Приложение 14
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Форма
Отчет о реализации бюджетных программ
(подпрограмм) за 2016 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы- 4640310 ГУ «Отдел образования Ерейментауского района»
Код и наименование бюджетной программы- 464001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования»
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы - Обеспечение жизнедеятельности учреждения аппарата акима сельского округа, за счет районного бюджета ,для достижения максимального эффективного выполнения на них функций
Описание бюджетной программы -Обеспечение деятельности отдела образования, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности образования
Код и наименование бюджетной подпрограммы 464001011 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования» « За счет средств республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развития :_текущая
Описание бюджетной подпрограммы: выплата надбавки на увеличение оплаты труда административным государственным служащим и надбавки для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам
Код и наименование бюджетной подпрограммы : 464 001 015 - за счет средств местного бюджета
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Обеспечение деятельности отдела образования, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности образования
Приложение 14
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Форма
Отчет о реализации бюджетных программ
(подпрограмм) за 2016 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы - 4640310 ГУ «Отдел образования Ерейментауского района»
Код и наименование бюджетной программы- 464 003 "Общеобразовательное обучение"
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания : осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации : индивидуальная
текущая/развитие : текущая
Цель бюджетной программы - Повышение качества жизни населения и благосостояния населеняи
Описание бюджетной программы - Содержание 26 школ района, централизованной бухгалтерии, методического кабинета, содержание мини-центров
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Общеобразовательное обучение
|
Тыс.тенге
|
1710120,5
|
1709189,4
|
931,1
|
99,9
|
Экономия денежных средств (888,8 тыс.тенге- не выполнение поставщиков условий договора,41,8 тыс.тенге-экономия в связи с уменьшением потребления в натуральных выражениях коммунальных услуг )
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
Тыс.тенге
|
1710120,5
|
1709189,4
|
931,1
|
99,9
|
Экономия денежных средств
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
|
Повышение качества услуг школьного образования
|
%
|
100
|
100
|
0
|
100
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 464003011 «Общеобразовательное обучение» « За счет средств республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развития :_текущая
Описание бюджетной подпрограммы: трансферты на повышение оплаты труда административных государственных служащих и трансферты для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюджетов, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам
|
Показатели прямого результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3)
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Выплата надбавок штатным работникам
|
ставок
|
1522
|
1522
|
0
|
100
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
«Общеобразовательное обучение» « За счет средств республиканского бюджета»
|
Тыс. тенге
|
445,3
|
445,3
|
0
|
100
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тыс. тенге
|
445,3
|
445,3
|
0
|
100
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы : 464 003 015 - за счет средств местного бюджета
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Содержание 26 школ района, централизованной бухгалтерии, методического кабинета, содержание мини-центров
|
Показатели прямого результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Содержание и функционирование школ
|
ед.
|
26
|
26
|
0
|
100
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
Общеобразовательное обучение. За счет средств местного бюджета
|
тыс. тенге
|
1264770,5
|
1264728,5
|
931,1
|
99,9
|
Экономия денежных средств
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тыс. тенге
|
1264770,5
|
1264728,5
|
931,1
|
99,9
|
Экономия денежных средств
|
|
Руководитель администратора
бюджетных программ /
секретарь Маслихата /
председатель ревизионной комиссии _____________________ М.Абжиков
(подпись) (расшифровка подписи)
|
|
Главный бухгалтер __________И.Лыкова_
(подпись) (расшифровка подписи)
|
Приложение 14
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Форма
Отчет о реализации бюджетных программ
(подпрограмм) за 2016 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы - 4640310 ГУ «Отдел образования Ерейментауского района»
Код и наименование бюджетной программы- 464 004 "Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района»
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания : осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации : индивидуальная
текущая/развитие : текущая
Цель бюджетной программы - Повышение качества жизни населения и благосостояния населеняи
Описание бюджетной программы - Обеспечение компьютерами школы района.
