Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 года №
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2016 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы 4630274 ГУ «Отдел земельных отношений Ерейментауского района»
Код и наименование бюджетной программы 463001 Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления районный
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Содержание отдела земельных отношений согласно утвержденной штатной численности, повышение квалификации государственных служащих
Описание бюджетной программы _____________________________
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
...
|
тысяч тенге
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
1829.0
|
1798.4
|
30.6
|
98.3
|
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 463001011 за счет средств республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: ________________________________________
текущая или развития ____________________________________________________
Описание бюджетной подпрограммы
|
Показатели прямого
результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 -гр. 3
|
Процент
выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Выплата надбавок штатным работникам
|
|
|
|
|
|
|
|
административные государственные служащие
|
ед.
|
4
|
4
|
|
100
|
|
|
гражданские служащие и технический персонал
|
ед.
|
2
|
2
|
|
100
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 -гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений
|
тыс. тенге
|
1829.0
|
1798.4
|
30.6
|
98.3
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тыс. тенге
|
1829.0
|
1798.4
|
30.6
|
98.3
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 463001 015- за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы: районный
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы
|
Показатели прямого
результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Обеспечение аппарата государственных служащих отдела, обеспечивающих реализацию государственной политики в сфере земельных отношений
|
|
|
|
|
|
|
|
административные государственные служащие
|
ед.
|
4
|
4
|
|
100
|
|
|
гражданские служащие и технический персонал
|
ед.
|
2
|
2
|
|
100
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений
|
тыс. тенге
|
11306,5
|
11305,7
|
0,8
|
100
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тыс. тенге
|
11306,5
|
11305,7
|
0,8
|
100
|
|
Руководитель администратора бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ Олексиенко Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Айдынбаева Г.О.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 года №
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2016 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы 4630274 ГУ «Отдел земельных отношений Ерейментауского района»
Код и наименование бюджетной программы 463004000 Организация работ по зонированию земель
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления районный
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы
Описание бюджетной программы _____________________________
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
тысяч тенге
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
3441,0
|
3440,7
|
0,3
|
100
|
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: ________________________________________
текущая или развития ____________________________________________________
Описание бюджетной подпрограммы
|
Показатели прямого
результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 -гр. 3
|
Процент
выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Работа по составлению схем границ оценочных зон в сельских населенных пунктах для определения кадастровой (оценочной) стоимости земельных участков Ерейментауского района
|
нас.пункт
|
32
|
32
|
|
100
|
|
|
Изменение границ (черты) земель города Ерейментау Ерейментауского района
|
город
|
1
|
1
|
|
100
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 -гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
Организация работ по зонированию земель
|
тыс. тенге
|
3441,0
|
3440,7
|
0,3
|
100
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тыс. тенге
|
3441,0
|
3440,7
|
0,3
|
100
|
|
Руководитель администратора бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ Олексиенко Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Айдынбаева Г.О.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 года №
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2016 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы 4630274 ГУ «Отдел земельных отношений Ерейментауского района»
Код и наименование бюджетной программы 463006015 Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления районный
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы
Описание бюджетной программы _____________________________
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
тысяч тенге
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
700,0
|
700,0
|
|
100
|
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: ________________________________________
текущая или развития ____________________________________________________
Описание бюджетной подпрограммы
|
Показатели прямого
результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 -гр. 3
|
Процент
выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Работа по установлению на местности границ (черты) земель населенных пунктов Ерейментауского района
|
с/о
|
1
|
1
|
|
100
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 -гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения
|
тыс. тенге
|
700,0
|
700,0
|
|
100
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тыс. тенге
|
700,0
|
700,0
|
|
100
|
|
Руководитель администратора бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ Олексиенко Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Айдынбаева Г.О.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 года №
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2016 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы 4630274 ГУ «Отдел земельных отношений Ерейментауского района»
Код и наименование бюджетной программы 463007015 Капитальные расходы государственного органа
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления районный
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы
Описание бюджетной программы _____________________________
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
тысяч тенге
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
270,0
|
270,0
|
|
100
|
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: ________________________________________
текущая или развития ____________________________________________________
Описание бюджетной подпрограммы
|
Показатели прямого
результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 -гр. 3
|
Процент
выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Приобретение компьютера
|
шт.
