|
|
|
|
|
|
к Инструкции по проведению
|
|
|
|
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов
|
|
|
|
|
|
|
Республики Казахстан
|
|
|
|
|
|
|
от 20 года №
|
|
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
|
|
за 2016 год
|
|
Сноска. Инструкция дополнена приложением 14 в соответствии с приказом Министра финансов РК от 28.07.2010 № 376; в редакции приказа Министра финансов РК от 26.10.2016 № 567.
|
|
Код и наименование администратора бюджетной программы
|
1230353 ГУ Аппарат акима Акырзинского сельского округа Ерейментауского района Акмолинской области
|
|
Код и наименование бюджетной программы
|
123 001 000- Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
|
Вид бюджетной программы:
|
|
|
в зависимости от уровня государственного управления
|
республиканская, районная
|
|
в зависимости от содержания
|
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий, осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
|
в зависимости от способа реализации
|
индивидуальная
|
|
текущая/развитие
|
текущая
|
|
Цель бюджетной программы :
|
|
Обеспечение жизнедеятельности учреждения аппарата акима села, за счет районного бюджета, для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на них функций.
|
|
Описание бюджетной программы
|
|
Выплата надбавки на увеличение оплаты труда административным государственным служащим и надбавки для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам. Содержание, обновление и управление материально-технической базы аппарата акима, в том числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, взносы на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров, оплата коммунальных услуг (оплата за электроэнергию), оплата услуг связи, содержание, обслуживание, текущий ремонт зданий, помещений, оборудования и других основных средств, прочие работы и услуги, прочие текущие затраты.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
123 001 011
|
тысяч тенге
|
1383,5
|
1379,008
|
-4,492
|
99,7
|
|
|
123 001 015
|
тысяч тенге
|
7534
|
7471,479
|
-62,521
|
99,2
|
текущая экономия
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
8917,5
|
8850,487
|
-67,013
|
99,2
|
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплата надбавок штатным работникам
|
|
|
|
|
|
|
|
Административным государственным служащим
|
ед.
|
4
|
4
|
0
|
100
|
|
|
Гражданские служащие и технический персонал
|
ед.
|
2,5
|
2,5
|
0
|
100
|
|
|
Содержание аппарата акима сельского округа штатной численностью
|
|
|
|
|
|
|
|
административные государственные служащие
|
ед.
|
5
|
5
|
0
|
100
|
|
|
гражданские служащие и технический персонал
|
ед.
|
4,5
|
4,5
|
0
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы
|
123 001 011- за счет средств республиканского бюджета
|
|
Вид бюджетной программы:
|
|
|
в зависимости от уровня государственного управления
|
республиканская
|
|
в зависимости от содержания
|
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
|
|
в зависимости от способа реализации
|
индивидуальная
|
|
текущая/развитие
|
текущая
|
|
Описание бюджетной программы
|
|
Выплата надбавки на увеличение оплаты труда административным государственным служащим и надбавки для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам
|
|
Показатели прямого результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3)
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Выплата надбавок штатным работникам
|
|
|
|
|
|
|
|
Административным государственным служащим
|
ед.
|
4
|
4
|
0
|
100
|
|
|
Гражданские служащие и технический персонал
|
ед.
|
2,5
|
2,5
|
0
|
100
|
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тыс. тенге
|
1383,5
|
1379,008
|
-4,492
|
99,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы
|
123 001 015- за счет средств местного бюджета
|
|
Вид бюджетной программы:
|
|
|
в зависимости от уровня государственного управления
|
районная
|
|
в зависимости от содержания
|
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
|
в зависимости от способа реализации
|
индивидуальная
|
|
текущая/развитие
|
текущая
|
|
Описание бюджетной программы
|
|
Содержание, обновление и управление материально-технической базы аппарата акима, в том числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, взносы на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров, оплата коммунальных услуг (оплата за электроэнергию), оплата услуг связи, содержание, обслуживание, текущий ремонт зданий, помещений, оборудования и других основных средств, прочие работы и услуги, прочие текущие затраты.
|
|
Показатели прямого результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3)
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
содержание аппарата акима сельского округа со штатной численностью
|
|
|
|
|
|
|
|
административные государственные служащие
|
ед.
|
4
|
4
|
0
|
100
|
|
|
гражданские служащие и технический персонал
|
ед.
|
2,5
|
2,5
|
0
|
100
|
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тыс. тенге
|
7534
|
7471,479
|
-62,521
|
99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель администратора бюджетных программ __________________
|
Ибраев Б.Н.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(подпись) (расшифровка подписи)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
