Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 года №
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2016 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы 483- ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Ерейментауского района"
Код и наименование бюджетной программы 483 018 000- Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления
местный бюджет
в зависимости от содержания
осуществление бюджетных инвестиций
в зависимости от способа реализации
распределяемая
текущая/развитие развитие
Цель бюджетной программы:
Повышение качества социально-экономического развития
Задача бюджетной программы (конечный результат):
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
Описание (обоснование) бюджетной программы
Изготовление проекта; проведение комплексной вневедомственной экспертизы; изготовление земельного акта
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
тысяч тенге
|
2100,0
|
2000,0
|
-100
|
100
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
2100,0
|
2000,0
|
-100
|
95,2
|
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления
местный бюджет
в зависимости от содержания
осуществление бюджетных инвестиций
в зависимости от способа реализации
распределяемая
текущая/развитие развитие
Описание бюджетной подпрограммы Изготовление проекта; проведение комплексной вневедомственной экспертизы; изготовление земельного акта
|
Показатели прямого
результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 -гр. 3
|
Процент
выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Работы по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проекта реконструкция сетей водоснабжения с. Селеты и Акмырза
|
Ед.
|
1
|
0
|
-1
|
0
|
не своевременное проведение государственных закупок, отсутствие государственной экспертизы, договор №94 на проведение работ заключен 20.12.2016 года
|
|
Изготовление проекта дополнительной резервной скважины на реконструкцию водопровода в с. Акмырза
|
Ед.
|
1
|
1
|
0
|
100
|
|
|
Изготовление земельного акта на скважину в с. Акмырза
|
Ед.
|
1
|
0
|
-1
|
0
|
средства выделены на сессии 24 августа 2016 года, государственные закупки не проведены
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 -гр. 3
|
Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
Тыс. тенге
|
2100,0
|
2000,0
|
0
|
95,2
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тыс. тенге
|
2100,0
|
2000,0
|
0
|
95,2
|
|
Руководитель администратора
бюджетных программ
___________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