|
1
|
1
|
|
100
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 -гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
Капитальные расходы государственного органа
|
тыс. тенге
|
270,0
|
270,0
|
|
100
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тыс. тенге
|
270,0
|
270,0
|
|
100
|
|
Руководитель администратора бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ Олексиенко Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Айдынбаева Г.О.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 года №
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2016 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы 4630274 ГУ «Отдел земельных отношений Ерейментауского района»
Код и наименование бюджетной программы 463016011 Изъятие земельных участков для государственных нужд
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления районный
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы
Описание бюджетной программы _____________________________
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
тысяч тенге
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
53,0
|
53,0
|
|
100
|
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: ________________________________________
текущая или развития ____________________________________________________
Описание бюджетной подпрограммы
|
Показатели прямого
результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 -гр. 3
|
Процент
выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Выплата компенсации землепользователю за земельный участок, изъятый для государственных нужд
|
зем.уч.
|
1
|
1
|
|
100
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 -гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
Изъятие земельных участков
|
тыс. тенге
|
53,0
|
53,0
|
|
100
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тыс. тенге
|
53,0
|
53,0
|
|
100
|
|
Руководитель администратора бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ Олексиенко Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Айдынбаева Г.О.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
20 жылғы №
бұйрығымен бекітілген
Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
21-қосымша
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
іске асырылуы туралы есеп
2016 қаржы жылындағы
есепті кезең
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы 4630274 «Ерейментау ауданының жер қатынастары бөлімі» ММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы 463001 Жер қатынастары реттеу негізінде мемлекеттік саясатын жүзеге асыру туралы қызметтер
Бюджеттiк бағдарламаның түрi: мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай аудандық
мазмұнына қарай мемлекеттік міндеттерді, өкілеттерді жүзеге асыру, және одан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымды
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты Бекітілген штат саны бойынша жер қатынастары бөлімін сақтауы, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін жоғартуы.
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар
|
Іс жүзiнде
|
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
...
|
мың теңге
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны
|
мың теңге
|
1829,0
|
1798,4
|
30,6
|
98,3
|
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттiк бағдарламалардың коды және атауы 463001011 республика бюджеттің есебінен
Бюджеттiк бағдарламалардың түрі:
мазмұнына қарай: ________________________________________
ағымдағы/даму ____________________________________________________
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші:
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар
|
Іс жүзiнде
|
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ. /3-бағ. х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Штат бойынша қызметшілердің істеме төлеу
|
|
|
|
|
|
|
|
әкімшілік мемлекеттік қызметшілерге
|
бірлік
|
4
|
4
|
|
100
|
|
|
азаматтық қызметшілер және техникалық қызметкерлерге
|
бірлік
|
2
|
2
|
|
100
|
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар
|
Іс жүзiнде
|
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ. / 3-бағ. х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
Жер қатынастары реттеу негізінде мемлекеттік саясатын жүзеге асыру туралы қызметтер
|
мың теңге
|
1829,0
|
1798,4
|
30,6
|
98,3
|
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны
|
мың теңге
|
1829,0
|
1798,4
|
30,6
|
98,3
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 463001015 жергілікті бюджет қаражаты есебінен
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі: аудандық
