Отчет о реализации (государственной, правительственной программы, программы развития территории) за 2016 год

Приложение 2
к Методике по проведению
мониторинга Стратегического плана
развития Республики Казахстан, государственных и правительственных
программ, стратегических планов
государственных органов и программ
развития территорий

Форма

Отчет о реализации (государственной, правительственной программы, программы
развития территории)

Отчетный период: 2016 год

Утвержден: решением сессии Ерейментауского районного маслихата №5С-46/13-16 от 17.02.2016 года

Государственный орган: ГУ «Отдел экономики и финансов Ерейментауского района»

1. Информация о ходе реализации программы

№	Наименование	Единица измерения	Источник информации	Ответственные исполнители	Исполнение			Источник финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении
№	Наименование	Единица измерения	Источник информации	Ответственные исполнители	базовое (исходное) значение	план	факт	Источник финансирования	Код бюджетной программы	Информация об исполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Направление: 3.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ
Цель 1: Развитие промышленности
	Целевые индикаторы							*	*
1	«Индекс физического объема промышленности, % к предыдущему году»	%	Стат.данные	ГУ «Отдел предпринимательства»	106	106	96,8	*	*	Не исполнено. Снижение связано с уменьшением ИФО обрабатывающей промышленности до 49,8%, что связано с окончанием строительства ветровой электростанции
	Мероприятия
1	Реализация мероприятий по выходу на проектную мощность инвестиционных проектов в сфере индустрии и промышленности, введенных за вторую пятилетку ГПФИИР (2015-2020 годы).	Ед.	Информация МИО	ГУ «Отдел предпринимательства»	-	-	-			*Ни исполнении,* срок реализации 2017-2018 гг.
	Целевые индикаторы
2	«Объем производства промышленной продукции»	млн. тенге	Стат. данные	ГУ «Отдел предпринимательства»	7700	7700	12688,3	*	*	Исполнено, рост связан с объемом вырабатываемой электроэнергии ТОО «Первая ветровая электрическая станция»
	Мероприятия
2	Установка дробильно-сортировочной фабрики для производства щебня в г.Ерейментау - ТОО «ОСТА-Ерейментау-ТАС»	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел предпринимательства»	20,0	20,0	7,0	ДИ		*Не исполнен,* в связи с отсутствием финансирования
3	Разработка участка изверженных пород «Мирас», в 7 км. от г.Ерейментау - ТОО «DEMEU LTD»	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел предпринимательства»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2017-2018 гг.
4	Установка мобильной БСУ для организации деятельности по производству товарного бетона в г.Ерейментау - ТОО «ОСТА-Ерейментау-ТАС»	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел предпринимательства»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2017-2018 гг.
	Целевые индикаторы
3	«Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности»	в %	Стат.данные	ГУ «Отдел предпринимательства»	105	105	49,8	*	*	Не исполнен, (в 2015 году проведен монтаж оборудования по объекту строительство ветровой электрической станции Павлодарским предприятием ТОО «Karaganda BI Energy Plus»).
	Мероприятия
5	Строительство оружейной фабрики в г.Ерейментау - ТОО Научно-производственное объединение «Штурм»	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел предпринимательства»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2017-2018 гг.
6	Строительство фабрики по производству защитных шлемов в г.Ерейментау - ТОО «KAZ ARMS»	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел предпринимательства»	138,2	138,2	138,2	ДИ		*Исполнено*
7	«Организация деятельности убойного цеха с переработкой мяса», производственный мощностью 500 тонн в год мяса и 150 тонн в год готовой продукции (промзона г.Ерейментау) - ТОО «АВС АГРО»	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел предпринимательства»	87,5	87,5	20	ДИ		*Не исполнено,* в связи с отсутствием финансирования
	Целевые индикаторы
4	«Доля обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленного производства района»	%	Стат. данные	ГУ «Отдел предпринимательства»	42,7	42,7	35,0	*	*	Не исполнено, объем обрабатывающей промышленности уменьшился на 2284,8 млн.тенге в сравнении с периодом 2015 года
5	«ИФО горнодобывающей промышленности и разработки карьер»	в %	Стат. данные	ГУ «Отдел предпринимательства»	106,0	106,0	127,7	*	*	Исполнено
6	«ИФО продукции прочих отраслей горнодобывающей промышленности"	в %	Стат. данные	ГУ «Отдел предпринимательства»	108,0	108,0	126,0	*	*	Исполнено
7	«ИФО производства продуктов питания»	в %	Стат. данные	ГУ «Отдел предпринимательства»	110,0	110,0	84,9	*	*	Не исполнено, стат.данные
8	«ИФО производства напитков»	%	Стат. данные	ГУ «Отдел предпринимательства»	100,5	100,5	53,4	*	*	Не исполнено, стат.данные
9	«ИФО производства продукции машиностроения»	в %	Стат.данные	ГУ «Отдел предпринимательства»	101,0	101,0	7,4	*	*	Не исполнено, стат.данные
10	«ИФО производства прочих транспортных средств»	%	Стат.данные	ГУ «Отдел предпринимательства»	102,0	102,0		*	*	Не исполнено, нет стат.данных по ИФО, фактически за 2016 год объем продукции составил в сумме 176,7 млн.тенге, что меньше периода 2015 года на 12,7 млн.тенге (за 2015 год -189,4 млн.тенге)

Цель 2. Развитие энергетики

	Целевые индикаторы
11	«Объем выработанной электроэнергии возобновляемых источников энергии»	млн.кВт	Информация отдела ОП	ГУ «Отдел предпринимательства»	45	45	45	*	*	Исполнено
	*Мероприятия*
8	Строительство ветровой электрической станции, ТОО "Первая ветровая электрическая станция"	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел предпринимательства»	-	-	-			*Исполнен* в 2015 году
9	Строительство ветровой электрической станции «Самал», Компания "Шеврон Мунайгаз Инк"	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел предпринимательства»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2017-2018 гг.
10	Привлечение финансирования для строительства ветроэлектростанции мощностью 491 МВт в Ерейментауском район - ТОО «Golden Energy corp."	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел предпринимательства»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2017-2020 гг.
11	Строительство ветровой электрической станции мощностью 50 МВТ - ТОО "Самрук - Грин Энерджи"	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел предпринимательства»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2017-2019 гг.
12	Количество возобновляемых источников энергии	Ед.	Информация МИО	ГУ «Отдел предпринимательства»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2017-2020 гг.

