Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 года №
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2016 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы 1220264- ГУ «Аппарат акима Ерейментауского района Акмолинской области»
Код и наименование бюджетной программы 1220264 , 122001
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания 122 001 - Аппарат акима района (города областного значения)
в зависимости от способа реализации 001 Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Повышение качества социально-экономического развития региона. Развитие местного самоуправления.
Описание бюджетной программы Содержание аппарата акима района, формирование стратегических целей и приоритетов, основных направлении социально-экономического развития района
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
001 Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
тысяч тенге
|
80136,1
|
79912,1
|
224,0
|
99,72
|
Экономия по оплате труда
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
80136,1
|
79912,1
|
224,0
|
99,72
|
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы122001015 - Аппарат акима района (города областного значения)
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания 122 001 - Аппарат акима района (города областного значения)
в зависимости от способа реализации 001 Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Повышение качества социально-экономического развития региона. Развитие местного самоуправления.
Описание бюджетной программы Содержание аппарата акима района, формирование стратегических целей и приоритетов, основных направлении социально-экономического развития района
|
Показатели прямого
результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 -гр. 3
|
Процент
выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Содержание аппарата акима района со штатной численностью
|
ед
|
20
|
20
|
0
|
100
|
|
|
Содержание внештатных сотрудников
|
Ед.
|
13,5
|
13,5
|
0
|
100
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 -гр. 3
|
Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
001 Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
Тыс. тенге
|
71811,3
|
71808,6
|
2,7
|
99,99
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тыс. тенге
|
71811,3
|
71808,6
|
2,7
|
99,99
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы122001011 - Аппарат акима района (города областного значения)
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания 122 001 - Аппарат акима района (города областного значения)
в зависимости от способа реализации 001 Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Повышение качества социально-экономического развития региона. Развитие местного самоуправления.
Описание бюджетной программы Содержание аппарата акима района, формирование стратегических целей и приоритетов, основных направлении социально-экономического развития района
|
Показатели прямого
результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Содержание аппарата акима района со штатной численностью
|
ед
|
20
|
20
|
0
|
100
|
|
|
Содержание внештатных сотрудников
|
Ед.
|
13,5
|
13,5
|
0
|
100
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 - гр. 3
|
Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
001 Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
Тыс. тенге
|
8324,8
|
8103,5
|
221,3
|
97,34
|
Экономия по оплате труда
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тыс. тенге
|
|
|
|
|
|
Код и наименование администратора бюджетной программы 1220264- ГУ «Аппарат акима Ерейментауского района Акмолинской области»
Код и наименование бюджетной программы 1220264 , 122001
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания 122 001 - Аппарат акима района (города областного значения)
в зависимости от способа реализации 003 - Капитальные расходы государственного органа текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Укрепление материально-технического обеспечения.
Описание бюджетной программы Содержание аппарата акима района,формирование стратегических целей и приоритетов, основных направлении социально-экономического развития района
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
003 - Капитальные расходы государственного органа
|
тысяч тенге
|
1402,8
|
1401
|
1,8
|
99,87
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
1402,8
|
1401
|
1,8
|
99,87
|
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы122003015 - Аппарат акима района (города областного значения)
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания 122 001 - Аппарат акима района (города областного значения)
в зависимости от способа реализации 003 - Капитальные расходы государственного органа текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Укрепление материально-технического обеспечения.
Описание бюджетной программы Содержание аппарата акима района,формирование стратегических целей и приоритетов, основных направлении социально-экономического развития района
|
Показатели прямого
результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 -гр. 3
|
Процент
выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Монитор
|
Шт.
|
3
|
3
|
0
|
100
|
|
|
Компьютер
|
Компл.
|
3
|
3
|
0
|
100
|
|
|
Ноутбук
|
Шт.
|
2
|
2
|
0
|
100
|
|
|
Гос.символика
|
компл
|
1
|
13,51
|
0
|
100
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 -гр. 3
|
Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
003 - Капитальные расходы государственного органа
|
Тыс. тенге
|
1402,8
|
1401
|
1,8
|
99,87
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тыс. тенге
|
1402,8
|
1401
|
1,8
|
99,87
|
|
Код и наименование администратора бюджетной программы 1220264- ГУ «Аппарат акима Ерейментауского района Акмолинской области»
Код и наименование бюджетной программы 1220264 , 122001
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания 122 001 - Аппарат акима района (города областного значения)
в зависимости от способа реализации 005 мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности__
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Подготовка граждан к военной службе, организация приписки к призывному участку и прохождение военной службы.