мазмұнына қарай: мемлекеттік міндеттерді, өкілеттерді жүзеге асыру, және одан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші :
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар
|
Іс жүзiнде
|
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Жер қатынастары реттеу негізінде мемлекеттік саясатын жүзеге асыру туралы қызметтердің аппаратын қамсыздандыру
|
|
|
|
|
|
|
|
әкімшілік мемлекеттік қызметшілерге
|
бірлік
|
4
|
4
|
|
100
|
|
|
азаматтық қызметшілер және техникалық қызметкерлерге
|
бірлік
|
2
|
2
|
|
100
|
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар
|
Іс жүзiнде
|
Ауытқуы (4-бағ.- 3-бағ.)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
Жер қатынастары реттеу негізінде мемлекеттік саясатын жүзеге асыру туралы қызметтер
|
Мың теңге
|
11306,5
|
11305,7
|
0,8
|
100
|
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны
|
Мың теңге
|
11306,5
|
11305,7
|
0,8
|
100
|
|
Бюджеттік бағдарламалар
әкімшісінің басшысы немесе
Мәслихат хатшысы немесе
тексеру комиссиясының төрағасы __________ Е.В.Олексиенко
(қолы) (қолды таратып жазу)
Бас бухгалтер __________ Г.О.Айдынбаева
(қолы) (қолды таратып жазу)
Ескертпе: Осы Нұсқаулықтың 49-тармағына сәйкес осы нысан бойынша түсіндірме
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
20 жылғы №
бұйрығымен бекітілген
Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
21-қосымша
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
іске асырылуы туралы есеп
2016 қаржы жылындағы
есепті кезең
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы 4630274 «Ерейментау ауданының жер қатынастары бөлімі» ММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы 463004000 Жерлерді белдемділік бойынша жұмыс ұйымдастыру
Бюджеттiк бағдарламаның түрi: мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай аудандық
мазмұнына қарай мемлекеттік міндеттерді, өкілеттерді жүзеге асыру, және одан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымды
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты .
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар
|
Іс жүзiнде
|
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
...
|
мың теңге
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны
|
мың теңге
|
3441,0
|
3440,7
|
0,3
|
100
|
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттiк бағдарламалардың коды және атауы
Бюджеттiк бағдарламалардың түрі:
мазмұнына қарай: ________________________________________
ағымдағы/даму ____________________________________________________
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші:
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар
|
Іс жүзiнде
|
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ. /3-бағ. х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Ерейментау ауданынындағы жер учаскелердің кадастрлық (бағалық) күнын белгілеу үшін бағалық аймақтарының шекараларын анықтау туралы елді жерлерінің схемаларын жасау жұмыстар
|
елді жер
|
32
|
32
|
|
100
|
|
|
Ерейментау ауданы Ерейментау қаласының шекарасын сізік) орнатуы (өзгеруы)
|
қала
|
1
|
1
|
|
100
|
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар
|
Іс жүзiнде
|
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ. / 3-бағ. х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
Жерлерді белдемділік бойынша жұмыс ұйымдастыру
|
мың теңге
|
3441,0
|
3440,7
|
0,3
|
100
|
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны
|
мың теңге
|
3441,0
|
3440,7
|
0,3
|
100
|
|
Бюджеттік бағдарламалар
әкімшісінің басшысы немесе
Мәслихат хатшысы немесе
тексеру комиссиясының төрағасы __________ Е.В.Олексиенко
(қолы) (қолды таратып жазу)
Бас бухгалтер __________ Г.О.Айдынбаева
(қолы) (қолды таратып жазу)
Ескертпе: Осы Нұсқаулықтың 49-тармағына сәйкес осы нысан бойынша түсіндірме
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
20 жылғы №
бұйрығымен бекітілген
Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
21-қосымша
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
іске асырылуы туралы есеп
2016 қаржы жылындағы
есепті кезең
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы 4630274 «Ерейментау ауданының жер қатынастары бөлімі» ММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы 463006015 Аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың шекарасын белгілеу кезінде жүргізілетін жерге орналастыру
мазмұнына қарай мемлекеттік міндеттерді, өкілеттерді жүзеге асыру, және одан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымды
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты .
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар
|
Іс жүзiнде
|
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
...