Цель 3. Повышение конкурентноспособности агропромышленного комплекса

12	«Валовая продукция сельского хозяйства»	млн.тенге	Стат. данные	ГУ «Отдел сельского хозяйства»	9609,5	9609,5	12785,3	*	*	Исполнено, стат.данные
13	«Индекс физического объема валовой продукции (услуг) сельского хозяйства (KPI)»	%	Стат. данные	ГУ «Отдел сельского хозяйства»	104,4	104,4	108,5	*	*	Исполнено, стат.данные
	Мероприятия
13	Приобретение и установка цеха по изготовлению макаронной продукции 1,5 тонн в сутки	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел сельского хозяйства»	-	-	-	ДИ		*На исполнении,* срок реализации 2019 г.
	Целевые индикаторы
14	«Валовой выпуск продукции (услуг) растениеводства»	млн. тенге	Стат. данные	ГУ «Отдел сельского хозяйства»	1732,5	1732,5	3154,3	*	*	Исполнено, стат.данные
15	«Валовой выпуск продукции (услуг) животноводства»	млн. тенге	Стат. данные	ГУ «Отдел сельского хозяйства»	7877,0	7877,0	9606,5	*	*	Исполнено, стат.данные
16	«ИФО валовой продукции растениеводства»	%	Стат. данные	ГУ «Отдел сельского хозяйства»	104,5	104,5	127,2	*	*	Исполнено, стат.данные
	Мероприятия
14	«Выращивание овощных культур на 300 га и строительство овощехранилища на 10 тыс.тонн» - ТОО «НурАгроКомпаниясы»	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел сельского хозяйства»	100,0	100,0	0	ДИ		*Не исполнено,* в связи с нехваткой финансовых средств, руководство ТОО переносит реализации проекта
15	«Создание картофелеводческого хозяйства и кормопроизводство» - ТОО «ABBAS GROUP»	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел сельского хозяйства»	436,3	436,0	0	ДИ		*Не исполнен,* в связи с отсутствием земельных угодий
16	Организация тепличного хозяйства на 2 га	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел сельского хозяйства»	-	-	-	ДИ		*На исполнении,* срок реализации 2018 г.
17	Строительство овощехранилища на 2000 тонн	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел сельского хозяйства»	-	-	-	ДИ		*На исполнении,* срок реализации 2019 г.
18	Приобретение и установка комбикормового завода 2 тонны в сутки	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел сельского хозяйства»	-	-	-	ДИ		*На исполнении,* срок реализации 2019 г.
19	«Создание семеноводческого хозяйства» - ТОО "АК Жар"	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел сельского хозяйства»	56,0	56,0	56,0	ДИ		*Исполнено*
20	«Создание предприятия по заготовке кормов, МТС (машинно-тракторной станции)» - ТОО «Ерейментау Акбас»	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел сельского хозяйства»	100,0	100,0	0	ДИ		*Не исполнено,* по решению руководства товарищества срок реализации переносится
21	Выращивание картофеля со строительством картофелехранилища на 10 тыс.тонн"- Шашнева Н.В.	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел сельского хозяйства»	-	-	-	ДИ		*На исполнении,* срок реализации 2018 г.
	Целевые индикаторы
17	«Валовый сбор зерновых и бобовых культур в весе после доработки, в том числе:»	тыс.тонн	Стат. данные	ГУ «Отдел сельского хозяйства»	29,0	29,0	52,5	*	*	Исполнено, стат.данные
17.1.	пшеница	тыс.тонн	Стат. данные	ГУ «Отдел сельского хозяйства»	22,4	22,4	41,1	*	*	Исполнено, стат.данные
18	«Степень износа сельскохозяйственной техники»	%	Информация МИО	ГУ «Отдел сельского хозяйства»	76,0	76,0	76,0	*	*	Исполнено
19	«ИФО валовой продукции животноводства»	%	Стат. данные	ГУ «Отдел сельского хозяйства»	104,9	104,9	103,2	*	*	Не исполнено, стат.данные. в связи с снижением поголовья КРС-98,4%, МРС-98,1% лошади-97,5% к уровню 2015г.
20	«Удельный вес племенного поголовья скота в общей численности сельскохозяйственных животных: в том числе»	%	Отчет МИО	ГУ «Отдел сельского хозяйства»				*	*
20.1.	КРС	%	Отчет МИО	ГУ «Отдел сельского хозяйства»	5,0	5,0	5,0	*	*	Исполнено, Плем.погол. голов / на общее поголовье КРС 1710 / 33982 *100=5,0%
20.2.	овец	%	Отчет МИО	ГУ «Отдел сельского хозяйства»	4,1	4,1	2,8	*	*	Исполнено, Плем.погол. голов / на общее поголовье 2100/74092*100=2,8%
20.3.	лошадей	%	Отчет МИО	ГУ «Отдел сельского хозяйства»	6,0	6,0	6,0	*	*	Исполнено, Плем.погол. голов / на общее поголовье 1250/20656*100
20.4.	свиней	%	Отчет МИО	ГУ «Отдел сельского хозяйства»				*	*
	Мероприятия
22	Создание откормочной площадки в селе Новомарковка на базе КХ "Жана-Береке" на 3000 голов КРС	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел сельского хозяйства»	-	-	-	ДИ		*Исполнен в 2015 году*
	Целевые индикаторы
21	«Загруженность производственных мощностей перерабатывающих предприятий АПК»	%	Отчет МИО	ГУ «Отдел сельского хозяйства»	-	-	-	*	*	На исполнении
	Мероприятия
23	Организация проведения диверсификации сельскохозяйственных приоритетных культур: зерновые и зернобобовые, пшеница, другие зерновые, масличные, кормовые, картофель (с населением), овощи (с населением)	тыс.га	Информация МИО	ГУ «Отдел сельского хозяйства»	130,0	130,0	116,0	*	*	Не исполнено, Некоторые сельхоз товаропроизводители сократили площадь посевов из-за неблагоприятных погодно-климатических условий
	Целевые индикаторы
22	«Доля переработки»:	%	Отчет МИО	ГУ «Отдел сельского хозяйства»	-	-	-	*	*	На исполнении
22.1.	мяса		Отчет МИО	ГУ «Отдел сельского хозяйства»	-	-	-	*	*
22.2.	молока	%	Отчет МИО	ГУ «Отдел сельского хозяйства»	-	-	-	*	*
22.3.	зерна	%	Отчет МИО	ГУ «Отдел сельского хозяйства»	-	-	-	*	*
	Мероприятия
24	Строительство мясокомбината забой 100 голов в сутки, производство колбасных и копченных изделий 2 тонн в смену - ТОО "Кироль-Сарыарка"	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел сельского хозяйства»	450,0	450,0	450,0	ДИ		*Исполнено*
25	Строительство завода по переработке молочной продукции 2,5 тонн в сутки	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел сельского хозяйства»	-	-	-	ДИ		*На исполнении,* срок реализации 2017 г.
26	Строительство птицефабрики на 90 млн. яиц в год	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел сельского хозяйства»	-	-	-	ДИ		*На исполнении,* срок реализации 2018 г.
27	Строительство убойного цеха 80-100 голов в сутки	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел сельского хозяйства»	-	-	-	ДИ		*На исполнении,* срок реализации 2017 г.
28	Открытие цеха по производству мясных полуфабрикатов	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел сельского хозяйства»	-	-	-	ДИ		*На исполнении,* срок реализации 2017 г.
29	«Создание откормочной площадки на 3000 голов КРС» на базе ТОО «Ерейментау Кулан» в Аксуатскос с/о.	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел сельского хозяйства»	600,0	600,0	388,2	ДИ		*Не исполнено*, в связи с задержкой освоения первого транша кредита, получение второго транша перенесено на 2017 год
30	Создание овцеводческого комплекса на 500 голов эдильбаевской и романовской пород - ТОО «НурАгроКомпаниясы»	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел сельского хозяйства»	45,0	45,0	73,0	ДИ		*Исполнено*
31	Создание конефермы на 1000 голов» - ТОО «НурАгроКомпаниясы»	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел сельского хозяйства»	150,0	150,0	0	ДИ		*Не исполнено,* по решению руководства товарищества срок реализации переносится
32	Создание фермы по разведению КРС на 1500 голов» - ТОО «НурАгроКомпаниясы»	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел сельского хозяйства»	-	-	-	ДИ		*На исполнении,* срок реализации 2018 год
33	Организация пунктов заготовки (кожсырья, шерсти и др. продукции)	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел сельского хозяйства»	-	-	-	ДИ		*На исполнении,* срок реализации 2017 год
34	Приобретение и установка цеха по производству растительного масла 6 тонн в сутки	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел сельского хозяйства»	-	-	-	ДИ		*На исполнении,* срок реализации 2018 год
35	«Создание молочной фермы до 300 голов КРС и выпуск молочной продукции; создание откормочной площадки до 3000 голов КРС - ТОО «ABBAS GROUP»	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел сельского хозяйства»	-	-	-	ДИ		*На исполнении,* сроки реализации 2018-2020 годы
36	"Организация мясоперерабатывающего комплекса и выпуск мясных изделий» - ТОО «ABBAS GROUP»	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел сельского хозяйства»	-	-	-	ДИ		*На исполнении,* сроки реализации 2019-2020 годы
	Целевые индикаторы
23	«Доля посевных площадей, возделываемых посредством влаг ресурсосберегающих технологий»	%	Отчет МИО	ГУ «Отдел сельского хозяйства»	79,0	79,0	56,4	*	*	Не исполнено, (в связи с нехваткой влагоресурсосберегающей техники). 79,6 тыс.га или 100% площадь ярового сева, из них 44,9 тыс.га или 56,4 % площадь возделываемая посредством влагоресурсосберегающих технологий
	Мероприятия
37	Внедрение влагоресурсосберегающих технологий	тыс.га	Информация МИО	ГУ «Отдел сельского хозяйства»	53	53	44,9			*Не исполнено,* (в связи с нехваткой влагоресурсосберегающей техники).

Цель 4. Развитие рыночной инфраструктуры, обеспечивающей эффективное функционирование субъектов малого и среднего предпринимательства

24	«Индекс физического объема розничной торговли (KPI)»	%	Стат. данные	ГУ «Отдел предпринимательства»	103,0	103,0	99,2	*	*	Не исполнено, в связи с снижением покупательской способности
	Мероприятия
38	Реализация проектов в рамках ДКБ-2020	ед.	Стат. данные	ГУ «Отдел предпринимательства»	1	1	2	*	*	*Исполнено*
	Целевые индикаторы
25	«Доля действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных»	%	Стат. данные	ГУ «Отдел предпринимательства»	87,0	87,0	83,1	*	*	Не исполнено, стат.данные
25.1.	в том числе по малому городу	%			38,1	38,1	38,1	*	*	Исполнено
26	«Объем розничного товарооборота»	млн.тенге	Стат. данные	ГУ «Отдел предпринимательства»	2756,0	2756,0	2702,4	*	*	Не исполнено, стат.данные
27	«Количество предприятий торговли и общественного питания»	ед.	Информация МИО	ГУ «Отдел предпринимательства»	231	231	231	*	*	Исполнено
28	«Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства»	ед.	Стат. данные	ГУ «Отдел предпринимательства»	213	213	1454	*	*	Исполнено, стат.данные

Цель 5. Увеличение доли местного содержания по средствам увеличения объема инвестиций и развитие инноваций

