Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
От 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2016 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы 4560269 - Государственное учреждение «Отдел внутренней политикиЕрейментауского района»
Код и наименование бюджетной программы 456 001 - Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности отдела внутренней политики района для достижения эффективного выполнения возложенных функций
Код и наименование бюджетной подпрограммы 456001011 - за счет трансфертов из республиканского бюджета.
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единицаизмерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
Тысяч тенге
|
11061,5
|
10906,6
|
154,9
|
98,6
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысячтенге
|
11061,5
|
10906,6
|
154,9
|
98,6
|
Экономия из-за вакансии
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы: выплата надбавки на увеличение оплаты труда административным государственным служащим и надбавки для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам.
|
Показатели прямого
результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне-ние
(гр.4 -гр. 3
|
Процент
выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Выплата надбавок штатным работникам
|
|
|
|
|
|
|
|
Административным государственным служащим
|
Ед.
|
3
|
3
|
0
|
100
|
|
|
Гражданские служащие
|
Ед.
|
3
|
3
|
0
|
100
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне-ние
(гр.4 -гр. 3
|
Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
Выплата надбавок штатным работникам
|
Тыс. тенге
|
1179,2
|
1025,1
|
154,1
|
86,9
|
Экономия из-за вакансии
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тыс. тенге
|
1179,2
|
1025,1
|
154,1
|
86,9
|
Экономия из-за вакансии
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 456 001 015 - за счет средств местного бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развитиятекущая
Описание бюджетной подпрограммы: Содержание отдела согласно доведенного плана финансирования
|
Показатели прямого
результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне-ние
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Содержание аппарата отдела согласно доведенного лимита штатной численности
|
Ед.
|
3
|
3
|
0
|
100
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне-ние
(гр.4 - гр. 3
|
Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
За счет средств местного бюджета
|
Тыс. тенге
|
9882,3
|
9881,5
|
0,8
|
100
|
Текущая экономия
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тыс. тенге
|
9882,3
|
9881,5
|
0,8
|
100
|
Текущая экономия
|
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ К. Ахмедьярова
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ не предусмотрен
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
От 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2016 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы 4560269 - Государственное учреждение «Отдел внутренней политикиЕрейментауского района»
Код и наименование бюджетной программы 456 002 - Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы: Повышения уровня информационности населения через средства массовой информации Код и наименование бюджетной подпрограммы 456002015 - за счет средств местного бюджета.
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единицаизмерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты
|
Тысяч тенге
|
9194,0
|
9194,0
|
0
|
100
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысячтенге
|
9194,0
|
9194,0
|
0
|
100
|
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели прямого результата
|
Единицаизмерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Объем госзаказа на страницах печатных средств массовой информации на государственном и русском языках
|
Кв.м
|
340519
|
340519
|
0
|
100
|
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
тысячтенге
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты
|
тысячтенге
|
340519
|
340519
|
0
|
100
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
Тыс.тенге
|
340519
|
340519
|
0
|
100
|
|
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ К. Ахмедьярова
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ не предусмотрен
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
От 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2016 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы 4560269 - Государственное учреждение «Отдел внутренней политикиЕрейментауского района»
Код и наименование бюджетной программы 456 003 - Реализация мероприятий в сфере молодежной политики.
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы: Повышения уровня гражданской активности, казахстанского патриотизма среди молодежиКод и наименование бюджетной подпрограммы 456003011 - за счет трансфертов из республиканского бюджета.
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единицаизмерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Реализации мероприятий в сфере молодежной политики
|
Тысяч тенге
|
5583,2
|
5574,8
|
8,4
|
99,8
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысячтенге
|
5583,2
|
5574,8
|
8,4
|
99,8
|
Экономия из-за вакансии
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы: выплата надбавки на увеличение оплаты труда административным государственным служащим и надбавки для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам.
|
Показатели прямого
результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне-ние
(гр.4 -гр. 3
|
Процент
выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Выплата надбавок штатным работникам
|
|
|
|
|
|
|
|
Административным государственным служащим
|
Ед.
|
|
|
|
|
|
|
Гражданские служащие
|
Ед.
|
3
|
3
|
0
|
100
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне-ние
(гр.4 -гр. 3
|
Процентвыполненияпоказателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
Выплата надбавок штатным работникам
|
Тыс. тенге
|
829,0
|
829,0
|
0
|
100
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тыс. тенге
|
829,0
|
829,0
|
0
|
100
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 456 003 015 - за счет средств местного бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развитиятекущая
Описание бюджетной подпрограммы: Содержание отдела согласно доведенного плана финансирования
|
Показатели прямого
результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне-ние
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Количество проведенных мероприятий
|
Ед.
|
89
|
89
|
0
|
100
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне-ние
(гр.4 - гр. 3
|
Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
За счет средств местного бюджета
|
Тыс. тенге
|
4754,2
|
4745,8
|
8,4
|
99,8
|
Текущая экономия
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тыс. тенге
|
4754,2
|
4745,8
|
8,4
|
99,8
|
Текущая экономия
|
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ К. Ахмедьярова
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ не предусмотрен
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
От 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2016 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы 4560269 - Государственное учреждение «Отдел внутренней политикиЕрейментауского района»
Код и наименование бюджетной программы 032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение отдела материально-техническим оснащением
Код и наименование бюджетной подпрограммы 456003032 - за счет средств местного бюджета.
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единицаизмерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»
|
Тысяч тенге
|
776,1
|
776,1
|
0
|
100
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысячтенге
|
776,1
|
776,1
|
0
|
100
|
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели прямого результата
|
Единицаизмерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Приобретение компьютера
Приобретение мебели
|
ед
|
1
1
|
1
1
|
0
|
100
|
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
тысячтенге
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»
|
тысячтенге
|
776,1
|
776,1
|
0
|
100
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
Тыс.тенге
|
776,1
|
776,1
|
0
|
100
|
|
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ К. Ахмедьярова
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ не предусмотрен
(подпись) (расшифровка подписи)