Описание бюджетной программы Доставка призывников из сельских округов для определения пригодности к службе в ВС РК, доставка призывников на областную контрольно-медицинскую комиссию в г.Кокшетау, отправка призывников на срочную военную службу
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
005 мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности__
|
тысяч тенге
|
2926,6
|
2926,54
|
0,06
|
100
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
2926,6
|
2926,54
|
0,06
|
100
|
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы122005015 - Аппарат акима района (города областного значения)
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания 122 001 - Аппарат акима района (города областного значения)
в зависимости от способа реализации 005 мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности__
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Подготовка граждан к военной службе, организация приписки к призывному участку и прохождение военной службы.
Описание бюджетной программы Доставка призывников из сельских округов для определения пригодности к службе в ВС РК, доставка призывников на областную контрольно-медицинскую комиссию в г.Кокшетау, отправка призывников на срочную военную службу
|
Показатели прямого
результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 -гр. 3
|
Процент
выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Обеспечение канцелярскими товарами, связью, транспортными услугами, командировочными расходами во время проведения военно-призывных мероприятий
|
Призыв (весна-осень)
|
2
|
2
|
0
|
100
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 -гр. 3
|
Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
005 мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности__
|
Тыс. тенге
|
2926,6
|
2926,54
|
0,06
|
100
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тыс. тенге
|
2926,6
|
2926,54
|
0,06
|
100
|
|
Код и наименование администратора бюджетной программы 1220264- ГУ «Аппарат акима Ерейментауского района Акмолинской области»
Код и наименование бюджетной программы 1220264 , 122001
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания 122 001 - Аппарат акима района (города областного значения)
в зависимости от способа реализации 006 - Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Предупреждение и (или) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, паводковых мероприятий районного (городского) масштаба, а также паводков в отдельных населенных пунктах.
Описание бюджетной программы Предупреждение и (или) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, паводковых мероприятий районного (городского) масштаба, а также паводков в отдельных населенных пунктах
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
006 - Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)__
|
тысяч тенге
|
8896,0
|
8874,4
|
21,6
|
99,76
|
Экономия по гос.закупкам
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
8896,0
|
8874,4
|
21,6
|
99,76
|
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы122006015 - Аппарат акима района (города областного значения)
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания 122 001 - Аппарат акима района (города областного значения)
в зависимости от способа реализации 006 - Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Предупреждение и (или) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, паводковых мероприятий районного (городского) масштаба, а также паводков в отдельных населенных пунктах.
Описание бюджетной программы Предупреждение и (или) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, паводковых мероприятий районного (городского) масштаба, а также паводков в отдельных населенных пунктах
|
Показатели прямого
результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 -гр. 3
|
Процент
выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Приобретение ГСМ на паводковые мероприятия
|
литр
|
15480
|
15480
|
0
|
100
|
|
|
Приобретение мешков
|
Шт.
|
1760
|
1760
|
0
|
100
|
|
|
Оплата услуг оценщику
|
услуга
|
44
|
44
|
0
|
100
|
|
|
На восстановление дорог
|
услуга
|
1
|
1
|
0
|
100
|
|
|
Приобретение квартиры
|
Шт.