	Целевые индикаторы
29	«Индекс физического объема инвестиций в основной капитал»	%	Стат. данные	ГУ «Отдел предпринимательства»,ГУ «Отдел сельского хозяйства»	112,0	112,0	83,3	*	*	Не исполнено, стат.данные. Снижение в связи с завершением в 2015 году ветровой электрической станции
30	«Объем инвестиций в основной капитал»	млн.тенге	Стат. данные	ГУ «Отдел предпринимательства»,ГУ «Отдел сельского хозяйства»	13200,0	13200,0	25298,3	*	*	Исполнено, стат.данные
31	«Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения (KPI)»	%	Стат. данные	ГУ «Отдел предпринимательства»,ГУ «Отдел сельского хозяйства»	101,7	80,0	88,6	*	*	Исполнено, на 1.01.2017 г. инвестиции на душу населения составили 900,0 тыс.тенге, на 1.01.2016 г. - 1015,5 тыс.тенге= 88,6%
32	«Доля внешних инвестиций в основной капитал в общем объеме инвестиций в основной капитал»	%	Стат. данные	ГУ «Отдел предпринимательства»	63,0	63,0	0,3	*	*	Не исполнено, доля внешних ивестиций составила 0,3% или 71,0 млн.тенге
	Меропрятия
39	Приток иностранных инвестиций (Компания "Шеврон Мунайгаз Инк")	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел предпринимательства»	-	-	-			*Исполнен* в 2014 году
	Целевые индикаторы
33	«Доля инновационно-активных предприятий от числа действующих предприятий»	%	Стат. данные	ГУ «Отдел предпринимательства»	3,0	3,0		*	*	*На исполнении,* статданные публикуются раз в год, за 2016 год выйдет в мае месяце 2017 г.
	Мероприятия
40	Создание инновационно-активных предприятий	Ед.	Информация МИО	ГУ «Отдел предпринимательства»	-	-	-			*На исполнении*, исполнен в 2015 году
41	Предложения для включения проектов в Карту индустриализации	Ед.	Информация МИО	ГУ «Отдел предпринимательства»	1	1	1			*Исполнено,* 15.12.2016 г. направлена заявка ТОО «Ерейментау Кулан» по проекту «Строительство откормочной площадки на 3000 голов КРС с последующей переработкой и консервирования мяса в с.Аксуат»
42	Выход на плановую мощность проектов, введенных в эксплуатацию в рамках Карты индустриализации	Ед.	Информация МИО	ГУ «Отдел предпринимательства»	1	1	0			Не исполнено, 15.12.2016 г. направлена заявка ТОО «Ерейментау Кулан» по проекту «Строительство откормочной площадки на 3000 голов КРС с последующей переработкой и консервирования мяса в с.Аксуат»
43	Реализация инвестиционных проектов с участием иностранного капитала	Ед.	Информация МИО	ГУ «Отдел предпринимательства»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2017 год
	Целевые индикаторы
34	«Объем производства инновационной продукции»	млн.тенге	Стат. данные	ГУ «Отдел предпринимательства»	187,0	187,0		*	*	*На исполнении,* статданные публикуются раз в год, за 2016 год выйдет в мае месяце 2017 г.
35	«Увеличение доли местного содержания в общем объеме закупок товаров, работ и услуг»	%	Информация МИО	ГУ «Отдел предпринимательства»	80	80	80	*	*	Исполнено
36	«Увеличение доли местного содержания в закупках государственных учреждений и организаций, в товарах»	%	Информация МИО	ГУ «Отдел предпринимательства»	80	80	80	*	*	Исполнено
37	«Увеличение доли местного содержания в закупках государственных учреждений и организаций, в работах и услугах»	%	Информация МИО	ГУ «Отдел предпринимательства»	90	90	90	*	*	Исполнено
38	«Увеличение количества проектов ГЧП, получивших положительные заключения по разработанной документации и объявления конкурса по ним»	Ед.	Информация МИО	Акимат района	1	1	0	*	*	Не исполнено, ТОО «Детский центр» Арнур» разрабатывается ПСД с получением государственной экспертизы по реконструкции здания здания бывшего интерната в с.Новомарковка под детский сад на 100 мест, сами работы по реконструкции будут проведены в 2017 году.

Цель 6. Улучшение качества, доступности образования и повышение эффективности системы охраны прав и защиты законных интересов детей

	Целевые индикаторы
39	Количество функционирующих аварийных и трехсменных школ	ед.	Ведомственная отчетность	ГУ «Отдел образования»	0	0	0	*	*	Исполнено, аварийных школ в районе нет
40	Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы среди выпускников школ по естественно-математическим дисциплинам	%	Ведомственная отчетность	ГУ «Отдел образования»	50,5	50,5	61,2	*	*	Исполнено, из 170 выпускников 104 человека успешно освоили предметы
	*Мероприятия*
44	Приобретение для школ лингафонно-мультимедийного кабинета:	Млн.тенгне	Информация МИО	ГУ «Отдел образования»
44.1.	2016 г. - 3 (государственно-частное партнерство)	Млн.тенгне	Информация МИО	ГУ «Отдел образования»	12,3	12,3	-	ДИ		*Не исполнено,* спонсорской помощи не оказано
44.2.	2017 г. - 4; 2018 г. - 3; 2019 г. - 1 (МБ)	Млн.тенгне	Информация МИО	ГУ «Отдел образования»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2017-2019 гг.
45	Приобретение для школ кабинетов физики:	Млн.тенгне	Информация МИО	ГУ «Отдел образования»
45.1.	2016 г. - 4 (государственно-частное партнерство)	Млн.тенгне	Информация МИО	ГУ «Отдел образования»	16,4	16,4	0	ДИ		*Не исполнено,* спонсорской помощи не оказано
45.2.	2017 г. - 3; 2018 г. -3; 2019 г. - 3	Млн.тенгне	Информация МИО	ГУ «Отдел образования»	-	-	-	МБ		*На исполнении,* срок реализации 2017-2019 гг.
46	Приобретение для школ кабинетов химии (государственно-частное партнерство): 2015 г. 1; 2016 г. - 3; 2017 г. - 3; 2018 г. - 3; 2019 г. -2; 2020 г. -5	Млн.тенгне	Информация МИО	ГУ «Отдел образования»	12,3	12,3	0	ДИ		*Не исполнено,* спонсорской помощи не оказано
47	Приобретение для школ кабинетов биологии	Млн.тенгне	Информация МИО	ГУ «Отдел образования»	-	-	6,8	МБ	464067015	*Исполнено в 2015 году*, в 2016 году приобретены для Акмырзинской и Бозтальской СШ
48	Приобретение и доставка учебников, учебно методических комплексов для гос. учреждений образования района	Млн.тенгне	Информация МИО	ГУ «Отдел образования»	23,7	23,7	32,5	МБ	464005000	*Исполнено,* приобретено 33 522 учебника
49	Приобретение компьютеров для общеобразовательных школ	Млн.тенгне	Информация МИО	ГУ «Отдел образования»	6,4	6,4	6,0	МБ	464004015	*Не исполнено,* приобретено 40 компьютеров для Бозтальской, Новомарковской СШ, СШ №1,2,3 и Казахской СШ г.Ерейментау
50	Открытие дворового клуба в с.Еркеншилик	Млн.тенгне	Информация МИО	ГУ «Отдел образования»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2018 год
51	Оснащение школ современным оборудованием для медицинских кабинетов	Млн.тенгне	Информация МИО	ГУ «Отдел образования»	-	-	-			*Исполнено в 2015 году***
52	Приобретение одного транспортного средства для подвоза учащихся СШ №1 г.Ерейментау (ПАЗ)	Млн.тенгне	Информация МИО	ГУ «Отдел образования»	5,0	5,0	0			*Исполнено* в 2015 году**
53	Приобретение одного трансортного средства для подвоза учащихся Тайбайской СШ (ПАЗ)	Млн.тенгне	Информация МИО	ГУ «Отдел образования»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2017 год
	Целевые индикаторы
41	«Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями»	%	Ведомственная отчетность	ГУ «Отдел образования»	32,9	32,9	36,6	*	*	Исполнено, в 8 школах имеются социальные педагоги, дефектологи. Организовано обучение 93 детей из общего количества детей с ограниченными возможностями 254
	*Мероприятия*
54	Обеспечение ставки дефектолога, логопеда, социального педагога в Новомарковской, Тургайской, Аксуатской, СШ №3 и ОШ №2 г.Ерейментау школах района	Млн.тенгне	Информация МИО	ГУ «Отдел образования»	-	-	-			*Исполнено в 2015 году*
55	Обеспечение ставки дефектолога, логопеда, социального педагога в СШ №1 г.Ерейментау, Селетинская,Олжабай батыра школах района	Млн.тенгне	Информация МИО	ГУ «Отдел образования»	0,3	0,3	0	МБ	464003015	*Не исполнено,* обеспечено Аксуатская, Улентинская, Новомарковская СШ - 2,5 ставок
56	Обеспечение ставки дефектолога, логопеда, социального педагога в СШ №2 г.Ерейментау, Бозтальской и Куншалганской школах района	Млн.тенгне	Информация МИО	ГУ «Отдел образования»	-	-	-	-	-	На исполнении, срок реализации 2017 год
57	Обеспечение ставки дефектолога, логопеда, социального педагога в Акмырзинской, Жанажольской и Енбекской школах района	Млн.тенгне	Информация МИО	ГУ «Отдел образования»	-	-	-	-	-	На исполнении, срок реализации 2018 год
58	Обеспечение ставки дефектолога, логопеда, социального педагога в Улентинской и Малтабарской школах района	Млн.тенгне	Информация МИО	ГУ «Отдел образования»	-	-	-	-	-	На исполнении, срок реализации 2019 год
59	Обеспечение ставки дефектолога, логопеда, социального педагога в Ельтайской основной школе	Млн.тенгне	Информация МИО	ГУ «Отдел образования»	-	-	-	-	-	На исполнении, срок реализации 2020 год
	Целевые индикаторы
42	«Охват детей (3 до 6 лет) дошкольным воспитанием и обучением»	%	Ведомственная отчетность	ГУ «Отдел образования»	93,0	93,0	95,7	*	*	Исполнено, дошкольным образованием охвачено 1189 детей от 1243 детей данного возраста
42.1.	в том числе за счет развития сети частных дошкольных организаций	%	Ведомственная отчетность	ГУ «Отдел образования»	2,16	2,16	3,5	*	*	Исполнено, 44 детей из 1243 (ИП «Диас», ИП «Раяна», ТОО «Оркен А»
	Мероприятия
60	Расширение сети существующих мини-центров	Млн.тенгне	Информация МИО	ГУ «Отдел образования»	8,5	8,5	0,4	МБ	464003015	*Не исполнено,* открыты мини-центры при Енбекской ОШ на 10 мест, ИП «Раяна» на 10 мест, расширение ИП «Диас» на 10 мест, открыт частный детский сад «Өркен» на 40 мес. За счет РБ направлено на функционирвоание частных мини-центров по программе «Балапан» 14,6 млн.тенге
61	Капитальный ремонт детского сада "Сказка"	Млн.тенгне	Информация МИО	ГУ «Отдел образования»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2019 год
62	Капитальный ремонт бывшего здания ОШ № 2 под детский сад	Млн.тенгне	Информация МИО	ГУ «Отдел образования»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2017 год
63	Открытие частных детских садов по программе "Балапан"	Млн.тенгне	Информация МИО	ГУ «Отдел образования»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2017 год
	Целевые индикаторы
43	«Обеспечение функционирования организаций общего среднего образования согласно государственному нормативу сети (KPI)»	%	Ведомственная отчетность	ГУ «Отдел образования»	90	90	84,6	*	*	Не исполнено, 4 школы из 26 не соответсвуют нормативу сети (Енбекская ОШ, Ельтайская ОШ, Новокаменская ОШ, Жанатурмыская ОШ)
	Мероприятия
64	Капитальный ремонт здания Тургайской СШ	Млн.тенгне	Информация МИО	ГУ «Отдел образования»	-	-	-			*Исполнен в 2015 году*
65	Капитальный ремонт кровли Куншалганской СШ и Олжабая батыра	Млн.тенгне	Информация МИО	ГУ «Отдел образования»	-	-	-			*Исполнен в 2015 году*
66	Капитальный ремонт здания пришкольного интерната школа-лицей №2	Млн.тенгне	Информация МИО	ГУ «Отдел образования»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2017 год
67	Капитальный ремонт здания СШ №1 в г.Ерейментау	Млн.тенгне	Информация МИО	ГУ «Отдел образования»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2018 год
68	Капитальный ремонт кровли Бозтальской СШ	Млн.тенгне	Информация МИО	ГУ «Отдел образования»	-	-	9,997	РБ	464026011	*Исполнено,* планировалось в 2018 г., средства с РБ выделены в 2016 г.
69	Капитальный ремонт здания СШ №3 в г.Ерейментау	Млн.тенгне	Информация МИО	ГУ «Отдел образования»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2019 год
70	Капитальный ремонт здания СШ №2 г.Ерейментау	Млн.тенгне	Информация МИО	ГУ «Отдел образования»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2020 год
71	Капремонт здания школы учебных кабинетов школы-лицей №2	Млн.тенгне	Информация МИО	ГУ «Отдел образования»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2020 год
72	Капитальный ремонт детского оздоровительного центра "Жулдуз"	Млн.тенгне	Информация МИО	ГУ «Отдел образования»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2020 год
	Целевые индикаторы
44	«Доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных организаций»	%	Информация МИО	Районный центр молодежи (РЦМ)	7,3	7,3	7,3	*	*	Исполнено, в районе активно работает 2 молодежные организации: это молодежное крыло «Жас Отан» районного филиала партии «Нур Отан» - количество членов организации составляет 298 человек, и молодежное общественное объединение «E TOWN» (Е ТАУН) - 67 человек (365/5002 молодежи=7,3%
45	«Доля молодежи, задействованной в общенациональной инициативе "Жасыл ел"»	%	Информация МИО	Районный центр молодежи (РЦМ)	0,3	0,3	0,3	*	*	Исполнено, изъявили желание 13 человек, что составляет 0,3 % от общей численности молодежи (5002 человек).
	*Мероприятия*
73	Количество встреч акимов всех уровней с молодежью	Ед.	Информация МИО	Районный центр молодежи (РЦМ)	39	39	39	МБ	456003000	*Исполнено,* проведено 55 встреч с молодежью
	Целевые индикаторы
46	«Доля охвата молодежи типичного возраста (14-24 лет) техническим и профессиональным образованием»	%	Информация МИО	ГУ «Отдел образования»	17,0	17,0	5,4	*	*	Не исполнено, обучаются 53 из 979 детей

