|
|
|
|
|
|
Приложение 21
к инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
форма
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
|
|
|
за 2016 год
|
|
|
Код и наименование администратора бюджетной программы
|
1230344- ГУ "Аппарат акима города Ерейментау" Ерейментауского района Акмолинской области
|
|
|
Код и наименование бюджетной программы
|
123 001 000- Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
|
|
Вид бюджетной программы:
|
|
|
|
в зависимости от уровня государственного управления
|
республиканская, районная
|
|
|
в зависимости от содержания
|
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
|
|
в зависимости от способа реализации
|
индивидуальная
|
|
|
текущая/развитие
|
текущая
|
|
|
Цель бюджетной программы :
|
|
Обеспечение жизнедеятельности учреждения аппарата акима города, за счет районного бюджета, для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на них функций.
|
|
|
Описание бюджетной программы
|
|
Выплата надбавки на увеличение оплаты труда административным государственным служащим и надбавки для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам. Содержание, обновление и управление материально-технической базы аппарата акима, в том числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, взносы на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров, оплата коммунальных услуг (оплата за электроэнергию), оплата услуг связи, содержание, обслуживание, текущий ремонт зданий, помещений, оборудования и других основных средств, прочие работы и услуги, прочие текущие затраты.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
123 001 011
|
тысяч тенге
|
2888,6
|
2871,84
|
-16,76
|
99,42
|
текущая экономия
|
|
|
123 001 015
|
тысяч тенге
|
27258,9
|
27258,3
|
-0,6
|
100,00
|
текущая экономия
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
30147,5
|
30130,14
|
-17,36
|
100
|
|
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплата надбавок штатным работникам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административным государственным служащим
|
ед.
|
6
|
6
|
0
|
100
|
|
|
|
Гражданские служащие и технический персонал
|
ед.
|
4
|
4
|
0
|
100
|
|
|
|
Содержание аппарата акима города штатной численностью
|
|
|
|
|
|
|
|
|
административные государственные служащие
|
ед.
|
5
|
5
|
0
|
100
|
|
|
|
гражданские служащие и технический персонал
|
ед.
|
4,5
|
4,5
|
0
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы
|
123 001 011- за счет средств республиканского бюджета
|
|
|
Вид бюджетной программы:
|
|
|
|
в зависимости от уровня государственного управления
|
республиканская
|
|
|
в зависимости от содержания
|
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
|
|
|
в зависимости от способа реализации
|
индивидуальная
|
|
|
текущая/развитие
|
текущая
|
|
|
Описание бюджетной программы
|
|
Выплата надбавки на увеличение оплаты труда административным государственным служащим и надбавки для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам
|
|
|
Показатели прямого результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3)
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
Выплата надбавок штатным работникам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административным государственным служащим
|
ед.
|
6
|
6
|
0
|
100
|
|
|
|
Гражданские служащие и технический персонал
|
ед.
|
4
|
4
|
0
|
100
|
|
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тыс. тенге
|
2888,6
|
2871,84
|
-16,76
|
99,4
|
текущая экономия (отпуск главного специалиста)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы
|
123 001 015- за счет средств местного бюджета
|
|
|
Вид бюджетной программы:
|
|
|
|
в зависимости от уровня государственного управления
|
районная
|
|
|
в зависимости от содержания
|
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
|
|
в зависимости от способа реализации
|
индивидуальная
|
|
|
текущая/развитие
|
текущая
|
|
|
Описание бюджетной программы
|
|
Содержание, обновление и управление материально-технической базы аппарата акима, в том числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, взносы на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров, оплата коммунальных услуг (оплата за электроэнергию), оплата услуг связи, содержание, обслуживание, текущий ремонт зданий, помещений, оборудования и других основных средств, прочие работы и услуги, прочие текущие затраты.
|
|
|
Показатели прямого результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3)
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
содержание аппарата акима сельского округа со штатной численностью
|
|
|
|
|
|
|
|
|
административные государственные служащие
|
ед.
