Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Форма
Отчет о реализации бюджетных программ
за 2016 финансовый год
Сноска. Инструкция дополнена приложением 14 в соответствии с приказом Министра финансов РК от 28.07.2010 № 376; в редакции приказа Министра финансов РК от 26.02.2015 № 129 (вводится в действие по истечении двух месяцев со дня его первого официального опубликования).
Код и наименование
администратора бюджетной программы 1230349 ГУ Аппарат акима Куншалганского округа
Код и наименование бюджетной подпрограммы 123 001 015
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения , поселка ,аула ,аульного округа
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного
управления_районная_
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Таблица 1
|
Мероприятия по реализации бюджетной программы
|
Причины недостижения запланированных мероприятий
|
|
План
|
Факт
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Повышение ответственности за выполненную работу
|
|
|
|
Своевременное издание распоряжении
|
|
|
|
Совершенствование работы служащих аппарата
|
|
|
|
Повышение ответственности администраторов БП за ведение делопроизводство
|
|
|
|
Материальное стимулирование ответственных лиц за достижение конечных результатов
|
|
|
Таблица 2
|
Наименование показателей бюджетной программы
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Показатель прямого результата:
|
|
|
|
|
|
|
|
Содержание аппарата акима штатного расписания
в том числе в разрезе
|
ед.
|
3
|
3
|
0
|
100
|
-
|
|
Объем бюджетных средств
|
тыс. тенге
|
8449,0
|
8418.6
|
30.4
|
99,6
|
|
Руководитель администратора
бюджетных программ/ __________ Элемисов Д.М.
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Форма
Отчет о реализации бюджетных программ
за 2016 финансовый год
Сноска. Инструкция дополнена приложением 14 в соответствии с приказом Министра финансов РК от 28.07.2010 № 376; в редакции приказа Министра финансов РК от 26.02.2015 № 129 (вводится в действие по истечении двух месяцев со дня его первого официального опубликования).
Код и наименование
администратора бюджетной программы 1230349 ГУ Аппарат акима Куншалганского округа
Код и наименование бюджетной подпрограммы 123 013 015
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городе, городах районного значения , поселках ,аулах ,аульных округах
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного
управления_районная_
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Таблица 1
|
Мероприятия по реализации бюджетной программы
|
Причины недостижения запланированных мероприятий
|
|
План
|
Факт
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Очистка автодорог от снежных заносов
|
1
|
-
|
|
Грейдирование
|
|
|
|
Обкос обочин
|
|
|
|
Подсыпка дорожного полотна
|
|
|
|
Ямочный ремонт дорожного покрытия
|
|
|
Таблица 2
|
Наименование показателей бюджетной программы
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Показатель прямого результата:
|
|
|
|
|
|
|
|
Содержание дорог местного значения
в том числе в разрезе
|
сельс/округ
|
1
|
1
|
0
|
100
|
-
|
|
Объем бюджетных средств
|
тыс. тенге
|
122,0
|
122,0
|
0
|
100
|
-
|
Руководитель администратора
бюджетных программ/ __________ Элемисов Д.М.
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Форма
Отчет о реализации бюджетных программ
за 2016 финансовый год
Сноска. Инструкция дополнена приложением 14 в соответствии с приказом Министра финансов РК от 28.07.2010 № 376; в редакции приказа Министра финансов РК от 26.02.2015 № 129 (вводится в действие по истечении двух месяцев со дня его первого официального опубликования).
Код и наименование
администратора бюджетной программы 1230349 ГУ Аппарат акима Куншалганского округа
Код и наименование бюджетной подпрограммы 123 014 015
Организация водоснабжения населенных пунктов
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного
управления_районная_
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Таблица 1
|
Мероприятия по реализации бюджетной программы
|
Причины недостижения запланированных мероприятий
|
|
План
|
Факт
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Ремонт водопроводов с.Куншалган
|
|
-
|
|
Замены труб
|
150
|
-
|
|
Установка задвижек
|
8
|
-
|
|
Замена колодцев
|
4
|
-
|
Таблица 2
|
Наименование показателей бюджетной программы
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Показатель прямого результата:
|
|
|
|
|
|
|
|
Содержание дорог местного значения
в том числе в разрезе
|
сельс/округ
|
1
|
1
|
0
|
100
|
-
|
|
Объем бюджетных средств
|
тыс. тенге
|
2075,0
|
2075,0
|
0
|
100
|
-
|
Руководитель администратора
бюджетных программ/ __________ Элемисов Д.М.
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Форма
Отчет о реализации бюджетных программ
за 2016 финансовый год
Сноска. Инструкция дополнена приложением 14 в соответствии с приказом Министра финансов РК от 28.07.2010 № 376; в редакции приказа Министра финансов РК от 26.02.2015 № 129 (вводится в действие по истечении двух месяцев со дня его первого официального опубликования).
Код и наименование
администратора бюджетной программы 1230349 ГУ Аппарат акима Куншалганского округа
Код и наименование бюджетной подпрограммы 123 008 015
Освещение улиц населенных пунктов
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного
управления_районная_
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Таблица 1
|
Мероприятия по реализации бюджетной программы
|
Причины недостижения запланированных мероприятий
|
|
План
|
Факт
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Обустройство освещения с.Куншалган
|
|
|
|
Прокладка линий освещения по существующим опорам с.Куншалган
|
1450 м
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2
|
Наименование показателей бюджетной программы
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Показатель прямого результата:
|
|
|
|
|
|
|
|
Содержание дорог местного значения
в том числе в разрезе
|
сельс/округ
|
1
|
1
|
0
|
100
|
-
|
|
Объем бюджетных средств
|
тыс. тенге
|
1335,0
|
1335,0
|
0
|
100
|
-
|
Руководитель администратора
бюджетных программ/ __________ Элемисов Д.М.
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Форма
Отчет о реализации бюджетных программ
за 2016 финансовый год
Сноска. Инструкция дополнена приложением 14 в соответствии с приказом Министра финансов РК от 28.07.2010 № 376; в редакции приказа Министра финансов РК от 26.02.2015 № 129 (вводится в действие по истечении двух месяцев со дня его первого официального опубликования).
Код и наименование
администратора бюджетной программы 1230349 ГУ Аппарат акима Куншалганского округа
Код и наименование бюджетной подпрограммы 123 022 015
Приобретение машин ,оборудования ,инструментов производственного и хозяйственного инвентаря
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного
управления_районная_
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Таблица 1
|
Мероприятия по реализации бюджетной программы
|
Причины недостижения запланированных мероприятий
|
|
План
|
Факт
|
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
|
Приобретение компьютера в комплекте
|
178,2
|
-
|
Таблица 2
|
Наименование показателей бюджетной программы
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклонение (графа.4 минус графа 3
|
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3*100)
|
Причины недостижения/ перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Показатель прямого результата:
|
|
|
|
|
|
|
|
Содержание аппарата акима сельского округа
в т.ч. в разрезе
|
сельс/округ
|
1
|
1
|
0
|
100
|
-
|
|
Объем бюджетных средств
|
тыс. тенге
|
178,2
|
178,2
|
0
|
100
|
-
|
Руководитель администратора
бюджетных программ/ __________ Элемисов Д.М.
