Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года №629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2016 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы
1230347- ГУ «Аппарат акима Бестогайского сельского округа» Ерейментауского района Акмолинской области
Код и наименование бюджетной программы
123 001-_Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления : районный бюджет.
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государствнных услуг
в зависимости от способа реализации: распределяемая
текущая или развития
текущая
Цель бюджетной программы_Обеспечение жизнедеятельности учреждения аппарата акима сельского округа, за счет районного бюджета, для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на них функций.
Описание бюджетной программы
Содержание , обновление и управление материально - технической базы аппарата акима , в том, числе выплата заработной платы , компенсационных выплат , налогов , взносы на обязательное страхование гражданско - правовой ответственности владельцев транспортных средств , командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров , оплата коммунальных услуг (оплата за электроэнергию , оплата за отопление) , оплата услуг связи, содержание , обслуживание, текущий ремонт зданий ,помещений , оборудования и других основных средств , прочие работы и услуги , прочие текущие затраты.
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 123 001 000-
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
123001000
|
тысяч тенге
|
9503,3
|
9 500,9
|
|
100%
|
-2,210
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
9 503,3
|
9 500,9
|
|
100%
|
-2,210
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
-0,4 экономия по оплате труда
|
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: районный бюджет
текущая или развития:
текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Содержание , обновление и управление материально - технической базы аппарата акима , в том, числе выплата заработной платы , компенсационных выплат , налогов , взносы на обязательное страхование гражданско - правовой ответственности владельцев транспортных средств , командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров , оплата коммунальных услуг (оплата за электроэнергию , оплата за отопление) , оплата услуг связи, содержание , обслуживание , текущий ремонт зданий ,помещений , оборудования и других основных средств , прочие работы и услуги , прочие текущие затраты.
|
Показатели прямого
результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 -гр. 3
|
Процент
выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Содержание аппаратов акимов сельских округов со штатной численностью
|
ед
|
8
|
8
|
|
100%
|
|
|
Административные государственные служащие
|
ед
|
3
|
3
|
|
100%
|
|
|
Гражданские служащие и технический персонал
|
ед
|
5
|
5
|
|
100%
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 -гр. 3
|
Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
...
|
Тыс. тенге
|
9 503,3
|
9 500,9
|
|
100%
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тыс. тенге
|
9 503,3
|
9 500,9
|
|
100%
|
-1,8 зкономия по оплате труда
|
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ Дюсенов К.К.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Жумалиева Б.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года №629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2016 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы
1230347- ГУ «Аппарат акима Бестогайского сельского округа» Ерейментауского района Акмолинской области
Код и наименование бюджетной программы: 123 013- Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения , поселках, селах, сельских округах.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления : районный бюджет
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации :распределяемая
текущая или развития
текущая
Цель бюджетной программы- Повышение качества жизни и благосостояния населения
Описание бюджетной программы
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
123 013 000
|
тысяч тенге
|
122
|
122
|
|
100%
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
122
|
122
|
|
100%
|
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
Содержание местных дорог (грейдирование,обкос обочин, подсыпка дорожного полотна,ямочный ремонт дорожного покрытия, очистка снега в зимний период).
Код и наименование бюджетной подпрограммы 123 001 000-
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: районный бюджет
текущая или развития:
текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Содержание , обновление и управление материально - технической базы аппарата акима , в том, числе выплата заработной платы , компенсационных выплат , налогов , взносы на обязательное страхование гражданско - правовой ответственности владельцев транспортных средств , командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров , оплата коммунальных услуг (оплата за электроэнергию , оплата за отопление) , оплата услуг связи, содержание , обслуживание , текущий ремонт зданий ,помещений , оборудования и других основных средств , прочие работы и услуги , прочие текущие затраты.
|
Показатели прямого
результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 -гр. 3
|
Процент
выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Содержание дорог местного значения
|
ед
|
1
|
1
|
|
100%
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 -гр. 3
|
Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения , поселках, селах, сельских округах.
|
Тыс. тенге
|
122,0
|
122,0
|
|
100%
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тыс. тенге
|
122,0
|
122,0
|
|
100%
|
|
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ Дюсенов К.К.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Жумалиева Б.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года №629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2016 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы
1230347- ГУ «Аппарат акима Бестогайского сельского округа» Ерейментауского района Акмолинской области
Код и наименование бюджетной программы
123 005-Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления : районный бюджет.
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации :распределяемая
текущая или развития
текущая
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
тысяч тенге
|
425,0
|
425,0
|
|
100%
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
425,0
|
425,0
|
|
100%
|
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
Цель бюджетной программы-Повышение качества жизни и благосостояния населения.
Описание бюджетной программы; Подвоз учащихся до школы и обратно из с.Кызылту в с,Тургай
Код и наименование бюджетной подпрограммы 123 005 000-
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: районный бюджет
текущая или развития:
текущая
Описание бюджетной подпрограммы:. Подвоз учащихся до школы и обратно из с.Кызылту в с,Тургай
|
Показатели прямого
результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 -гр. 3
|
Процент
выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Оплата за бесплатный подвоз учащихся до школы и обратно
|
ед
|
1
|
1
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 -гр. 3
|
Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
Подвоз учащихся до школы и обратно в сельской местности
|
Тыс. тенге
|
425,0
|
425,0
|
|
100%
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тыс. тенге
|
425,0
|
425,0
|
|
100%
|
|
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ Дюсенов К.К.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Жумалиева Б.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
