Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 года №
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2016 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы 483- ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Ерейментауского района"
Код и наименование бюджетной программы 483 010 - Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления
Местный бюджет
в зависимости от содержания
осуществление бюджетных инвестиций
в зависимости от способа реализации
распределяемая
текущая/развитие развитие
Цель бюджетной программы:
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
Задача бюджетной программы (конечный результат):
проведение комплексной вневедомственной экспертизы проекта
Описание (обоснование) бюджетной программы
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
тысяч тенге
|
48 899,0
|
48 899,0
|
0
|
100
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
48 899,0
|
48 899,0
|
0
|
100
|
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 483 010 015
Вид бюджетной подпрограммы: Местный бюджет
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций
текущая или развития развитие
Описание бюджетной подпрограммы Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
Показатели прямого
результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 -гр. 3
|
Процент
выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
разработка ПСД с проведением комплексной вневедомственной экспертизы проекта ПСД "Строительство инженерных сетей к 60-ти кв. арендному жилому дому по ул. Жантай батыра,76 в г. Ерейментау
|
Ед.
|
1
|
1
|
0
|
100
|
|
|
работы по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проекта "Строительство сетей теплоснабжения к жилым домам №№164,166,168 по Кунанбаева, №№1,4 по ул.Альжанова, №63 ул. Кенесары , №№152,154,156,158 по ул. Аблайхана в городе Ерейментау
|
ед
|
1
|
1
|
0
|
100
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 -гр. 3
|
Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
Тыс. тенге
|
3035,0
|
3035,0
|
0
|
100
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тыс. тенге
|
3035,0
|
3035,0
|
0
|
100
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 483 010 011
Вид бюджетной подпрограммы: республиканский бюджет
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций
текущая или развития развитие
Описание бюджетной подпрограммы Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
Показатели прямого
результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 -гр. 3
|
Процент
выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Строительство инженерных сетей к 60-ти кв. арендному жилому дому по ул. Жантай батыра,76 в г. Ерейментау:
|
обьект
|
1
|
0
|
1
|
0
|
Средства из РБ выделены 24.08.2016 года, проект незавершен, софинансирование из ОБ выделено на 2017 год в сумме 5096,0т.т.
|
|
Подведение сетей теплоснабжения
|
км
|
0,2716
|
0,2716
|
0
|
100
|
|
|
Подведение сетей водоснабжения
|
км
|
0,0558
|
0,0558
|
0
|
100
|
|
|
Подведение сетей канализации
|
км
|
0,175
|
0,175
|
0
|
100
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 -гр. 3
|
Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
Тыс. тенге
|
45 864,0
|
45 864,0
|
0
|
100
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тыс. тенге
|
45 864,0
|
45 864,0
|
0
|
100
|
|
Руководитель администратора
бюджетных программ
___________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
