Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
От 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2016 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы 4590262 - Государственное учреждение «Отдел экономики и финансов Ерейментауского района»
Код и наименование бюджетной программы 459 001 - Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы: 1. Повышения качества прогнозирования показателей социально-экономического развития. 2. Разработка, рассмотрение и уточнение проекта бюджета района на соответствующий финансовые годы. 3. Координация деятельности администраторов бюджетных программ в части своевременного представления качественной отчетности, формирование сводных отчетов по району, представление в вышестоящие органы и местные представительные и исполнительные органы. 4. Осуществление мониторинга процесса государственных закупок и предоставление информации о государственных закупках. 5. Эффективное использование районной коммунальной собственностью.
Описание бюджетной программы Осуществление мониторинга освоения бюджетных средств по исполнению бюджета. Организация работы по управлению районной коммунальной собственностью. Формирование с участием местных исполнительных органов программ района и планов мероприятий по их реализации. Прогнозирование поступлений в районный бюджет. Составление и утверждение сводного плана поступлений и финансирования, сводного плана финансирования по обязательствам, и внесения в них дополнений и изменений. Осуществление мониторинга процесса государственных закупок и предоставление информации о госзакупках в уполномоченный орган по государственным закупкам. Формирование сводных отчетов по району, представление в вышестоящие органы.
Код и наименование бюджетной подпрограммы 459001011 - за счет трансфертов из республиканского бюджета.
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
Тысяч тенге
|
33614,4
|
33104,8
|
509,6
|
98,5
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
33614,4
|
33104,8
|
509,6
|
98,5
|
Экономия из-за вакансии
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы: выплата надбавки на увеличение оплаты труда административным государственным служащим и надбавки для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам.
|
Показатели прямого
результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 -гр. 3
|
Процент
выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Выплата надбавок штатным работникам
|
|
|
|
|
|
|
|
Административным государственным служащим
|
Ед.
|
12
|
12
|
0
|
100
|
|
|
Гражданские служащие
|
Ед.
|
3
|
3
|
0
|
100
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 -гр. 3
|
Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
Выплата надбавок штатным работникам
|
Тыс. тенге
|
5119
|
4629,9
|
489,1
|
90,4
|
Экономия из-за вакансии
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тыс. тенге
|
5119
|
4629,9
|
489,1
|
90,4
|
Экономия из-за вакансии
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 459 001 015 - за счет средств местного бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Содержание отдела согласно доведенного плана финансирования
|
Показатели прямого
результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Содержание аппарата отдела согласно доведенного лимита штатной численности
|
Ед.
|
12
|
12
|
0
|
100
|
|
|
Экономическое и бюджетное планирование района
|
бюджет
|
1
|
1
|
0
|
100
|
|
|
Исполнение бюджета района
|
бюджет
|
1
|
1
|
0
|
100
|
|
|
Управление районной коммунальной собственностью
|
бюджет
|
1
|
1
|
0
|
100
|
|
|
Осуществление мониторинга процесса государственных закупок
|
бюджет
|
1
|
1
|
0
|
100
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 - гр. 3
|
Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
За счет средств местного бюджета
|
Тыс. тенге
|
28495,4
|
28474,9
|
20,5
|
99.9
|
Текущая экономия
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тыс. тенге
|
28495,4
|
28474,9
|
20,5
|
99,9
|
Текущая экономия
|
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ А. К. Хасенов
(подпись) (расшифровка подписи)
и.о.главного бухгалтера ___________ Д.А. Амантаева
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
От 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2016 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы 4590262 - Государственное учреждение «Отдел экономики и финансов Ерейментауского района»
Код и наименование бюджетной программы 459 003 - Проведение оценки имущества в целях налогообложения
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Оценка имущества для налогообложения
Описание бюджетной программы Проведение мероприятий по оценке имущества физических лиц в целях налогообложения
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
Тысяч тенге
|
855,1
|
855
|
0,1
|
100
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
855,1
|
855
|
0,1
|
100
|
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Количество оцененных объектов
|
ед
|
7545
|
7545
|
0
|
100
|
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
тысяч тенге
|
855,1
|
855,0
|
0,1
|
100
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
Тыс.тенге
|
855,1
|
855
|
0,1
|
100
|
|
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ А. К. Хасенов
(подпись) (расшифровка подписи)
и.о.главного бухгалтера ___________ Д.А. Амантаева