Цель 7. Улучшение здоровья населения

	Целевые индикаторы
47	«Уровень удовлетворенности населения качеством медицинских услуг»	%	Информация ЦРБ	Ерейментауская ЦРБ	85,0	85,0	90	*	*	Исполнено, в Ерейментауской ЦРБ создана служба внутреннего аудита и по результатам года по проведению анкетирования 90% удовлетворенность населения качеством оказания медицинских услуг.
	Мероприятия
74	Проведение капитального ремонта здания пищеблока, прачечной и патологоанатомического корпуса ЦРБ	Млн.тенге	Информация ЦРБ	Ерейментауская ЦРБ	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2017 г.
75	Проведение капитального ремонта крыши главного корпуса ЦРБ	Млн.тенге	Информация ЦРБ	Ерейментауская ЦРБ	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2018 г.
76	Проведение капитального ремонта лифтового хозяйства главного корпуса ЦРБ	Млн.тенге	Информация ЦРБ	Ерейментауская ЦРБ	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2018 г.
77	Снизить имеющийся дефицит в мед-х кадрах здравоохранения:	чел.	Информация ЦРБ	Ерейментауская ЦРБ	10	10	1			*Не исполнено,*
	врачей	чел.	Информация ЦРБ	Ерейментауская ЦРБ	5	5	1			*Не исполнено*, штатное расписание приведено в соответствие согласно Приказа МЗ РК №238 от 07.04.2010г. В результате имеется одна вакансия.
	средних медицинских работников	чел.	Информация ЦРБ	Ерейментауская ЦРБ	5	5	0			*Не исполнено,* штатное расписание приведено в соответствие согласно Приказа МЗ РК №238 от 07.04.2010г. В результате имеется одна вакансия врача.
78	Выделение социального пакета (подъемные, оплата коммунальных услуг)	чел.	Информация ЦРБ	Ерейментауская ЦРБ	3	3	0			*Не исполнено,* в связи с отсутствием заявок.
79	Предоставление жилья	чел.	Информация ЦРБ	Ерейментауская ЦРБ	3	3	0			*Не исполнено,* в связи с отсутствием служебного жилья в районе
	Целевые индикаторы
48	«Материнская смертность»	кол-во случаев на 100 тыс.родившихся живыми	Информация ЦРБ	Ерейментауская ЦРБ	0	0	0	*	*	Исполнено, не зарегистрировано материнской смертности
49	«Детская смертность (от 0 до 5 лет)»	кол-во случаев на 1 тыс.родившихся живыми	Информация ЦРБ	Ерейментауская ЦРБ	14,7	14,7	0,3	*	*	Исполнено, 1 умерших до 5 лет детей х 1000: 3205(детей до 5 лет) =0,3%
50	«Младенческая смертность на 1 000 родившихся живыми»	кол-во случаев на 1 тыс.родившихся	Информация ЦРБ	Ерейментауская ЦРБ	6,0	6,0	2,18	*	*	Исполнено, 1х1000:458 родившихся=2,18 на тысячу родившихся
51	«Смертность от болезней системы кровообращения»	кол-во случаев на 100 тыс.населения	Информация ЦРБ	Ерейментауская ЦРБ	105,6	105,6	149	*	*	Не исполнено, (40х100 000 :26994=149)
52	«Смертность от туберкулеза»	кол-во случаев на 100 тыс.населения	Информация ЦРБ	Ерейментауская ЦРБ	3,2	3,2	0	*	*	Исполнено, Случаев смерти от туберкулеза в районе, за отчетный период не зарегистрировано
	*Мероприятия*
80	В целях снижения заболеваемости туберкулезом: обеспечить адресную помощь семьям больных	чел.	Информация ЦРБ	Ерейментауская ЦРБ	60	60	64	*	*	*Исполнено*
81	Обеспечить горячее питание школьников при проведении химиопрофилактики	чел.	Информация ЦРБ	Ерейментауская ЦРБ	70	70	70	*	*	*Исполнено*
82	Обеспечить трудоустройство больных после окончания курса лечения	чел.	Информация ЦРБ	Ерейментауская ЦРБ	5	5	0	*	*	*Не исполнено,* от предложенных вакансий отказались
83	Обеспечить улучшение жилищных условий нуждающегося больного	чел.	Информация ЦРБ	Ерейментауская ЦРБ	3	3	0	*	*	*Не исполнено,* в связи с отсутствием финансирования
84	Доля направленных за счет бюджетных средств, детей в детский оздоровительные санатории, центры от общего количества детей	чел.	Информация ЦРБ	Ерейментауская ЦРБ	5	5	10	*	*	*Исполнено*, по данным Ерейментауской ЦРБ
	Целевые индикаторы
53	Распространенность вируса иммунодефицита человека в возрастной группе 15-49 лет, в пределах 0,2-0,6%»	в %	Информация ЦРБ	Ерейментауская ЦРБ	6,6	6,6	14,8	*	*	Не исполнено, зарегистрировано 4 случая ВИЧ инфицирования(4х100000:26994=14,8). Связано это с миграцией населения прибытием на жительство в район лиц уже ВИЧ инфицированных