|
1
|
1
|
0
|
100
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 -гр. 3
|
Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
006 - Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения __
|
Тыс. тенге
|
8896,0
|
8874,4
|
21,6
|
99,76
|
Экономия по гос.закупкам
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тыс. тенге
|
8896,0
|
8874,4
|
21,6
|
99,76
|
|
Код и наименование администратора бюджетной программы 1220264- ГУ «Аппарат акима Ерейментауского района Акмолинской области»
Код и наименование бюджетной программы 1220264 , 122001
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания 122 001 - Аппарат акима района (города областного значения)
в зависимости от способа реализации 007 Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Предупреждение и (или) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, тушение степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в отдельных населенных пунктах
Описание бюджетной программы Предупреждение и (или) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, тушение степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в отдельных населенных пунктах
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
007 Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
тысяч тенге
|
673,0
|
673,0
|
0
|
100
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
673,0
|
673,0
|
0
|
100
|
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы122007015 - Аппарат акима района (города областного значения)
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания 122 001 - Аппарат акима района (города областного значения)
в зависимости от способа реализации 007 Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Предупреждение и (или) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, тушение степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в отдельных населенных пунктах
Описание бюджетной программы Предупреждение и (или) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, тушение степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в отдельных населенных пунктах
|
Показатели прямого
результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 -гр. 3
|
Процент
выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Приобретение ГСМ на время тушения степных пожаров
|
литр
|
6535
|
6535
|
0
|
100
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 -гр. 3
|
Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
007 Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных
пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
Тыс. тенге
|
673,0
|
673,0
|
0
|
100
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тыс. тенге
|
673,0
|
673,0
|
0
|
100
|
|
Код и наименование администратора бюджетной программы 1220264- ГУ «Аппарат акима Ерейментауского района Акмолинской области»
Код и наименование бюджетной программы 1220264 , 122001
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания 122 001 - Аппарат акима района (города областного значения)
в зависимости от способа реализации 106 - Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации ЧС
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Локализация и (или) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.
Описание бюджетной программы Предупреждение и (или) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
106 - Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации ЧС
|
тысяч тенге
|
19296
|
19296,0
|
0
|
100
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
19296
|
19296,0
|
0
|
100
|
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы122106000 - Аппарат акима района (города областного значения)
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания 122 001 - Аппарат акима района (города областного значения)
в зависимости от способа реализации 106 - Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации ЧС
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Локализация и (или) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.
Описание бюджетной программы Предупреждение и (или) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
Описание бюджетной программы Предупреждение и (или) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, тушение степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в отдельных населенных пунктах
|
Показатели прямого
результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 -гр. 3
|
Процент
выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Выплата трансфертов физическим лицам
|
чел
|
9
|
9
|
0
|
100
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 -гр. 3
|
Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
106 - Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации ЧС
|
Тыс. тенге
|
19296
|
19296,0
|
0
|
100
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тыс. тенге
|
19296
|
19296,0
|
0
|
100
|
|
Код и наименование администратора бюджетной программы 1220264- ГУ «Аппарат акима Ерейментауского района Акмолинской области»
Код и наименование бюджетной программы 1220264 , 122001
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания 122 001 - Аппарат акима района (города областного значения)
в зависимости от способа реализации 107 - Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Локализация и (или) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.
Описание бюджетной программы Предупреждение и (или) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
107 - Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
|
тысяч тенге
|
3106,9
|
3106,8
|
0,1
|
100
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
3106,9
|
3106,8
|
0,1
|
100
|
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы122107000 - Аппарат акима района (города областного значения)
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания 122 001 - Аппарат акима района (города областного значения)
в зависимости от способа реализации 107 - Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Локализация и (или) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.
Описание бюджетной программы Предупреждение и (или) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
|
Показатели прямого
результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 -гр. 3
|
Процент
выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Приобретение ГСМ на паводковые мероприятия
|
литр
|
17995
|
17995
|
0
|
100
|
|
|
Оплата услуг оценщика
|
усл
|
1
|
1
|
0
|
100
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 -гр. 3
|
Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
107 - Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
|
Тыс. тенге
|
3106,9
|
3106,8
|
0,1
|
100
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тыс. тенге
|
3106,9
|
3106,8
|
0,1
|
100
|
|
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ _______Нугманов Е.Б.__
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ ____________Гапеева С.П._______
(подпись) (расшифровка подписи)
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции