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
От 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2016 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы 4590262 - Государственное учреждение «Отдел экономики и финансов Ерейментауского района»
Код и наименование бюджетной программы 459 005 - Погашение долга местного исполнительного органа
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы: Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
Описание бюджетной программы: Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Погашение долга местного исполнительного органа
|
Тысяч тенге
|
5059
|
5059
|
0
|
100
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
5059
|
5059
|
0
|
100
|
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Погашение долга
|
ед
|
1
|
1
|
0
|
100
|
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
ед
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим
бюджетом
|
тысяч тенге
|
5059
|
5059
|
0
|
100
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
|
5059
|
5059
|
0
|
100
|
|
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ А. К. Хасенов
(подпись) (расшифровка подписи)
и.о.главного бухгалтера ___________ Д.А. Амантаева
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
От 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2016 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы 4590262 - Государственное учреждение «Отдел экономики и финансов Ерейментауского района»
Код и наименование бюджетной программы 459 006 - Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
Описание бюджетной программы Перечисление неиспользованных целевых трансфертов в вышестоящий бюджет
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
Тысяч тенге
|
3927,1
|
3927,1
|
0
|
100
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
3927,1
|
3927,1
|
0
|
100
|
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Перечисление неиспользованных целевых трансфертов в вышестоящий бюджет
|
ед
|
1
|
1
|
0
|
100
|
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
тысяч тенге
|
3927,1
|
3927,1
|
0
|
100
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
|
3927,1
|
3927,1
|
0
|
100
|
|
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ А. К. Хасенов
(подпись) (расшифровка подписи)
и.о.главного бухгалтера ___________ Д.А. Амантаева
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
От 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2016 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы 4590262 - Государственное учреждение «Отдел экономики и финансов Ерейментауского района»
Код и наименование бюджетной программы 459 010 - Приватизация, управление коммунальным имуществом постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Оценка районного имущества находящегося в коммунальной собственности
Описание бюджетной программы Проведение государственных закупок услуг по оценке районного коммунального имущества, услуги периодических печатных изданий для публикации информационных сообщений
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
Тысяч тенге
|
456
|
332,7
|
123,3
|
73
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
456
|
332,7
|
123,3
|
73
|
экономия
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Количество объектов, подлежащей приватизации
|
ед
|
20
|
20
|
0
|
100
|
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
Итого по бюджетной программе
|
Тыс тенге
|
456,0
|
332,7
|
123,3
|
73
|
|
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ А. К. Хасенов
(подпись) (расшифровка подписи)
и.о.главного бухгалтера ___________ Д.А. Амантаева
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
От 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2016 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы 4590262 - Государственное учреждение «Отдел экономики и финансов Ерейментауского района»
Код и наименование бюджетной программы 459 012 Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Своевременно провести финансирование по программам
Описание бюджетной программы Обеспечение своевременного финансирования мероприятий для ликвидации и предупреждения ЧС возникшие в районе, согласно постановлений акимата района. Обеспечение своевременного финансирования средств на исполнение обязательств по решениям судов согласно постановления акима района.
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения
|
Тысяч тенге
|
0,1
|
0
|
0,1
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
0,1
|
0
|
0,1
|
|
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Обеспечение резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
|
ед
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения
|
тысяч тенге
|
0,1
|
0
|
0,1
|
0
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
Тыс.тенге
|
0,1
|
0
|
0,1
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 459 101 Резерв местного исполнительноо органа района (города областного значения
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Своевременно провести финансирование по программам
Описание бюджетной программы Обеспечение своевременного финансирования мероприятий для ликвидации и предупреждения ЧС возникшие в районе, согласно постановлений акимата района. Обеспечение своевременного финансирования средств на исполнение обязательств по решениям судов согласно постановления акима района.