Цель 8. Обеспечение занятости и эффективной системы социальной защиты граждан

	Целевые индикаторы
54	«Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении)»	%	Информация МИО	ГУ «Отдел занятости и социальных программ»	100,0	100,0	100,0	*	*	Исполнено, количество нуждающихся в специальных социальных услугах 88 человек, все охвачены услугами (100%)
55	«Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительственными организациями)»	%	Информация МИО	ГУ «Отдел занятости и социальных программ»	-	-	100,0	*	*	Исполнено, открыт полустационар в с.Еркеншилик на 10 человек
56	«Доля трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи»	%	Информация МИО	ГУ «Отдел занятости и социальных программ»	27	27	0	*	*	Исполнено, получатели АСП отсутствуют
57	«Доля объектов социальной инфраструктуры, обеспеченных доступом для инвалидов от общего числа паспортизированных объектов социальной, транспортной инфраструктуры»	%	Информация МИО	ГУ «Отдел занятости и социальных программ»	64,7	64,7	100,0	*	*	Исполнено, обеспечены доступом все паспортизированные объекты - 132 объекта
58	«Уровень безработицы (KPI)»	%	Информация МИО	ГУ «Отдел занятости и социальных программ»	-	5,2	5,2	*	*	Исполнено, статданные за 2015 год (в разрезе районов предоставляется стат.информация раз в год - за 2016 г. выйдет в мае месяце 2017 г.)
59	«Численность зарегистрированных безработных»	чел.	Информация МИО	ГУ «Отдел занятости и социальных программ»	32	32	16	*	*	Исполнено, состоит на учете 16 человек
59.1.	в том числе по малому городу	чел.	Информация МИО	ГУ «Отдел занятости и социальных программ»	10	10	13	*	*	Исполнено
60	«Доля трудоустроенных от числа лиц, обратившихся по вопросу трудоустройства»	%	Информация МИО	ГУ «Отдел занятости и социальных программ»	98,3	98,3	95,3	*	*	Не исполнено, в связи с тем, что трудоустроенными не считаются лица, открывшие собственное дело из числа получателей микрокредитов. Обратилось 813 чел., трудоустроено 775.
61	«Доля трудоустроенных лиц на постоянную работу из числа обратившихся целевых групп (KPI)»	%	Информация МИО	ГУ «Отдел занятости и социальных программ»	68	68	96,8	*	*	Исполнено, трудоустроено 481 чел.из обратившихся 497 чел.
62	«Количество созданных рабочих мест»	ед.	Информация МИО	ГУ «Отдел занятости и социальных программ»	567	567	642	*	*	Исполнено
62.1.	в том числе и постоянных	ед	Информация МИО	ГУ «Отдел занятости и социальных программ»	117	117	269	*	*	Исполнено
	Мероприятия
85	Социальные рабочие места по программе ДКЗ-2020	чел.	Информация МИО	ГУ «Отдел занятости и социальных программ», КГУ «Центр занятости»	10	10	23	РБ	451002011	*Исполнено,* направлено на СМР 23 чел.
86	Молодежная практика по программе ДКЗ-2020	чел.	Информация МИО	ГУ «Отдел занятости и социальных программ», КГУ «Центр занятости»	10	10	15	РБ	451002011	*Исполнено,* направлено на молодежную практику 15 чел.
87	Переподготовка и повышение квалификации кадров, в том числе частично занятых и наемных работников по программе "ДКЗ-2020"	чел.	Информация МИО	ГУ «Отдел занятости и социальных программ», КГУ «Центр занятости»	-	-	3	РБ	451002011	*Исполнено,* направлено 3 чел.
	Целевые индикаторы
63	«Количество трудоустроенных инвалидов трудоспособного возраста обратившихся за содействием в занятости»	чел.	Информация МИО	ГУ «Отдел занятости и социальных программ»	5	5	25	*	*	Исполнено, трудоустроено 25 человек
	*Мероприятия*
88	Трудоустройство инвалидов	чел.	Информация МИО	ГУ «Отдел занятости и социальных программ»	5	5	25			*Исполнено,* трудоустроено 25 чел.
88.1.	в том числе по Программе "ДКЗ 2020"	чел.	Информация МИО	ГУ «Отдел занятости и социальных программ»	-	-	4			*Исполнено,* трудоустроено 4 чел.
89	Обеспечение доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями	Ед.	Информация МИО	ГУ «Отдел занятости и социальных программ»	77	77	63			*Не исполнено*, обеспечены доступом 63 объекта, так как 14 объектов сняты в связи с ликвидацией предприятий, т.к. не являются социально-значимыми и не требуют адаптации, т.к. находятся в одном здании с уже адаптированными объектами
	Целевые индикаторы
64	«Удельный вес предприятий, охваченных системой коллективно-договорных отношений (среди крупных и средних предприятий)»	%	Информация МИО	ГУ «Отдел занятости и социальных программ»	84,6	84,6	69,2	*	*	Не исполнено, действующих активных средних, крупных предприятий 13 ед., заключено договоров 9. Не исполнено по причине изменения учета по статистике малых и средних предприятий по численности работников
65	«Доля квалифицированных специалистов в составе привлекаемой иностранной рабочей силы»	%	Информация МИО	ГУ «Отдел занятости и социальных программ»	-	-	-	*	*	На исполнении
66	«Индекс реальной заработной платы»	%	Информация МИО	ГУ «Отдел занятости и социальных программ»	-		-	*	*	На исполнении
67	«Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума»	%	Информация МИО	ГУ «Отдел занятости и социальных программ»	5	5	4,3	*	*	Исполнено, населения с доходами ниже прожиточного минимума 1198 чел., численность населения района 28108 чел.
67.1.	в том числе по малому городу	%	Информация МИО	ГУ «Отдел занятости и социальных программ»	4,4	4,4	4,5	*	*	Исполнено, населения с доходами ниже прожиточного минимума 440 чел., численность населения района 9708 чел.
68	«Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника»	тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел занятости и социальных программ»	-	-	-	*	*	На исполнении

Цель 9. Сохранение историко-культурного наследия региона, развитие языков

	Целевые индикаторы
69	«Количество социально значимых и культурных мероприятий, проведенных в регионе»	ед.	Информация МИО	ГУ «Отдел культуры и развития языков»	3760	3760	3776	*	*	Исполнено, за отчетный период РДК проведено 2552, ЦБС - 890, музеем - 334 мероприятий. Всего 3776.
70	«Среднее число посетителей организаций культуры на 1000 человек»	чел.	Информация МИО	ГУ «Отдел культуры и развития языков»	370,6	370,6	370,6	*	*	Исполнено, 10412 (кол-во посетителей) *1000 / 28094 (численн.нас.Ерейментауского района) = 370,6 сред.число посет.на 1000 человек.
70.1	библиотек	чел.			370,6	370,6	370,6	*	*
70.2	концертных организаций	чел.			-	-	-	*	*
70.3	театров	чел.			-	-	-	*	*
70.4	музеев	чел.			-	-	-	*	*
	*Мероприятия*
90	Поддержка культурно-досуговой работы клубных учреждений района	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел культуры и развития языков»	56,1	56,1	78,1	МБ	455003000	*Исполнено,* увеличение за счет изменения оплаты труда
91	Обеспечение функционирования централизованной библиотечной системы и сельских библиотек	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел культуры и развития языков»	26,4	26,4	26,7	МБ	455006000	*Исполнено*
93	Капитальный ремонт «Ерейментауский районный Дом культуры имени Умбетея жырау»	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел культуры и развития языков»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2018 г.
	Целевые индикаторы
71	«Доля ведения делопроизводства на государственном языке в общем объеме документообороте в государственном органе»	%	Информация МИО	ГУ «Отдел культуры и развития языков»	96	96	98,2	*	*	Исполнено, согласно мониторингу ведения делопроизводства
	*Мероприятия*
93	Организация обучения казахскому языку и английскому языку	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел культуры и развития языков», Центр по развитию языков	5,4	5,4	5,5	МБ	455007000	*Исполнено*
94	Реализация плана мероприятий по выполнению государственной программы по функционированию и развитию языков на 2011-2020 годы	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел культуры и развития языков», Центр по развитию языков	0,161	0,161	0,161	МБ	455007000	*Исполнено*
	Целевые индикаторы
72	«Количество допущенных нарушений норм законодательства в сфере языковой политики: наружная реклама, средства массовой информации»	ед.	Информация МИО	ГУ «Отдел культуры и развития языков»	13	13	13	*	*	Исполнено, ежегодно проводятся рейды по контролю за визуальной информацией в соответствии законодательства о языках
	*Мероприятия*
95	Добиться 100 % представления визуальной информации на государственном языке	%	Информация МИО	ГУ «Отдел культуры и развития языков»	-	-		-		*На исполнении*
	Целевые индикаторы
73	«Количество школ с казахским языком обучения: в том числе в городах»	ед.	Информация МИО	ГУ «Отдел культуры и развития языков»	1	1	1	*	*	Исполнено, в городе Ерейментау действует средняя школа имени Богенбая батыра с казахским языком обучения
74	«Доля взрослого населения района, владеющая государственным языком»	%	Информация МИО	ГУ «Отдел культуры и развития языков»	60,9	60,9	60,9	*	*	Исполнено. В районе проживает 28094 человек, из них 21988 взрослого населения. Из взрослого населения 13412 человек владеют государственным языком или 60, 9%.

