуг связи, выплата командировочных расходов штатным работникам и техническому персоналу, содержание и укрепление материально-технической базы, повышение квалификации работников аппарата, текущий ремонт здания аппарата акима
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Содержание государственного органа со штатной численностью
|
человек
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
015 - «За счет средств местного бюджета»
|
тысяч тенге
|
16381,0
|
27258,9
|
27258,9
|
17211,0
|
17722,0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
16381,0
|
27258,9
|
27258,9
|
17211,0
|
17722,0
|