|
6
|
6
|
0
|
100
|
|
|
|
гражданские служащие и технический персонал
|
ед.
|
4
|
4
|
0
|
100
|
|
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тыс. тенге
|
27258,9
|
27258,3
|
-0,6
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель администратора бюджетных программ _________________________
|
Мухамеджанов Т.Т.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(подпись) (расшифровка подписи)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 21
|
|
|
|
|
|
|
|
к Инструкции по проведению
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетного мониторинга
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма
|
|
|
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
|
|
|
за 2016 год
|
|
|
Код и наименование администратора бюджетной программы
|
1230344- ГУ Аппарат акима города Ерейментау Ерейментауского района Акмолинской области
|
|
|
Код и наименование бюджетной программы
|
123 005 000- Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно
|
|
|
Вид бюджетной программы:
|
|
|
|
в зависимости от уровня государственного управления
|
районные
|
|
|
в зависимости от содержания
|
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
|
|
в зависимости от способа реализации
|
индивидуальная
|
|
|
текущая/развитие
|
текущая
|
|
|
Цель бюджетной программы :
|
|
Повышение качества жизни населения и благосостояния населения.
|
|
|
Описание бюджетной программы
|
Организация бесплатного позвоза учащихся от школы и обратно
|
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
123 005 015
|
тысяч тенге
|
2806
|
2806
|
0
|
100,0
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
2806
|
2806
|
0
|
100,0
|
|
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
организация бесплатного позвоза учащихся от школы и обратно
|
округ
|
1
|
1
|
0
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы
|
123 005 015- за счет средств местного бюджета
|
|
|
Вид бюджетной программы:
|
|
|
|
в зависимости от уровня государственного управления
|
районная
|
|
|
в зависимости от содержания
|
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
|
|
в зависимости от способа реализации
|
индивидуальная
|
|
|
текущая/развитие
|
текущая
|
|
|
Описание бюджетной программы
|
|
Организация бесплатного позвоза учащихся от школы и обратно
|
|
|
Показатели прямого результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3)
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
организация бесплатного позвоза учащихся от школы и обратно
|
округ
|
1
|
1
|
0
|
100
|
|
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тыс. тенге
|
2806
|
2806
|
0
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель администратора бюджетных программ _________________________
|
Мухамеджанов Т.Т.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(подпись) (расшифровка подписи)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 21
|
|
|
|
|
|
|
|
к Инструкции по проведению
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетного мониторинга
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
|
|
|
за 2016 год
|
|
|
Код и наименование администратора бюджетной программы
|
1230344- ГУ Аппарат акима города Ерейментау Ерейментауского района Акмолинской области
|
|
|
Код и наименование бюджетной программы
|
123 008 000- Освещение улиц населенных пунктов
|
|
|
Вид бюджетной программы:
|
|
|
|
в зависимости от уровня государственного управления
|
районные
|
|
|
в зависимости от содержания
|
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
|
|
в зависимости от способа реализации
|
индивидуальная
|
|
|
текущая/развитие
|
текущая
|
|
|
Цель бюджетной программы :
|
|
Повышение качества жизни населения и благосостояния населения.
|
|
|
Описание бюджетной программы
|
Содержание уличного освещения
|
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
123 008 015
|
тысяч тенге
|
13742
|
13741,99
|
-0,01
|
0,0
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
13742
|
13741,99
|
-0,01
|
0,0
|
|
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обеспечение бесперебойной работы ночного освещения
|
гор.
|
1
|
1
|
0
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы
|
123 008 015- за счет средств местного бюджета
|
|
|
Вид бюджетной программы:
|
|
|
|
в зависимости от уровня государственного управления
|
районная
|
|
|
в зависимости от содержания
|
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
|
|
в зависимости от способа реализации
|
индивидуальная
|
|
|
текущая/развитие
|
текущая
|
|
|
Описание бюджетной программы
|
|
Содержание уличного освещения
|
|
|
Показатели прямого результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3)
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
обеспечение бесперебойной работы ночного освещения
|
гор.