Цель 10. Развитие физической культуры и массового спорта

	Целевые индикаторы
75	«Охват населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %»	%	Информация МИО	ГУ «Отдел физической культуры и спорта»	27,0	27,0	27,3	*	*	Исполнено, за 2016 год количество человек, занимающихся физической культурой и спортом в районе 7675 человек (7675/28108 населения района на 1 января 2017 года = 27,3%
	Мероприятия
96	Проведение спортивно-массовых мероприятий	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел физической культуры и спорта»	0,372	0,372	2,552	МБ	465006015	*Исполнено*
97	Подготовка и участие членов районных сборных команд по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел физической культуры и спорта»	2,726	2,726	5,468	МБ	465007015	*Исполнено*
98	Капитальный ремонт здания спортивного зала с подсобными помещениями и хоккейным кортом ГККП «Ерейментауской детско-юношеской спортивной школы" отдела физической культуры и спорта Ерейментауского района	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел физической культуры и спорта»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2019 г.
99	Капитальный ремонт зданий (тир и административное здание), стадиона с игровыми полями и трибунами ГККП "Ерейментауской детско-юношеской спортивной школы" отдела физической культуры и спорта Ерейментауского района	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел физической культуры и спорта»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2019 г.
	Целевые индикаторы
76	«Количество физкультурно-оздоровительных комплексов, в том числе круглогодичных, ед.»	ед.	Информация МИО	ГУ «Отдел физической культуры и спорта»	0	0	0	*	*	На исполнении

Цель 11. Развитие туризма

77	«Количество обслуженных посетителей местами размещения, чел.:»	%	стат. данные	ГУ «Отдел предпринимательства»	6318	6318	4607	*	*	На исполнении, стат.данные за 3 кв.2016 года - информация предоставляется раз в квартал
77.1	резиденты	%	стат. данные	ГУ «Отдел предпринимательства»	6214	6214	4607	*	*
77.2	нерезиденты	%	стат. данные	ГУ «Отдел предпринимательства»	105	105	0	*	*
78	«Количество мест размещения, ед.»	%	стат. данные	ГУ «Отдел предпринимательства»	6	6	8	*	*	Исполнено, стат.данные
	Мероприятия
100	Увеличить количество объектов инфраструктуры туризма (в т.ч. здравницы, объекты размещения, придорожного сервиса)	Ед.	Информация МИО	ГУ «Отдел предпринимательства»	1	1	2			*Исполнено.*На трассе Астана-Шидерты был открыт придорожный сервис ИП «Ахметов» Введен в эксплуатацию 1-й объект пункт питания и гостиница «Едыге» ИП Аманжоловой.
101	Разработка и обустройство экотуристских маршрутов	Ед.	Информация МИО	ГУ «Отдел предпринимательства»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2017 год
102	Участие в ярмарках, выставках на территории РК	Ед.	Информация МИО	ГУ «Отдел предпринимательства»	2	2	2			*Исполнено*
103	Реализация проекта по открытию и модернизации туристического комплекса» в.Новомарковском сельском округе - ТОО «Майлан KZ»	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел предпринимательства»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2017-2019 гг.
104	Развитие экологического туризма, создание комплекса придорожного сервиса в границах Новомарковского сельского округа	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел предпринимательства»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2017-2020 гг.
	Целевые индикаторы
79	«Объем услуг, оказанных местами размещения, тыс.тенге»	%	стат. данные	ГУ «Отдел предпринимательства»	23656	23656	18145,5	*	*	На исполнении, статданные за 3 квартал 2016 г. (предоставляются раз в квартал, за 4 кв.2016г. стат.сборник выйдет в мае месяце 2017 года)
80	«Доля объектов туристской инфраструктуры, имеющих собственный интернет-портал, %»	%	Информация МИО	ГУ «Отдел предпринимательства»	-	-		*	*	На исполнении
81	«Доля населения, положительно оценивающего реализацию основных приоритетов государственной политики»	%	Информация МИО	ГУ «Отдел внутренней политики»	57	57	80	*	*	Исполнено, по итогам мониторинга общественно-политической ситуации, проводимого отделом внутренней политики
82	«Количество проведенных мероприятий в сфере повышения правовой и религиозной грамотности населения»	ед.	Информация МИО	ГУ «Отдел внутренней политики»	20	20	25	*	*	Исполнено
82.1	с указанием охвата населения	чел.	Информация МИО	ГУ «Отдел внутренней политики»	1400	1400	2900	*	*	Исполнено, проведено 25 мероприятий с охватом населения более человек
83	Снижение численности приверженцев нетрадиционных религиозных течений	чел.	Информация МИО	ГУ «Отдел внутренней политики»				*	*

Цель 12. Обеспечение правопорядка и общественной безопасности

84	«Удельный вес преступлений, совершенных на улицах»	%	Информация МИО	Ерейментауское РОВД	5,4	5,4	6,2	*	*	Не исполнено, в целях профилактики данной категории преступности разработан и утвержден график несения службы КСП, уплотнены наряды, в расстановку внесены коррективы
85	«Удельный вес преступлений, совершенных ранее судимыми»	%	Информация МИО	Ерейментауское РОВД	2,3	2,3	19,3	*	*	Не исполнено, в связи с изменением требований Генеральной прокуратуры касательно учета правонарушений, совершенных лицами с погашенной судимостью
86	«Удельный все преступлений, совершенных несовершеннолетними»	%	Информация МИО	Ерейментауское РОВД	3,2	3,2	0,9	*	*	Исполнено, принимаются меры по профилактике данной категории преступности путем постановки на учет.
87	«Снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших»	ед.	Информация МИО	Ерейментауское РОВД	13,5	16,4	15,9	*	*	Исполнено, пересмотрена дислокация и режим работы постов и автопатрулей

Цель 13. Развитие системы Гражданской обороны, защиты населения и экономического потенциала от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

«Снижение людских потерь от паводков и наводнений, оползней, землетрясений, селей, пожаров местного значения»

Информация МИО

Акимат района, ОЧС

Исполнено

«Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия:

паводкам и наводнениям

Информация МИО

Акимат района, ОЧС

Не исполнено, не выделено финансовых средств

89.1

пожарам местного значения»

Информация МИО

Акимат района, ОЧС

Не исполнено, не выделено финансовых средств

Цель 14. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры региона

90	Плотность абонентов фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет на 100 жителей»	%	Информация РПУТ	Ерейментауская РПУТ	41,5	41,5	45,2	*	*	Исполнено, при общей численности домохозяйств 6928 дворов, фактически количество абонентов ШПД составляет 3133 ед.
91	«Плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей»	%	Информация РПУТ	Ерейментауская РПУТ	100,0	100,0	100,0	*	*	Исполнено

Цель 15. Обеспечение доступности жилья и развитие строительства

92	«Индекс физического объема строительных работ (KPI)»	%	стат. данные	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	89,0	89,0	124,6	*	*	Исполнено, стат.данные
	*Мероприятия*
105	Разработка плана детальной планировки г.Ерейментау	Ед.	Информация МИО	ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2017 год
106	Разработка схемы застройки и развития села Еркеншилик	Ед.	Информация МИО	ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2018 год
107	Разработка схемы застройки и развития села Бозтал	Ед.	Информация МИО	ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2019 год
108	Разработка ПСД на привязку типового проекта на строительство детского сада на 280 мест в г.Ерейментау	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	-	-	-			*Исполнен в 2015 году*
109	Строительство детского сада на 280 мест в г.Ерейментау	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2018 год
110	Разработка ПСД на строительство школы интерната с 12-летним обучением в г.Ерейментау	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2018 год
111	Строительство школы-интерната с 12-летним обучением в г.Ерейментау	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2019 год
112	Строительство уличного освещения в г.Ерейментау	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	9,2	9,2	0	МБ		*Не исполнен,* не выделены средства
113	Разработка ПСД на строительство уличного освещения в г.Ерейментау	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2017 год
114	Разработка ПСД на реконструкцию центрального городского парка в г.Ереймента	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2017 год
115	Реконструкция центрального городского парка в г.Ерейментау	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2019 год
116	Разработка ПСД на строительство очистных сооружений для сточных вод и ливневой канализации по улицам г.Ерейментау	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2017 год
117	Разработка плана детальной планировки г.Ерейментау	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2017 год
118	Разработка ПСД по инженерным инфраструктурам	Ед.	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	1	1	1			*Исполнено,* разработана ПСД на строительство инженерных сетей к 60-ти кв.арендному жилью в г.Ерейментау
119	Обеспечить строительство инженерной инфтраструктуры	км.	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	1	1	1			*На исполнении,* проект строительство инженерных сетей к 60-ти кв.арендному жилью в г.Ерейментау переходящий на 2017 год
120	Реконструкция водопровода	Ед.	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2017 год
120.1.	протяженность	км.	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2017 год
121	Разработка ПСД на реконструкцию водопровода	Ед.	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	1	1	1			*Исполнено,* проведена корректировка ПСД по реконструкции системы водоснабжения с.Куншалган
	Целевые индикаторы
93	«Объем строительных работ (услуг)»	млн. тенге	стат. данные	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	2372	2372	17813	*	*	Исполнено, стат.данные
	*Мероприятия*
122	Ввод водных объектов	Ед.	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2017 год
123	Ввод объектов инженерных сетей	Ед.	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	1	1	0			*Не исполнен,* строительство инженерных сетей к 60-ти кв.арендному жилью в г.Ерейментау переходящий на 2017 год
	Целевые индикаторы
94	«Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий (KPI)»	тыс. кв.м	стат. данные	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ», ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства»	3,5	7,7	3,701	*	*	Не исполнено, стат.данные. Фактически план по ИЖС исполнен на 105,3%. Не исполнение в связи с тем, что строительство 60 кв.жилого дома в г.Ерейментау переносится на 2017 год
	*Мероприятия*
124	Строительство арендного жилья	тыс.кв.м.	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	4,4	4,4	0			*Не исполнено, проект по* строительству 60-ти кв.арендного жилья в г.Ерейментау переходит на 2017 год
125	Индивидуальное жилищное строительство	тыс.кв.м.	Информация МИО	ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства»	3,5	3,5	3,7	ДИ		*Исполнено,* стат.данные
126	Разработка ПСД по жилью	Ед.	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2017 год
127	Ввод в эксплуатацию объектов жилья	тыс.кв.м.	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	4,4	4,4	0			*Не исполнено, проект по* строительству 60-ти кв.арендного жилья в г.Ерейментау переходит на 2017 год
128	Завершение строительства 60-ти квартирного жилого дома в г. Ерейментау	млн. тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	196,0	196,0	195,17	РБ	483055011	*Исполнено,* 1194,6 тыс.тенге - экономия по госзакупу
129	Строительство 6-ти 2-х квартирных жилых домов в г.Ерейментау	млн. тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2017 год
130	Разработка ПСД на строительство 2-х 27-ти квартирных жилых домов для работников социальной сферы в г.Ерейментау	млн. тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2017 год
131	Строительство 2-х 27-ти квартирных жилых домов для работников социальной сферы в г.Ерейментау	млн. тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2017 год
132	Разработка ПСД на строительство 60-ти квартирного арендного жилого дома в г.Ерейментау (позиция 2)	млн. тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2017 год
133	Строительство инженерных сетей к новому арендному 60-ти кв.дому в городе Ерейментау	млн. тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2017 год
134	Строительство 60-ти квартирного арендного жилого дома в г.Ерейментау (позиция 2)	млн. тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2017 год
135	Разработка ПСД на строительство 2-х 27-ти квартирных жилых домов для работников социальной сферы в г.Ерейментау	млн. тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2017 год
136	Строительство 2-х 27-ти квартирных жилых домов для работников социальной сферы в г.Ерейментау	млн. тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2019 год
137	Строительство 3 (Трех) 36-х квартирных жилых домов в г.Ерейментау	млн. тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2018-2020 годы
138	Строительство инженерных сетей к 3 (Трем) 36-х квартирным жилым домам в г.Ерейментау	млн. тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2018-2020 годы
139	Строительство 60-ти кв.дома (позиция 3) в г.Ерейментау	млн. тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2018 год
140	Строительство инженерных сетей к новым 60-ти кв.домам в г.Ерейментау	млн. тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2018 год
	Целевые индикаторы
95	«Количество граждан, нуждающихся в обеспечении жильем»	чел.	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	567	567	604	*	*	Исполнено

