Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года №629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2016 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы 4690267 ГУ Отдел предпринимательства Ерейментауского района Акмолинской области
Код и наименование бюджетной программы 469 001 - Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: обеспечение деятельности отдела предпринимательства района для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функции. .
Описание бюджетной программы Содержание аппарата Отдела предпринимательства Ерейментауского района штатной численностью 4 ед. обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявленными квалификационными требованиями эффективности предоставляемых услуг рассмотрение обращений граждан, размещение на веб сайте акимата района, обеспечение системного и технического обслуживания вычислительной техники, поддержка информационной связи и обмена информацией с организациями района, в том, числе выплата заработной платы , компенсационных выплат , налогов, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров , оплата услуг связи, содержание , обслуживание , текущий ремонт оборудования и других основных средств , прочие работы и услуги , прочие текущие затраты.
Код и наименование бюджетной программы 469001 - Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
...
|
тысяч тенге
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
|
|
|
|
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
7062,6
|
7022,9
|
39,7
|
99,4%
|
Экономия по заработной плате.
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 469 001 011 - за счет средств республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы выплата надбавки на увеличение оплаты труда административным государственным служащим и надбавки для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам
|
Показатели прямого
результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 -гр. 3
|
Процент
выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 -гр. 3
|
Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
001 "Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области"
|
Тыс. тенге
|
1262,0
|
1223,1
|
38,9
|
96,9%
|
Экономия по заработной плате.
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тыс. тенге
|
1262,0
|
1223,1
|
38,9
|
96,9%
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 469 001 015 - за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной Содержание обеспечение системного и технического обслуживания вычислительной техники, поддержка информационной связи и обмена информацией с организациями района, в том, числе выплата заработной платы компенсационных выплат , налогов, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров , оплата услуг связи, содержание , обслуживание , текущий ремонт оборудования и других основных средств , прочие работы и услуги , прочие текущие затраты.
|
Показатели прямого
результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
административные государственные служащие
|
Ед.
|
3
|
3
|
100%
|
|
|
|
гражданские служащие и технический персонал
|
Ед.
|
1
|
1
|
100%
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 - гр. 3
|
Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
001 "Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области"
|
Тыс. тенге
|
5400,6
|
5399,8
|
0,8
|
99,9%
|
Образовалось за счет округления
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тыс. тенге
|
5400,6
|
5399,8
|
0,8
|
99,9%
|
|
Код и наименование бюджетной программы 469 003 000 - Поддержка предпринимательской деятельности
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление капитальных расходов
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы Приобретение призов для конкурса «Лучший предприниматель года»
|
Показатели прямого
результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 - гр. 3
|
Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
Приобретение призов
|
Тыс. тенге
|
400,0
|
400,0
|
0,0
|
100%
|
,
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тыс. тенге
|
400,0
|
400,0
|
0,0
|
100%
|
|
Руководитель отдела ___________ Жакудина Д.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Рыспаева Г.Ж.
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2016 жылғы 30 қараша №629
бұйрығымен бекітілген
Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
21-қосымша
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
іске асырылуы туралы есеп
2016 қаржы жылындағы
есепті кезең
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы 4690267 Ақмола облысы Ерейментау ауданының Кәсіпкерлік бөлімі ММ-сі.
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы 469001 -«Кәсіпкерлік бөлімі мемлекеттік мекемесі» (облыстық маңызы бар қала)
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай аудандық
мазмұнына қарай Мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру, өкілеттіктер және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты аудандық кәсіпкерлік бөлімінің қызметін қамтамасыз ету үшін, өзіне жүктелген функцияларды тиімді орындау
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты ) 3 бірлік штаттық және1 бірлік техникалық қызметкерлер санымен аудандық мәслихаты аппаратын қаржыландыру. Қойылатын біліктілік талаптарға сәйкес мемлекеттік қызметшілердің кәсіптік білімдері мен дағдыларын жаңарту және тереңдету; көрсететін қызметтердің тиімділігін; азаматтардың өтініштерін қарау; веб-сайтта ақпаратты орналастыру; сессиялар, семинарлар, кеңестер өткізу.