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района
|
Тыс.тенге
|
6005,0
|
6005,0
|
0
|
100
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
Тыс.тенге
|
6005,0
|
6005,0
|
0
|
100
|
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение компьютерами школ района
|
%
|
100
|
100
|
0
|
100
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 464004015 «Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района» « За счет средств местного бюджета»
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развития :текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Приобретение компьютеров нового поколения для школ района.
|
Показатели прямого результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3)
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
Приобретение компьютеров
|
ед
|
43
|
43
|
0
|
100
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
|
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района. За счет средств местного бюджета
|
тыс.тенге
|
6005,0
|
6005,0
|
0
|
100
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тыс.тенге
|
6005,0
|
6005,0
|
0
|
100
|
|
|
|
Руководитель администратора
бюджетных программ /
секретарь Маслихата /
председатель ревизионной комиссии _____________________ М.Абжиков
(подпись) (расшифровка подписи)
|
|
Главный бухгалтер __________И.Лыкова_
(подпись) (расшифровка подписи)
|
Приложение 14
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Форма
Отчет о реализации бюджетных программ
(подпрограмм) за 2016 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы - 4640310 ГУ «Отдел образования Ерейментауского района»
Код и наименование бюджетной программы- 464 005 " Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района( города областного значения)»
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления : районная
в зависимости от содержания : осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации : индивидуальная
текущая/развитие : текущая
Цель бюджетной программы - Приобретение учебников для малообеспеченных семей для повышения доступности образования
Описание бюджетной программы - Приобретение и доставка учебников для детей из малообеспеченных семей.
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Приобретение и доставка учебников,учебно-методических комплексов для государственныху чреждений образования района( города областного значения)
|
Тыс.тенге
|
32353,0
|
32286,9
|
66,1
|
99,8
|
Экономия денежных средств по гос.закупу
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
Тыс.тенге
|
32353,0
|
32286,9
|
66,1
|
99,8
|
Экономия денежных средств по гос.закупу
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
|
Оснащение школ учебниками
|
|
|
|
|
Исполнено
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 464005015 « Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района( города областного значения)» « За счет средств местного бюджета»
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития :текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Приобретение и доставка учебников для детей из малообеспеченных семей.
|
Показатели прямого результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3)
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Приобретение учебников
|
ед
|
33315
|
33315
|
0
|
100
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
Приобретение и доставка учебников, учебно- методических комплексов для государственных учреждений образования района
|
тыс.тенге
|
24853,0
|
24787,1
|
65,9
|
99,7
|
Экономия денежных средств по гос.закупу
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тыс.тенге
|
24853,0
|
24787,1
|
65,9
|
99,7
|
Экономия денежных средств по гос.закупу
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 464005011 « Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района( города областного значения)»
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развития :текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Приобретение и доставка учебников для детей из малообеспеченных семей.
|
Показатели прямого результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3)
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
Приобретение учебников
|
ед
|
33315
|
33315
|
0
|
100
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
|
Приобретение и доставка учебников, учебно- методических комплексов для государственных учреждений образования района
|
тыс.тенге
|
7500,0
|
7499,764
|
0,2
|
99,9
|
Экономия денежных средств по гос.закупу
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тыс.тенге
|
7500,0
|
7499,764
|
0,2
|
99,9
|
Экономия денежных средств по гос.закупу
|
|
|
Руководитель администратора
бюджетных программ /
секретарь Маслихата /
председатель ревизионной комиссии _____________________ М.Абжиков
(подпись) (расшифровка подписи)
|
|
Главный бухгалтер __________И.Лыкова_
(подпись) (расшифровка подписи)
|
Приложение 14
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Форма
Отчет о реализации бюджетных программ
(подпрограмм) за 2016 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы - 4640310 ГУ «Отдел образования Ерейментауского района»
Код и наименование бюджетной программы- 464 006 "Дополнительное образование для детей"
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления : районная
в зависимости от содержания : осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации : индивидуальная
текущая/развитие : текущая
Цель бюджетной программы - Улучшение качества, доступности, привлекательности образования и эффективности системы охраны прав и защиты законных интересов детей
Описание бюджетной программы - Содержание 2 ГККП
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Дополнительное образование для детей
|
тыс.тенге
|
63880,0
|
62576,0
|
1304,0
|
97,9
|
Излишне запланированные денежные средства
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тыс.тенге
|
32353,0
|
32353,0
|
1304,0
|
97,9
|
Излишне запланированные денежные средства
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
|
Повышение качества услуг дополнительного образования
|
|
|
|
|
Исполнено
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 464006015 « Дополнительное образование для детей» « За счет трансфертов из республиканского бюджета»
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития :текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Приобретение и доставка учебников для детей из малообеспеченных семей.
|
Показатели прямого результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3)
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Содержание среднегодового количества учащихся
|
ед
|
733
|
733
|
0
|
100
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
Дополнительное образование для детей
|
тыс.тенге
|
15836,0
|
14532,0
|
1304,0
|
91,8
|
Излишне запланированные денежные средства
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тыс.тенге
|
15836,0
|
14532,0
|
1304,0
|
91,8
|
Излишне запланированные денежные средства
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 464006015 «Дополнительное образование для детей» « За счет средств местного бюджета»
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг»
Описание бюджетной подпрограммы: Содержание 2 ГККП
|
Показатели прямого результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3)
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
Содержание среднегодового количества учащихся
|
ед
|
733
|
733
|
0
|
100
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
|
Дополнительное образование для детей
|
тыс.тенге
|
48044,0
|
48044,0
|
0
|
100
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тыс.тенге
|
48044,0
|
48044,0
|
0
|
100
|
|
|
|
Руководитель администратора
бюджетных программ /
секретарь Маслихата /
председатель ревизионной комиссии _____________________ М.Абжиков
(подпись) (расшифровка подписи)
|
|
Главный бухгалтер __________И.Лыкова_
(подпись) (расшифровка подписи)
|
Приложение 14
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Форма
Отчет о реализации бюджетных программ
(подпрограмм) за 2016 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы - 4640310 ГУ «Отдел образования Ерейментауского района»
Код и наименование бюджетной программы- 464 009 " Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления : районная
в зависимости от содержания : осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации : индивидуальная
текущая/развитие : текущая
Цель бюджетной программы - Повышение качества дошкольного воспитания
Описание бюджетной программы - Обеспечение деятельности 4 детских дошкольных организаций
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
|
тыс.тенге
|
181746,0
|
181746,0
|
0
|
100
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тыс.тенге
|
181746,0
|
181746,0
|
0
|
100
|
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
|
Повышение качества услуг дошкольного
образования
|
|
|
|
|
Исполнено
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 464009011 « Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения» « За счет трансфертов из республиканского бюджета»
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития :текущая
Описание бюджетной подпрограммы: трансферты на повышение оплаты труда административных государственных служащих и трансферты для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюджетов, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам
|
Показатели прямого результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3)
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Количество единиц
|
ед
|
202
|
202
|
0
|
100
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
|
тыс.тенге
|
35951,0
|
35951,0
|
0
|
100
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тыс.тенге
|
35951,0
|
35951,0
|
0
|
100
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 464009015 « Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения» « За счет средств местного бюджета
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг»
текущая/развития :текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Обеспечение деятельности 4 детских дошкольных организаций
|
Показатели прямого результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3)
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
Охват детей дошкольным воспитанием и обучением
|
ед
|
619
|
619
|
0
|
100
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
|
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
|
тыс.тенге
|
145795,0
|
145795,0
|
0
|
100
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тыс.тенге
|
145795,0
|
145795,0
|
0
|
145795,0
|
|
|
|
Руководитель администратора
бюджетных программ /
секретарь Маслихата /
председатель ревизионной комиссии _____________________ М.Абжиков
(подпись) (расшифровка подписи)
|
|
Главный бухгалтер __________И.Лыкова_
(подпись) (расшифровка подписи)
|
Приложение 14
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Форма
Отчет о реализации бюджетных программ
(подпрограмм) за 2016 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы - 4640310 ГУ «Отдел образования Ерейментауского района»
Код и наименование бюджетной программы- 464 015 " Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам ( попечителям) на содержание ребенка сироты ( детей-сирот), и ребенка ( детей), оставшегося без попечения родителей» 015«За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления : районная
в зависимости от содержания : осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации : индивидуальная
текущая/развитие : текущая
Цель бюджетной программы - Повышение качества жизни населения и благосостояния населения
Описание бюджетной программы - Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты ( детей-сирот), и ребенка ( детей), оставшегося без попечения родителей
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам
(попечителям) на содержание ребенка сироты ( детей-сирот), и ребенка ( детей), оставшегося без попечения родителей
|
тыс.тенге
|
23271,0
|
23271,0
|
0
|
100
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тыс.тенге
|
23271,0
|
23271,0
|
0
|
100
|
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
|
Предотвращение беспризорности,
безнадзорности,
социального сиротства
|
тыс.тенге
|
|
|
|
Исполнено
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 464 015015 " Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам ( попечителям) на содержание ребенка сироты ( детей-сирот), и ребенка ( детей), оставшегося без попечения родителей» «За счет средств местного бюджета»
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая :текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты ( детей-сирот), и ребенка ( детей), оставшегося без попечения родителей
|
Показатели прямого результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3)
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
Количество детей
|
ед
|
87
|
87
|
0
|
100
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты ( детей-сирот), и ребенка ( детей), оставшегося без попечения родителей
|
тыс.тенге
|
23271,0
|
23271,0
|
0
|
100
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тыс.тенге
|
23271,0
|
23271,0
|
0
|
100
|
|
|
|
Руководитель администратора
бюджетных программ /
секретарь Маслихата /
председатель ревизионной комиссии _____________________ М.Абжиков
(подпись) (расшифровка подписи)
|
|
Главный бухгалтер __________И.Лыкова_
(подпись) (расшифровка подписи)
|
Приложение 14
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Форма
Отчет о реализации бюджетных программ
(подпрограмм) за 2016 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы - 4640310 ГУ «Отдел образования Ерейментауского района»
Код и наименование бюджетной программы- 464 022 015 " Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей» « За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления : районная
в зависимости от содержания : осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации : индивидуальная
текущая/развитие : текущая
Цель бюджетной программы - Повышение качества жизни и благосостояния населения
Описание бюджетной программы - Улучшение качества , доступности, привлекательности образования и эффективности системы охраны прав и защиты законных интересов детей
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
тыс.тенге
|
638,0
|
638,0
|
0
|
100
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тыс.тенге
|
638,0
|
638,0
|
0
|
100
|
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
|
Реализация мер, направленных на развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры
|
|
|
|
|
Исполнено
|
|
Код и наименование бюджетной программы- 464 022 015 " Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей»
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развития :текущая
Описание бюджетной программы - Улучшение качества, доступности, привлекательности образования и эффективности системы охраны прав и защиты законных интересов детей
|
Показатели прямого результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3)
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
Трансферты физическим лицам
|
ед
|
4
|
0
|
0
|
0
|
Решение суда вступит в законную силу с 12.01.2017 года, после чего будет осуществляться сбор пакета документов
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
|
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
|
тыс.тенге
|
638,0
|
0
|
638,0
|
0
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тыс.тенге
|
638,0
|
0
|
638,0
|
0
|
|
|
|
Руководитель администратора
бюджетных программ /
секретарь Маслихата /
председатель ревизионной комиссии _____________________ М.Абжиков
(подпись) (расшифровка подписи)
|
|
Главный бухгалтер __________И.Лыкова_
(подпись) (расшифровка подписи)
|
Приложение 14
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Форма