Цель 16. Улучшение связанности экономического пространства

	Целевые индикаторы
96	«Доля автомобильных дорог районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии (KPI)»	%	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	59	42,0	42,0	*	*	Исполнено, протяженность дорог районного значения увеличена до 301 км. В ходе визуального осмотра и проведенного текущего ремонта 42% дорог или 126,4 км. находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии (126,4/301= 42,0%).
97	«Строительство и реконструкция автомобильных дорог районного значения»	км	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	0	0	0	*	*	На исполнении
98	«Протяженность автомобильных дорог районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии»	км	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	126,4	126,4	126,4	*	*	Исполнено
99	Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения»	км	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	0	0	0	*	*	На исполнении
99.1	текущий ремонт автомобильных дорог районного значения	км	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	49	49	49	*	*	Исполнено
	*Мероприятия*
141	Текущий ремонт дорожного полотна улиц г.Ерейментау	млн. тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	30	30	33,0	МБ (ОБ)	483026015	*Исполнено*
142	Текущий ремонт автомобильных дорог районного значения - подъезд к селу Тургай, подъезд к селу Бозтал, подъезд к селу Койтас	млн. тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	86,2	86,2	0	МБ		*Не исполнено,* не выделено средств
	*Целевые индикаторы*
100	«Доля неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов»	%	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	42	42	42	*	*	Исполнено
	*Мероприятия*
143	Создать новый внутрирайонный маршрут пассажирских перевозок между районным центром и населенными пунктами района с населением более 100 человек	маршрут	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2018 год
144	Обеспеченность городов официальными перевозками такси	%	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	100	100	100			*Исполнено*

Цель 17. Развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры

	Целевые индикаторы
101	«Доля многоквартирных жилых домов, охваченных органами управления объектом кондоминиума (КСК)»	%	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	99,2	99,2	99,2	*	*	Исполнено, 124 общего кол-во многоэтажных жилых домов, из них 123 охвачены
102	«Доля объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта»	%	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	1,7	1,7	1,7	*	*	Исполнено, всего требующих ремонта 35 домов от общего количества многоквартирных жилых домов 2018 35/2028=1,7%
	Мероприятия
145	Отремонтировано капитально многоквартирных жилых домов	ед.	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2017 год
146	Капитальный ремонт объектов кондоминиума, в том числе внедрение системы автоматизированной системы контроля и учёта энергоресурсов	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2017 год
147	Снос аварийных и ветхих зданий	ед.	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	-	-	-			*На исполнении*
148	Регистрация объектов кондоминиума	ед.	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	56	56	56	*	*	*Исполнено*
149	Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии	ед.	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	4	4	4	*	*	*Исполнено,* установлены счетчики в четырех многоквартирных жилых домах
	Целевые индикаторы
103	«Доля населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению»	%	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	65,7	65,7	67,8	*	*	Исполнено
104	«Количество населенных пунктов, подключенных к централизованному водоснабжению»	ед.	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	24	24	24	*	*	Исполнено
105	«Количество населенных пунктов, обеспеченных услугами водоотведения».	ед.	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	1	1	2	*	*	Исполнено, г.Ерейментау и ст.Уленты
	Мероприятия
150	Реконструкция магистральных водопроводных сетей в г.Ерейментау (II пусковой комплекс)	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2017 год
151	Реконструкция разводящих сетей и насосного оборудования на скважинах I-го подъема в г.Ерейментау	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2019 год
	Целевые индикаторы
106	«Доля населения, имеющего доступ к услугам водоотведения»	%	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	13,5	13,5	15,8	*	*	Исполнено
	Мероприятия
152	Строительство очистных сооружений сточных вод и ливневой канализации по улицам г.Ерейментау	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	-	-	-			*На исполнении,* срок реализации 2017-2018 годы
	Целевые индикаторы
107	«Доля модернизированных сетей от общей протяженности:"	%	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»
107.1	теплоснабжение	%	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	4,3	6,0	6,0	*	*	Исполнено. Всего 24,8 км сетей теплоснабжения, модернизировано 1,5 км сетей (1,5/24,8*100=6,0%)
107.2	водоснабжение	%	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	67,9	67,9	65,7	*	*	Не исполнено, в 2017 году планируется реконструкция сетей водоснабжения с.Куншалган
107.3	водоотведение	%	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	10,1	10,1	17,2	*	*	Исполнено
107.4	газоснабжение	%	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	-	-	-	*	*
107.5	электроснабжение	%	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	-	1,4	3,3	*	*	Исполнено. Всего 1107 км сетей электроснабжения, проведен капитальный ремонт электрических сетей протяженностью 36,8 км. (36, 8/1107*100=3, 3%)
108	«Протяженность модернизированных сетей:»	км	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»
108.1	газоснабжение	км			-	-	-	*	*
108.2	теплоснабжение	км			1,056	1,056	1,5	*	*	Исполнено
108.3	водоснабжение	км			227,8	227,8	194,8	*	*	Не исполнено
108.4	водоотведение	км			3,5	3,5	6,45	*	*	Исполнено
108.5	электроснабжение	км			-	-	36,8	*	*	Исполнено
	Мероприятия
153	Износ сетей теплоснабжения	%	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	71,0	71,0	71,0			Исполнено
154	Износ сетей водоснабжения	%	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	32,0	32,0	32,0			Исполнено
155	Текущий ремонт водопроводных и канализационных сетей	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	4,0	4,0	4,0	ДИ		Исполнено
156	Реконструкция объектов теплоснабжения г.Ерейментау, согласно ПСД	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	-	-	-			*На исполнении*, срок реализации 2017 г.
157	Реконструкция котельной №5 с увеличением мощности до 50 Г/кал в г.Ерейментау	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	-	-	-			На исполнении, срок реализации 2019-2020 г.
158	Текущий ремонт котельного хозяйства и теплотрасс	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	10,0	10,0	10,0	РБ	483012011	*Исполнено*
	Целевые индикаторы
109	«Повышение уставного капитала предприятий в сфере (коммунальных услуг)»	млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	-	-	42,827	*	*	Исполнено, (на приобретение основных средств)

Цель 18. Обеспечение экологической безопасности

	Целевые индикаторы
110	«Площадь покрытых лесом угодий государственного лесного фонда,»	тыс.га	Информация МИО	КГУ «Ерейментауское учреждение лесного хозяйства»	7493	7493	7553	*	*	Исполнено
111	«ИФО продукции (услуг) лесного хозяйства, в % к предыдущему году»	%	статданные	КГУ «Ерейментауское учреждение лесного хозяйства»	-	-	-	*	*	На исполнении
112	«Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников»	тонн	Информация департамента	РГУ «Департамент экологии по Акмолинской области	7500	7500	6915,7	*	*	Исполнено
113	«Доля переработки твердых бытовых отходов от общего объема твердых бытовых отходов»	%	Информация департамента	РГУ «Департамент экологии по Акмолинской области	-	-	-	*	*	На исполнении
	*Мероприятия*
159	Строительство полигона ТБО и золошлаков в г.Ерейментау	Млн.тенге	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	-	-	-			*На исполнении*, срок реализации 2017 г.
160	Ликвидация несанкционированных свалок	Ед.	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	-	-	-			*На исполнении*
161	Озеленение населенных пунктов	Ед.	Информация МИО	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД, С и ЖИ»	13	13	13	*	*	*Исполнено,* ежегодно на благоустройство выделяются средства с райбюджета
	Целевые индикаторы
114	«Предоставление земельных участков на торгах (конкурсах, аукционах)»	тыс.га	Информация МИО	ГУ «Отдел земельных отношений»	9	9	46,694	*	*	Исполнено, предоставлено через конкурс 50 земельных участков площадью 46,694 тыс.га
115	«Доля севооборотов в составе пахотных земель (полевой севооборот)»	%	Информация МИО	ГУ «Отдел сельского хозяйства»	2,5	2,5	12,2	*	*	Исполнено, увеличены площади пашни
116	«Доля пастбищеоборота в составе естественных пастбищных угодий (кормовой севооборот)»	%	Информация МИО	ГУ «Отдел сельского хозяйства»	41,6	41,6	1,9	*	*	Не исполнено Заготовка кормов производится в основном на естественных угодьях.
117	«Увеличение доли вовлеченных в сельскохозяйственный оборот земель сельхоз назначения»	%	Информация МИО	ГУ «Отдел земельных отношений»	0,9	0,9	6,6	*	*	Исполнено, вовлечено 77858 га, земли сельхозназначения 1179699 га
	*Мероприятия*
162	Предоставление земель сельхоз назначения для реализации инвестиционных проектов и прочих целей без конкурса	тыс.га	Информация МИО	Акимат района, ГУ «Отдел земельных отношений»	-	-	36,164			*На исполнении*
163	Предоставление земель сельхоз назначения на торгах (конкурсах, аукционах)	тыс.га	Информация МИО	Акимат района, ГУ «Отдел земельных отношений»	-	-	46,694			*На исполнении*
	Целевые индикаторы
118	«Применение системы севооборотов на землях, вовлеченных в сельскохозяйственный оборот»	тыс.га	Информация МИО	ГУ «Отдел сельского хозяйства»	4,2	4,2	4,2	*	*	Исполнено