Бюджеттiк бағдарламалардың коды және атауы 469001-«Кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамытудың саласында
жергілікті деңгейдегі мемлекеттік саясатты жүзеге асыру жөніндегі қызметтер»
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар
|
Іс жүзiнде
|
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
...
|
мың теңге
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны
|
мың теңге
|
|
|
|
1
|
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі
|
|
7062,6
|
7022,9
|
39,7
|
99,4%
|
Үнем ша қызмет ақыға
|
Бюджеттiк бағдарламалардың түрі: 469001011 - «Республикалық бюджеті есебінен трансферттер»
мазмұнына қарай: мазмұнына байланысты трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
ағымдағы/даму _ ағымдағы
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты ) Бөлім жұмыскерлеріне жүктелген функцияларды дер кезде және сапалы орындалуын іске асыру үшін штаттық жұмыскерлер мен техникалық қызметкердің жалақысына үстеме төлеу
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші:
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар
|
Іс жүзiнде
|
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ. /3-бағ. х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар
|
Іс жүзiнде
|
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ. / 3-бағ. х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
001«Кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамытудың саласында жергілікті деңгейдегі мемлекеттік саясатты жүзеге асыру жөніндегі қызметтер»
|
Мың теңге
|
1262,0
|
1223,1
|
38,9
|
96,9%
|
Үнем ша қызмет ақыға
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны
|
Мың теңге
|
1262,0
|
1223,0
|
38,9
|
96,9%
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 469001 015«Жергілікті бюджетін қаражаты есебінен»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
мазмұнына қарай: мазмұнына байланысты мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты Мемлекеттік мекемені ұстау үшін қызметтерді сатып алу бойынша сатып
алуды өткізу, штаттық қызметкерлерге және техникалық персоналға еңбекақы төлеу, өтемақы төлемдерін,
салықтарды төлеу, өзге де қорларды сатып алу, негізгі құрал-жабдықтарды, коммуналдық қызметтерді төлеу,
байланыс қызметтерін төлеу, ғимаратты күтіп-ұстау үшін төлем, штаттық қызметкерлерге және техникалық
персоналға іссапарлық шығындарын төлеу, материалдық-техникалық базаны ұстауға және нығайтуға, аппарат
қызметкерлерінің біліктілігін арттыру.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші :
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар
|
Іс жүзiнде
|
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Мемлекеттік органға қызмет көрсету
|
бірлік
|
3
|
3
|
100%
|
|
|
|
Азаматтық қызметтер
|
бірлік
|
1
|
1
|
100%
|
|
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар
|
Іс жүзiнде
|
Ауытқуы (4-бағ.- 3-бағ.)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
001«Кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамытудың саласында жергілікті деңгейдегі мемлекеттік саясатты жүзеге асыру жөніндегі қызметтер»
|
Мың теңге
|
5400,6
|
5399,8
|
0,8
|
99,9%
|
Дөнгелектеуге байланысты пайда болды
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны
|
Мың теңге
|
5400,6
|
5399,8
|
0,8
|
99,9%
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 003-«Кәсіпкерлік қызметті қолдау»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
мазмұнына қарай: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және осы негізде туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты ) сыйлықтар сатып алу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші :
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар
|
Іс жүзiнде
|
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар
|
Іс жүзiнде
|
Ауытқуы (4-бағ.- 3-бағ.)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
Сыйлықтар сатып алу
|
Мың теңге
|
400,0
|
400,0
|
0,0
|
100%
|
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны
|
Мың теңге
|
400,0
|
400,0
|
0,0
|
100%
|
|
Бөлім басшысы __________ Жакудина Д.С.
(қолы) (қолды таратып жазу)
Бас бухгалтер __________ Рыспаева Г.Ж.
(қолы) (қолды таратып жазу)
Ескертпе: Осы Нұсқаулықтың 49-тармағына сәйкес осы нысан бойынша түсіндірме