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Обеспечение резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
|
ед
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
Резерв местного исполнительноо органа района (города областного значения
|
тысяч тенге
|
0,1
|
0
|
0,1
|
0
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
|
0,1
|
0
|
0,1
|
0
|
|
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ А. К. Хасенов
(подпись) (расшифровка подписи)
и.о.главного бухгалтера ___________ Д.А. Амантаева
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
От 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2016 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы 4590262 - Государственное учреждение «Отдел экономики и финансов Ерейментауского района»
Код и наименование бюджетной программы 459 015 Капитальные расходы государственного органа
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Улучшение материально-технического оснащения государственного органа
Описание бюджетной программы Приобретение товаров относящихся к основным средствам
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Капитальные расходы государственного органа
|
Тысяч тенге
|
106
|
106
|
0
|
100
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
106
|
106
|
0
|
100
|
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Приобретение:
-принтера
-источник бесперебойного питания
-автопылесос
|
ед
|
1
1
1
|
1
1
1
|
0
|
100
|
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
Капитальные расходы государственного органа
|
Тыс.тенге
|
106
|
106
|
0
|
100
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
106
|
106
|
0
|
100
|
|
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ А. К. Хасенов
(подпись) (расшифровка подписи)
и.о.главного бухгалтера ___________ Д.А. Амантаева
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
От 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2016 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы 4590262 - Государственное учреждение «Отдел экономики и финансов Ерейментауского района»
Код и наименование бюджетной программы 459 018 Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Оказание мер социальной поддержки специалистом
Описание бюджетной программы Выплата подъемных пособий специалистам социальной сферы
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
Тысяч тенге
|
14744
|
14743,5
|
0,5
|
100
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
14744
|
14743,5
|
0,5
|
100
|
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Оказание мер социальной поддержки
|
ед
|
5
|
5
|
0
|
100
|
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Тыс.тенге
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
тысяч тенге
|
14744
|
14743,5
|
0,5
|
100
|
|
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ А. К. Хасенов
(подпись) (расшифровка подписи)
и.о.главного бухгалтера ___________ Д.А. Амантаева
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
От 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2016 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы 4590262 - Государственное учреждение «Отдел экономики и финансов Ерейментауского района»
Код и наименование бюджетной программы 459 021 Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Возврат неиспользованных бюджетных кредитов
Описание бюджетной программы Обеспечение выплат вознаграждений по займам
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
Тысяч тенге
|
6,3
|
6,3
|
0
|
100
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
6,3
|
6,3
|
0
|
100
|
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Обеспечение выплат вознаграждений по займам
|
ед
|
1
|
1
|
0
|
100
|
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов
|
тысяч тенге
|
6,3
|
6,3
|
0
|
100
|
|
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ А. К. Хасенов
(подпись) (расшифровка подписи)
и.о.главного бухгалтера ___________ Д.А. Амантаева
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
От 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2016 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы 4590262 - Государственное учреждение «Отдел экономики и финансов Ерейментауского района»
Код и наименование бюджетной программы 459 051 Трансферты органам местного самоуправления
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Перечисление трансфертов органам местного самоуправления
Описание бюджетной программы Обеспечение выплат трансфертов органам местного самоуправления
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Трансферты органам местного самоуправления
|
Тысяч тенге
|
17235
|
17235
|
0
|
100
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
17235
|
17235
|
0
|
100
|
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Перечисление трансфертов МСУ гор/сел акиматам
|
ед
|
14
|
14
|
0
|
100
|
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Тыс.тенге
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
Трансферты органам местного самоуправления
|
|
17235
|
17235
|
0
|
100
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
17235
|
17235
|
0
|
100
|
|
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ А. К. Хасенов
(подпись) (расшифровка подписи)
и.о.главного бухгалтера ___________ Д.А. Амантаева
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
От 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2016 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы 4590262 - Государственное учреждение «Отдел экономики и финансов Ерейментауского района»
Код и наименование бюджетной программы 459 099 Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Оказание мер социальной поддержки специалистам
Описание бюджетной программы Выплата подъемных пособий специалистам социальной сферы
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
Тысяч тенге
|
7533
|
7225,4
|
307,6
|
95,9
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
7533
|
7225,4
|
307,6
|
95,9
|
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Оказание мер социальной поддержки
|
ед
|
31
|
31
|
0
|
100
|
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Тыс.тенге
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
тысяч тенге
|
7533
|
7225,4
|
307,6
|
95,9
|
экономия
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
Тыс.тенге
|
7533
|
7225,4
|
307,6
|
95,9
|
|
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ А. К. Хасенов
(подпись) (расшифровка подписи)
и.о.главного бухгалтера ___________ Д.А. Амантаева
(подпись) (расшифровка подписи)