Цель 19. Улучшение условий жизнеобеспечения сельского населения

	Целевые индикаторы
119	Привлечение специалистов социальной сферы и ветеринарии в сельские населенные пункты»	чел.	Информация	Самостоятельные заинтересованные отделы	10	10	38	*	*	Исполнено, в 2016 году привлечено в сферу образования 34 человек, в сферу здравоохранения 4 человек
120	«Реализация проектов в рамках "Развития местного самоуправления" по Программе «Развитие регионов»	ед.	Информация	ГУ «Отдел образования»	1	1	1	*	*	Исполнено, проведен капитальный ремонт здания Селетинской средней школы (новый корпус) в селе Селетинское
	*Мероприятия*
164	Обеспечить исполнения мероприятий в рамках реализации Программы развития регионов	Кол-во	Информация	Акимат района, ГУ «Отдел образования»	2	2	1	МБ	464041015	*Не исполнено,* в связи с недостатком средств реализован 1 проект (капитальный ремонт здания Селетинской СШ)

2. Анализ межведомственного взаимодействия

Наименование целевого индикатора/показателя результата	Соисполнитель	Анализ взаимодействия
1	2	3

3. Анализ внешнего воздействия

Факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение целевых индикаторов/показателей результата	Принятые меры
1	2

4. Освоение финансовых средств

Источник финансирования	План, млн. тенге	Факт, млн. тенге	Причины неиспользования
1	2	3	4
Республиканский бюджет	1514,0	239,687	Согласно писем вышестоящих органов, в План мероприятий интегрированы мероприятия с Комплексного плана малого г.Ерейментау на 2016-2020 годы и с Комплексных планов по развитию центров сельских округов, сел, поселков и опорных сельских населенных пунктов на 2014-2018 годы, утвержденные решением сессии областного маслихата, но средств с вышестоящих бюджетов на их реализацию фактически за прошедшие годы не выделялось
Местный бюджет	279,459	198,849	В связи с отсутствием финансирования с вышестоящих бюджетов на реализацию мероприятий по развитию малого города и опорных СНП, средств с районного бюджета на разработки ПСД не выделено
ДИ (дополнительные источники)	2236,7	1136,4	в связи с нехваткой финансовых средств у предприятий, реализация некоторых инвестиционных проектов в отрасли сельского хозяйства, промышленности переносится на другие года
Итого	4030,159	1574,936

5. Аналитическая записка.

В ПРТ предусмотрено всего 126 целевых индикаторов, 217 мероприятий.

По итогам 2016 года исполнено 85 целевых индикаторов (67,5%), не исполнено 27 индикатора (21,4%), 14 - на исполнении (11,1%); исполнено 47 мероприятий (21,7%), не исполнено - 57 (26,3%), на исполнении - 113 показателей (52,0%).

в том числе:

Цель 1: Развитие промышленности - 10 целевых индикаторов, из них исполнено 3 (30%), не исполнено - 7 (70%); 7 мероприятий, из них 1 исполнено (14,3%), не исполнено 2 (28,6%), 4 находятся на исполнении (57,1%).

Цель 2: Развитие энергетики - 1 целевой индикатор, из них исполнен 1 (100%); 5 мероприятий, из них 1 исполнен в 2015 году (100%), 4 - на исполнении (80%).

Цель 3: Повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса - 12 целевых индикаторов, из них 8 исполнено (66,6%), 2 - не исполнено (16,7%), 2 - на исполнении (16,7%); 25 мероприятий, из них 4 исполнено (16%), 7 - не исполнено (28%), 14 - на исполнении (56%).

Цель 4: Развитие рыночной инфраструктуры, обеспечивающей эффективное функционирование субъектов малого и среднего предпринимательства - 5 целевых индикатора, из них 2 исполнено (40%), 3 не исполнено (60%); 1 мероприятие - исполнено 100%.

Цель 5: Увеличение доли местного содержания по средствам увеличения объема инвестиций и развитие инноваций - 10 целевых индикаторов, из них 5 исполнено (50%), 3 - не исполнены (30%), 2 - на исполнении (20%); 5 мероприятий, из них 2 исполнены (40%), 1 - не исполнено (20%), 2 - на исполнении (40%).

Цель 6: Улучшение качества, доступности образования и повышения эффективности системы охраны прав и защиты законных интересов детей - 8 целевых индикатора, из них 6 исполнено (75%), 2 - не исполнено (25%); 30 мероприятий, из них 9 - исполнено (30%), 6 - не исполнено (20%), 15 - на исполнении (50%).

Цель 7: Улучшение здоровья населения - 7 целевых индикатора, из них 5 исполнено (71,4%), 2 - не исполнено (28,6%); 11 мероприятий, из них 3 - исполнено (27,3%), 5 - не исполнено (45,5%), 3 - на исполнении (27,3%).

Цель 8: Обеспечение занятости и эффективной системы социальной защиты граждан - 15 целевых индикатора, из них 10 исполнено (66,7%), 2 не исполнено (13,3%), 3 - на исполнении (20%); 5 мероприятий, из них 4 исполнено (80%), 1 - не исполнено (20%).

Цель 9: Сохранение историко-культурного наследия региона, развитие языков - 6 целевых индикатора, из них исполнено 6 (100%), 6 мероприятий, из них 4 исполнено (66,7%), 2 - на исполнении (33,3%).

Цель 10: Развитие физической культуры и массового спорта - 2 целевых индикатора, из них 1 исполнен (50%), 1 - на исполнении (50%); 4 мероприятий, из них 2 исполнено (50%), 2 - на исполнении (50%).

Цель 11: Развитие туризма - 7 целевых индикатора, из них 4 исполнено (57,1%), 3 - на исполнении (42,9%), 5 мероприятий, из них 2 исполнено (40%), 3 - на исполнении (60%).

Цель 12: Обеспечение правопорядка и общественной безопасности - 4 целевых индикатора, из них 2 исполнено (50%), 2 - не исполнено (50%).

Цель 13: Развитие системы Гражданской обороны, защиты населения и экономического потенциала от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - 2 целевых индикатора, из них 1 исполнен (50%), 1 - не исполнен (50%).

Цель 14: Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры региона - 2 целевых индикатора, из них исполнено 2 (100%).

Цель 15: Обеспечение доступности жилья и развития строительства - 4 целевых индикатора, из них 3 исполнено (75%), 1 - не исполнен (25%), 36 мероприятий, из них 4 исполнено (11,1%), 4 не исполнено (11,1%), 28 - на исполнении (77,8%).

Цель 16: Улучшение связанности экономического пространства - 5 целевых индикатора, из них 3 исполнено (60%), 2 - на исполнении (40%), 4 мероприятий, из них 2 исполнено (50%), 1 - не исполнен (25%), 1- на исполнении (25%).

Цель 17: Развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры - 9 целевых индикатора, из них 9 исполнено (100%), 14 мероприятий, из них 6 исполнено (42,9%), 8 - на исполнении (57,1%).

Цель 18: Обеспечение экологической безопасности - 9 целевых индикатора, из них 6 исполнено (66,7%), 1 - не исполнен (11,1%), 2 - на исполнении (22,2%), 5 мероприятий, из них 1 исполнен (20%), 4 - на исполнении (80%).

Цель 19: Улучшение условий жизнеобеспечения населения - 2 целевых индикатора, из них 2 исполнено (100%), 1 мероприятие - не исполнен (100%).

Цель 20: Развитие центров экономического роста - 1 целевой индикатор, из них 1 исполнен (100%), 53 мероприятий, из них 1 исполнен (1,9%), 29 - не исполнено (54,7%), 23 - на исполнеии (43,4%).

Цель 21: Оптимизация процессов оказания государственных услуг, обеспечение их открытости, доступности - 3 целевых индикатора, из них 3 исполнено (100%).

Цель 22: Достижение самоокупаемости бюджета региона - 2 целевых индикатора, из них 2 исполнено (100%).

Аким Ерейментауского района

__________________ Нугманов Е.Б.

подпись Ф.И.О.

Первый руководитель

____________________Хасенов А.К.

Подпись Ф.И.О.

Исп. Сагиева Г.Т.

Тел.2-20-92