Пояснительная записка

к отчету о реализации бюджетной программы

 

ГУ «Аппарат акима Акмырзинского сельского округа Ерейментауского района»

 

       Администратором реализованы 2 (две) бюджетные программы на сумму 8912,5 тыс.тенге,  при плане 8979,5 тыс.тенге или  99,2%. В связи с текущей экономией не исполнено 67,0 тыс.тенге.

      По бюджетной программе  123 001 011 «Услуги по обеспечению  деятельности  акима  района в городе, города районного  значения ,поселка , аула , аульного округа» планом предусмотрены средства 1383,5 тыс. тенге, исполнение составило 1379,0 тыс. тенге или 99,7%, не освоены трансферты республиканского бюджета, текущая экономия по заработной плате.

Достигнуты показатели прямого результата:

 - произведена выплата надбавки на увеличение оплаты труда административным государственным служащим и надбавки для  перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам

4 ед. государственным служащим;

2,5 ед. внештатным работникам.

По бюджетной программе  123 001 015 «Услуги по обеспечению  деятельности  акима  района в городе, города районного  значения ,поселка , аула , аульного округа» планом предусмотрены средства 7534,0 тыс. тенге, исполнение составило 7471,5 тыс. тенге или 99,2%, 62,5 тыс.тенге.  не освоенные средства районного бюджета, текущая экономия по услугам связи 58,2 и 4,3 тыс.тенге по налогу.

 Достигнуты показатели прямого результата:

 - содержание аппарата акима сельского округа со  штатной численностью:

административные государственные служащие 4 ед.;

гражданские служащие и технический персонал 2,5 ед.

Дополнительно по сессии маслихата №6С-6/4-16 от 24 августа 2016 года выделены средства 119,5 тыс.тенге на приобретение государственной символики. Также  Постановлением акима Ерейментауского района Акмолинской области №а-12/540 от 20 декабря 2016 года выделены средства 290,5 тыс.тенге на премирование государственных служащих.

 

           По бюджетной программе 123 013 015 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах» планом предусмотрены средства 62,0тыс. тенге, исполнение составило 62,0 тыс. тенге или 100%.

Достигнуты показатели прямого результата :

- произведена отсыпка автомобильных дорог.

На 1 января 2016 года по командировке государственных служащих кридиторская задолжность составляет 1,1 тыс.тенге, дебиторская задолженность отсутствовала, на 1 января  2017  года по командировке государственных служащих дебиторская задолженность отсутствует, кредиторская задолженность отсутствует.  

На конец отчетного периода кредиторская задолженность  составила по социальному налогу 2,9 тыс.  тенге, по социальному отчислению 0,1  тыс.  тенге, по оплате труда 79,0 тыс.  тенге. Дебиторская задолженность составил по оплате труда 80,2 тыс.  тенге, по аренде 0,2 тыс.  тенге.

За период 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года  органами контроля проверки не проводились.

 

 

Аким Акмырзинского сельского округа                                    Ибраев  Б.Н.