Приложение 21    к Инструкции по проведению бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
за 2016 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы		1230350 ГУ Аппарат акима села Новомарковка Ерейментауского района Акмолинской области
Код и наименование бюджетной программы		123 001 000- Услуги по обеспечению деятельности акима  района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления		районная
в зависимости от содержания		осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации		индивидуальная
текущая или развития		текущая
Цель бюджетной программы :		Обеспечение жизнедеятельности  учреждения  аппарата  акима  села, за  счет  районного  бюджета, для  достижения  максимального  эффективного  выполнения возложенных на них функций.
Описание бюджетной программы		Выплата надбавки на увеличение оплаты труда административным государственным служащим и надбавки для  перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам. Содержание, обновление и  управление  материально-технической базы аппарата акима, в том числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, взносы на обязательное  страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров, оплата коммунальных  услуг (оплата за электроэнергию), оплата  услуг  связи, содержание, обслуживание, текущий  ремонт зданий, помещений, оборудования и других основных  средств, прочие работы  и услуги, прочие  текущие  затраты.
Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 минус гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
123 001 011	тысяч тенге	1697	1598,211	-98,789	94,2
123 001 015	тысяч тенге	8227,5	8222,988	-4,512	99,9
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	9924,5	9821,199	-103,301	99,0
Конечный результат бюджетной программы
Выплата надбавок штатным работникам
Административным государственным служащим	ед.	5	3	-2	60	вакансии
Гражданские служащие и технический персонал	ед.	4,5	4,5	0	100
Содержание аппарата акима сельского округа штатной численностью
административные государственные служащие	ед.	5	3	-2	60	вакансии
гражданские служащие и технический персонал	ед.	4,5	4,5	0	100
Код и наименование бюджетной подпрограммы		123 001 011- за счет средств республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания		предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая или развития		текущая
Описание бюджетной подпрограммы		Выплата надбавки на увеличение оплаты труда административным государственным служащим и надбавки для  перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам
Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 минус гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Выплата надбавок штатным работникам
Административным государственным служащим	ед.	5	3	-2	60	вакансии
Гражданские служащие и технический персонал	ед.	4,5	4,5	0	100
Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа.4 минус графа 3	Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)	Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	Тыс. тенге	1697	1598,211	-98,789	94,2	текущая экономия
Код и наименование бюджетной подпрограммы		123 001 015- за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания		осуществление  государственных  функций, полномочий  и  оказание  вытекающих  из  них  государственных  услуг
текущая или развития		текущая
Описание бюджетной подпрограммы		Содержание, обновление и  управление  материально-технической базы аппарата акима, в том числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, взносы на обязательное  страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров, оплата коммунальных  услуг (оплата за электроэнергию), оплата  услуг  связи, содержание, обслуживание, текущий  ремонт зданий, помещений, оборудования и других основных  средств, прочие работы  и услуги, прочие  текущие  затраты.
Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 минус гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3*100)	Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
содержание аппарата акима сельского округа со  штатной численностью
административные государственные служащие	ед.	5	3	-2	60	вакансии
гражданские служащие и технический персонал	ед.	4,5	4,5	0	100
Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа.4 минус графа 3	Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)	Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	Тыс. тенге	8227,5	8222,988	-4,512	100
Руководитель администратора бюджетных программ  _________________________				Самойленко Г.И.
		(подпись)		(расшифровка подписи)
				Приложение 21    к Инструкции по проведению бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
за 2016 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы		1230350 ГУ Аппарат акима села Новомарковка Ерейментауского района Акмолинской области
Код и наименование бюджетной программы		123 008 000- Освещение улиц населенных пунктов
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления		районная
в зависимости от содержания		осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации		индивидуальная
текущая/развитие		текущая
Цель бюджетной программы :		Повышение качества  жизни населения и благосостояния населения.
Описание бюджетной программы		Оплата за потребляемую электроэнергию
Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа.4 минус графа 3	Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)	Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
123 008 015	тысяч тенге	270	269,999	-0,001	100,0
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	270	269,999	-0,001	100,0
Конечный результат бюджетной программы
Оплата за потребление электроэнергии уличного освещения	округ	1	1	0	100
Код и наименование бюджетной подпрограммы		123 008 015- за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания		осуществление  государственных  функций, полномочий  и  оказание  вытекающих  из  них  государственных  услуг
текущая или развития		текущая
Описание бюджетной подпрограммы		Оплата за потребляемую электроэнергию
Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (графа.4 минус графа 3)	Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)	Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Оплата за потребление электроэнергии уличного освещения	округ	1	1	0	100
Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (графа.4 минус графа 3	Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)	Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	Тыс. тенге	270	269,999	-0,001	100
Руководитель администратора бюджетных программ  _________________________				Самойленко Г.И.
		(подпись)		(расшифровка подписи)