Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 года №
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2016 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы 483- ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Ерейментауского района"
Код и наименование бюджетной программы 483 033 015- Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления
Местный бюджет
в зависимости от содержания
осуществление бюджетных инвестиций
в зависимости от способа реализации
распределяемая
текущая/развитие развитие
Цель бюджетной программы:
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
Задача бюджетной программы (конечный результат):
сдать в эксплуатацию школу на 200 мест в г. Ерейментау;
Описание (обоснование) бюджетной программы
Строительство и реконструкция объектов образования
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
|
тысяч тенге
|
95987,1
|
95987,1
|
0
|
100
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
95987,1
|
95987,1
|
0
|
100
|
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 483 033 015
Вид бюджетной подпрограммы: Местный бюджет
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций
текущая или развития развитие
Описание бюджетной подпрограммы Строительство и реконструкция объектов образования
|
Показатели прямого
результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 -гр. 3
|
Процент
выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Строительство средней школы на 200 мест в г. Ерейментау (завершение проекта)
|
Ед.
|
1
|
1
|
0
|
100
|
|
|
работы по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проекта "Строительство детского сада на 280 мест с государственным языком обучения в г. Ерейментау"
|
Ед.
|
1
|
1
|
0
|
100
|
|
|
разработка ПСД на строительство пристройки к зданию школы-лицей №2 в г. Ерейментау
|
ед
|
1
|
0
|
-1
|
0
|
Несвоевременное проведение государственных закупок, договор на разработку заключен 12.12.2016 года, до 31.12.2016 года проектно-сметная документации не разработана, отсутствует государственная экспертиза
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 -гр. 3
|
Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
|
Тыс. тенге
|
95987,1
|
95987,1
|
0
|
100
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тыс. тенге
|
95987,1
|
95987,1
|
0
|
100
|
|
Руководитель администратора
бюджетных программ
___________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
