ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Аппарат акима Ерейментауского района

 

Администратором реализовано 7 (семь) бюджетных программ на общую сумму 116 189,9 тыс.тенге, при плане 116 437,4 тыс.тенге или на 99,8%, не освоено 247,5 тыс.тенге.

По бюджетной программе 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района» планом предусмотрены средства в сумме 80 136,1 тыс. тенге, исполнение составило 79 912,1 тыс. тенге, или 99,7%.

По подпрограмме 122 001 011 за счет средств республиканского бюджета не освоены целевые текущие трансферты на повышение оплаты труда административных государственных служащих и трансферты для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюджетов, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам  221,3 тыс. тенге- экономия по оплате труда.

Достигнуты показатели прямого результата:

 - произведена выплата надбавок  20-ти штатным работникам и 13,5 единицам технического персонала.

По подпрограмме 122 001 015 за счет средств местного бюджета не освоены средства 2,7 тыс. тенге- текущая экономия.

Достигнуты показатели прямого результата:

-содержание аппарата акима района со штатной численностью 20 единиц и 13,5 единицам технического персонала.

В рамках мероприятий по реализации бюджетной программы проведены мероприятия, как выплата заработной  платы,  компенсационных  выплат, налогов, взносы на  обязательное  страхование  гражданско- правовой   ответственности  владельцев   транспортных средств, командировки  и  служебные  разъезды  внутри  страны, приобретение прочих товаров, оплата коммунальных  услуг,  оплата  услуг  связи,  обслуживание и  текущий  ремонт  зданий, помещений, оборудования  и  других  основных  средств, прочие работы  и  услуги, прочие  текущие  затраты.

По бюджетной программе 003 «Капитальные расходы государственного орган» планом предусмотрены средства в сумме 1 402,1 тыс. тенге, исполнение составило 1 401,0 тыс. тенге, или 99,9%, не освоена текущая экономия  1,2 тыс. тенге.

Достигнуты предусмотренные показатели прямого результата:

- приобретены  3 единицы мониторов;

- приобретены 3 компьютера;

- приобретены 2 единицы ноутбуков;

- приобретен  1 комплект государственной символики.

 

По бюджетной программе 005 «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности» планом предусмотрены средства в сумме         2 926,6 тыс. тенге, исполнение составило 2 926,5 тыс. тенге, или 100%.

Достигнут  предусмотренный показатель прямого результата:

 - обеспечено 2-х военно-призывных мероприятия.

 В рамках реализации бюджетной программы проведены мероприятия, такие как, обеспечение призывного пункта  канцелярскими товарами, связью, транспортными услугами, командировочными расходами.

 

По бюджетной программе 006 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)» планом предусмотрены средства в сумме 8 896,0 тыс. тенге,  исполнение составило 8 874,4 тыс. тенге, или 99,8%,  не освоено 21,6 тыс. тенге- экономия по государственным закупкам.

Достигнуты предусмотренные показатели прямого результата:

- на проведение паводковых мероприятий приобретено 15 480 литров горюче-смазочных материалов;

- на проведение противопаводковых мероприятий приобретено 1760 штук мешков для песка;

- произведена оплата оцещику за 44 оказанные услуги по оценке нанесенного ущерба;

- проведено  восстановление дороги;

- приобретена 1 жилая квартира пострадавшему от стихийного бедствия.

По бюджетной программе 007 «Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы» планом предусмотрены средства в сумме 673,0 тыс. тенге,  исполнение составило 673 тыс. тенге, или 100%.

Достигнуты предусмотренные показатели прямого результата:

- на время тушения степных пожаров приобретено 6535 литров горюче-смазочных материалов.

По бюджетной программе 106 «Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера» планом предусмотрены средства в сумме 19 296,0  тыс. тенге, исполнение составило 19 296,0 тыс. тенге, или 100%.

Достигнуты предусмотренные показатели прямого результата:

-произведена выплата денежных средств 9 пострадавшим от стихийного бедствия согласно актов оценки причиненного ущерба.

 

По бюджетной программе 107 «Проведение мероприятий за счет резерва  местного исполнительного органа на неотложные затраты» планом предусмотрены средства в сумме 3 106,9 тыс. тенге, исполнение составило 3 106,8  тыс. тенге, или 100%.

Достигнуты предусмотренные показатели прямого результата:

- на проведение паводковых мероприятий приобретено 17995 литров горюче-смазочных материалов;

- произведена оплата оцещику за 1 оказанную услугу по оценке нанесенного ущерба.

 

На 1 января 2016 года  по услугам связи числилась дебиторская задолженность в сумме 8,4 тыс. тенге, на 1 января  2017года  дебиторская задолженность не числится.

На 1 января 2016 года  по оплате труда сложилась кредиторская задолженность в сумме 31,2 тыс. тенге, на 1 января  2017 года  по услугам связи сложилась кредиторская задолженность в сумме 4,7 тыс. тенге.

 

За период 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года  органами контроля проверки не проводились.

 

 

 

 

Главный бухгалтер:                                       Гапеева С.П.