Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 года №
Форма, предназначенная для сбора административных данных
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2016 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Ерейментауского района»_________________________________________________________________________________________
Куда представляется: ГУ «Отдел экономики и финансов Ерейментауского района»
Периодичность: годовая
Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы 4680265 ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Ерейментауского района»
Код и наименование бюджетной программы 001- «Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне»_
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления ___________________ __________________________районная_________________________________________________________
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание, вытекающих из них государственных услуг______________________________________
в зависимости от способа реализации _________индивидуальная______________
текущая или развития ______________________текущая_____________________
Цель бюджетной программы Обеспечение деятельности аппарата местных исполнительных органов для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на них функции.________________________
Описание бюджетной программы Качественное и своевременное выполнение функции, возложенных на работников отдела, проведение закупок по приобретению товаров, работ и услуг на содержание государственного учреждения, выплата заработной платы штатным работникам и техническому персоналу, компенсационные выплаты, выплата налогов, приобретение прочих запасов, основных средств, оплата услуг связи, оплата услуг за обслуживание здания, выплата командировочных расходов штатным работникам и техническому персоналу, содержание и укрепление материально-технической базы, повышение квалификации работников отдела, согласно требованиям профессиональной государственной службы в соответствии с современными экономическими условиями.
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
001- «Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне»
|
тысяч тенге
|
7870,1
|
7861,4
|
8,7
|
99,9%
|
экономия
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
7870,1
|
7861,4
|
8,7
|
|
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
7870,1
|
7861,4
|
8,7
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 468 001 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»________________________________________________________________________________________
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая или развития _______текущая_______________________________________
Описание бюджетной подпрограммы выплата надбавки на увеличение оплаты труда административным государственным служащим и надбавки для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам для осуществления качественного и своевременного выполнение должностных обязанностей, возложенных на работников отдела
|
Показатели прямого
результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 -гр. 3
|
Процент
выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Содержание государственного органа
|
|
|
|
|
|
|
|
административным государственным служащим
|
ед
|
3
|
3
|
0
|
100%
|
|
|
гражданские служащие и технический персонал
|
ед
|
1
|
1
|
0
|
100%
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 -гр. 3
|
Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
|
Тыс. тенге
|
1350,0
|
1342,1
|
7,9
|
99,4%
|
Ожидаемое освоение трансфертов не выполнено в связи с временной нетрудоспособностью руководителя отдела и выходом в отпуск технического персонала
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тыс. тенге
|
1350,0
|
1342,1
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 468 001 015 - «За счет средств местного бюджета»___________
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание, вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития _______текущая __________________________________________________
Описание бюджетной подпрограммы Качественное оказание государственных услуг:«Выдача архитектурно-планировочного задания», «Выдача справки по определению адреса объектов недвижимости на территории Республики Казахстан», «Выдача разрешения на размещение наружной (визуальной) рекламы в населенных пунктах», оказание государственной услуги «Выдача решения на реконструкцию (перепланировку, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий, не связанных с изменением несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования», «Предоставление земельного участка для строительства объекта в черте населенного пункта», ведение контроля за ходом строительства и реконструкцией объектов; проведение закупок по приобретению товаров, работ и услуг на содержание государственного учреждения, выплата заработной платы штатным работникам и техническому персоналу, компенсационные выплаты, выплата налогов, приобретение прочих запасов, основных средств, оплата услуг связи, оплата услуг за обслуживание здания, выплата командировочных расходов штатным работникам и техническому персоналу, содержание и укрепление материально-технической базы, повышение квалификации работников отдела
|
Показатели прямого
результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Содержание государственного органа
|
|
|
|
|
|
|
|
административным государственным служащим
|
ед
|
3
|
3
|
0
|
100%
|
|
|
гражданские служащие и технический персонал
|
ед
|
1
|
1
|
0
|
100%
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 - гр. 3
|
Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
015 - «За счет средств местного бюджета»
|
Тыс. тенге
|
6520,0
|
6519,3
|
0,7
|
99,9%
|
экономия
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тыс. тенге
|
6520,0
|
6519,3
|
|
|
|
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ _______Батенов Н.К._________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ __________Жумабекова А.Х._____
(подпись) (расшифровка подписи)