Отчет о реализации бюджетных программ
(подпрограмм) за 2016 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы - 4640310 ГУ «Отдел образования Ерейментауского района»
Код и наименование бюджетной программы- 464 026 " Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам ( попечителям) на содержание ребенка сироты ( детей-сирот), и ребенка ( детей), оставшегося без попечения родителей»
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления : районная
в зависимости от содержания : осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации : индивидуальная
текущая/развитие : текущая
Цель бюджетной программы - Повышение качества жизни населения и благосостояния населения
Описание бюджетной программы - Улучшение качества ,доступности, +++++++++++++++++++++++++++++++привлекательности образования и эффективности охраны прав и защиты законных интересов детей
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам
(попечителям) на содержание ребенка сироты ( детей-сирот), и ребенка ( детей), оставшегося без попечения родителей
|
тыс.тенге
|
23271,0
|
23271,0
|
0
|
100
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тыс.тенге
|
23271,0
|
23271,0
|
0
|
100
|
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
тыс.тенге
|
|
|
|
|
|
|
Предотвращение беспризорности,
безнадзорности,
социального сиротства
|
тыс.тенге
|
|
|
|
Исполнено
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 464 015015 " Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам ( попечителям) на содержание ребенка сироты ( детей-сирот), и ребенка ( детей), оставшегося без попечения родителей» «За счет средств местного бюджета»
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая :текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты ( детей-сирот), и ребенка ( детей), оставшегося без попечения родителей
|
Показатели прямого результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3)
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
Количество детей
|
ед
|
87
|
87
|
0
|
100
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты ( детей-сирот), и ребенка ( детей), оставшегося без попечения родителей
|
тыс.тенге
|
23271,0
|
23271,0
|
0
|
100
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тыс.тенге
|
23271,0
|
23271,0
|
0
|
100
|
|
|
|
Руководитель администратора
бюджетных программ /
секретарь Маслихата /
председатель ревизионной комиссии _____________________ М.Абжиков
(подпись) (расшифровка подписи)
|
|
Главный бухгалтер __________И.Лыкова_
(подпись) (расшифровка подписи)
|
Пояснительная записка
Администратором реализованы ____ (____) бюджетные программы на сумму ________ тыс.тенге, при плане _______ тыс.тенге или _____%. В связи с текущей экономией не исполнено ______ тыс.тенге.
По бюджетной программе ____001 011 «Услуги по ______________» планом предусмотрены средства _____________ тыс. тенге, исполнение составило __________ тыс. тенге или _______%, не освоены трансферты республиканского бюджета, текущая экономия (причина не исполнения).
Достигнуты показатели прямого результата:
- произведена выплата надбавки на увеличение оплаты труда административным государственным служащим и надбавки для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам
____ государственным служащим;
____ внештатным работникам.
По бюджетной программе ____001 015 «Услуги по ______________» планом предусмотрены средства _____________ тыс. тенге, исполнение составило __________ тыс. тенге или _______%, не освоены средства районного бюджета, текущая экономия (причина не исполнения).
Достигнуты показатели прямого результата:
- содержание аппарата акима сельского округа со штатной численностью:
административные государственные служащие ____ ед.;
гражданские служащие и технический персонал ____ ед.
Также необходимо отразить, приобретенные крупные расходы, и дополнительно выделенные расходы (например- дополнительно по сессии №_____ выделены средства на обучение, повышение квалификации, командировочные расходы, изготовление документов и т.п.
По бюджетной программе 003 «Капитальные расходы государственного органа» планом предусмотрены средства ____ тыс. тенге, исполнение составило _____тыс. тенге или _____%.
Достигнуты показатели прямого результата :
- (например) приобретена 1 единица компьютера;
На 1 января 2016 года по услугам связи дебиторская задолженность составляла ______ тыс. тенге, кредиторская задолженность отсутствовала, на1 января 2017 года по услугам связи дебиторская задолженность составила 0,1 тыс. тенге, кредиторская задолженность отсутствует.
За период 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года органами контроля проверки не проводились.