|
мың теңге
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны
|
мың теңге
|
700,0
|
700,0
|
|
100
|
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттiк бағдарламалардың коды және атауы
Бюджеттiк бағдарламалардың түрі:
мазмұнына қарай: ________________________________________
ағымдағы/даму ____________________________________________________
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші:
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар
|
Іс жүзiнде
|
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ. /3-бағ. х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Ерейментау ауданынындағы елді жерлерінің шекараларын белгілеу туралы жұмыстары
|
а/о
|
1
|
1
|
|
100
|
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар
|
Іс жүзiнде
|
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ. / 3-бағ. х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
Аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың шекарасын белгілеу кезінде жүргізілетін жерге орналастыру
|
мың теңге
|
700,0
|
700,0
|
|
100
|
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны
|
мың теңге
|
700,0
|
700,0
|
|
100
|
|
Бюджеттік бағдарламалар
әкімшісінің басшысы немесе
Мәслихат хатшысы немесе
тексеру комиссиясының төрағасы __________ Е.В.Олексиенко
(қолы) (қолды таратып жазу)
Бас бухгалтер __________ Г.О.Айдынбаева
(қолы) (қолды таратып жазу)
Ескертпе: Осы Нұсқаулықтың 49-тармағына сәйкес осы нысан бойынша түсіндірме
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
20 жылғы №
бұйрығымен бекітілген
Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
21-қосымша
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
іске асырылуы туралы есеп
2016 қаржы жылындағы
есепті кезең
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы 4630274 «Ерейментау ауданының жер қатынастары бөлімі» ММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы 463007015 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
мазмұнына қарай мемлекеттік міндеттерді, өкілеттерді жүзеге асыру, және одан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымды
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты .
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар
|
Іс жүзiнде
|
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
...
|
мың теңге
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны
|
мың теңге
|
270,0
|
270,0
|
|
100
|
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттiк бағдарламалардың коды және атауы
Бюджеттiк бағдарламалардың түрі:
мазмұнына қарай: ________________________________________
ағымдағы/даму ____________________________________________________
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші:
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар
|
Іс жүзiнде
|
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ. /3-бағ. х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Компьютер сатып алу
|
бірлік
|
1
|
1
|
|
100
|
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар
|
Іс жүзiнде
|
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ. / 3-бағ. х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
мың теңге
|
270,0
|
270,0
|
|
100
|
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны
|
мың теңге
|
270,0
|
270,0
|
|
100
|
|
Бюджеттік бағдарламалар
әкімшісінің басшысы немесе
Мәслихат хатшысы немесе
тексеру комиссиясының төрағасы __________ Е.В.Олексиенко
(қолы) (қолды таратып жазу)
Бас бухгалтер __________ Г.О.Айдынбаева
(қолы) (қолды таратып жазу)
Ескертпе: Осы Нұсқаулықтың 49-тармағына сәйкес осы нысан бойынша түсіндірме
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
20 жылғы №
бұйрығымен бекітілген
Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
21-қосымша
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
іске асырылуы туралы есеп
2016 қаржы жылындағы
есепті кезең
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы 4630274 «Ерейментау ауданының жер қатынастары бөлімі» ММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы 463016011 Мемлекеттік тік мұктаждықтар үшін жер учаскелерін алу
мазмұнына қарай мемлекеттік міндеттерді, өкілеттерді жүзеге асыру, және одан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымды
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты .
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар
|
Іс жүзiнде
|
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
...
|
мың теңге
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны
|
мың теңге
|
53,0
|
53,0
|
|
100
|
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттiк бағдарламалардың коды және атауы
Бюджеттiк бағдарламалардың түрі:
мазмұнына қарай: ________________________________________
ағымдағы/даму ____________________________________________________
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші:
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар
|
Іс жүзiнде
|
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ. /3-бағ. х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Жер учаскесін мемлекет мұктажы үшін алып койылған жер пайдаланушыға өтемақы
|
жер уч.
|
1
|
1
|
|
100
|
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар
|
Іс жүзiнде
|
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ. / 3-бағ. х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
Мемлекеттік тік мұктаждықтар үшін жер учаскелерін алу
|
мың теңге
|
53,0
|
53,0
|
|
100
|
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны
|
мың теңге
|
|
|
|
100
|
|
Бюджеттік бағдарламалар
әкімшісінің басшысы немесе
Мәслихат хатшысы немесе
тексеру комиссиясының төрағасы __________ Е.В.Олексиенко
(қолы) (қолды таратып жазу)
Бас бухгалтер __________ Г.О.Айдынбаева
(қолы) (қолды таратып жазу)
Ескертпе: Осы Нұсқаулықтың 49-тармағына сәйкес осы нысан бойынша түсіндірме