|
1
|
1
|
0
|
100
|
|
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тыс. тенге
|
13742
|
13741,99
|
-0,01
|
|
текущая экономия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель администратора бюджетных программ _________________________
|
Мухамеджанов Т.Т.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
риложение 21
|
|
|
|
|
|
|
|
к Инструкции по проведению
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетного мониторинга
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
|
|
|
за 2016 год
|
|
|
Код и наименование администратора бюджетной программы
|
1230344- ГУ Аппарат акима города Ерейментау Ерейментауского района Акмолинской области
|
|
|
Код и наименование бюджетной программы
|
123 009 000-Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
|
|
Вид бюджетной программы:
|
|
|
|
в зависимости от уровня государственного управления
|
районные
|
|
|
в зависимости от содержания
|
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
|
|
в зависимости от способа реализации
|
индивидуальная
|
|
|
текущая/развитие
|
текущая
|
|
|
Цель бюджетной программы :
|
|
Повышение качества жизни населения и благосостояния населения.
|
|
|
Описание бюджетной программы
|
|
Обеспечение санитарного состояния населенного пункта
|
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
123 009 015
|
тысяч тенге
|
8490
|
8490
|
0
|
100,0
|
текущая экономия
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
8490
|
8490
|
0
|
100,0
|
|
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обеспечение санитарного состояния населенного пункта
|
нас. пункт
|
1
|
1
|
0
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы
|
123 009 015- за счет средств местного бюджета
|
|
|
Вид бюджетной программы:
|
|
|
|
в зависимости от уровня государственного управления
|
районная
|
|
|
в зависимости от содержания
|
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
|
|
в зависимости от способа реализации
|
индивидуальная
|
|
|
текущая/развитие
|
текущая
|
|
|
Описание бюджетной программы
|
|
Обеспечение санитарного состояния населенного пункта
|
|
|
Показатели прямого результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3)
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
обеспечение санитарного состояния населенного пункта
|
нас. пункт
|
1
|
1
|
0
|
100
|
|
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тыс. тенге
|
8490
|
8490
|
0
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель администратора бюджетных программ _________________________
|
Мухамеджанов Т.Т.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 21
|
|
|
|
|
|
|
|
к Инструкции по проведению
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетного мониторинга
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
|
|
|
за 2016 год
|
|
|
Код и наименование администратора бюджетной программы
|
1230344- ГУ Аппарат акима города Ерейментау Ерейментауского района Акмолинской области
|
|
|
Код и наименование бюджетной программы
|
123 106 000-Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера
|
|
|
Вид бюджетной программы:
|
|
|
|
в зависимости от уровня государственного управления
|
районные
|
|
|
в зависимости от содержания
|
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
|
|
в зависимости от способа реализации
|
индивидуальная
|
|
|
текущая/развитие
|
текущая
|
|
|
Цель бюджетной программы :
|
|
Повышение качества жизни населения и благосостояния населения.
|
|
|
Описание бюджетной программы
|
|
Ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера
|
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
123 106 000
|
тысяч тенге
|
2200
|
2200
|
0
|
100,0
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
2200
|
2200
|
0
|
100,0
|
|
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
текущий ремонт кровли 5-этажного дома по ул. Отан батыра д.13
|
дом
|
1
|
1
|
0
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы
|
123 106 000-Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера
|
|
|
Вид бюджетной программы:
|
|
|
|
в зависимости от уровня государственного управления
|
районная
|
|
|
в зависимости от содержания
|
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
|
|
в зависимости от способа реализации
|
индивидуальная
|
|
|
текущая/развитие
|
текущая
|
|
|
Описание бюджетной программы
|
|
Ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера
|
|
|
Показатели прямого результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3)
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
текущий ремонт кровли 5-этажного дома по ул. Отан батыра д.13
|
дом
|
1
|
1
|
0
|
100
|
|
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тыс. тенге
|
2200
|
2200
|
0
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель администратора бюджетных программ _________________________
|
Мухамеджанов Т.Т.
|
|
|
