Пояснительная записка к годовоу отчету

Бюджеттік бағдарламаларды жүзеге асыру туралы есебіне түсініктеме хат

Бюджеттік бағдарламалардың қол жеткізген көрсеткіштер нәтижелерін талдау:

Ерейментау ауданы мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

Әкімшілікпен жалпы 157608,2 мың теңге сомасына 6 (алты) бюджеттік бағдарлама іске қосылды, жоспар кезінде 157655,1 мың теңге немесе 99,9%-ға орындалды. Жағдай бойынша 1.01.2016 жылғы дебиторлық берешек құрады 6,3 мың теңге, байланыс қызметін, жағдай бойынша 1.01.2017 жылғы дебиторлық берешек құрады: 1,9 мың теңге, байланыс қызметін, 0,7 мың теңге табыс салығы бойынша кредиторлық берешек құрады: 0,2 мың теңге әлеуметтік аударымдар бойынша, 0,2%, кәсіподақ жарналары, 0,1 мың теңге жалақы бойынша.

001 «Мәдениет пен тілдерді дамыту саласында жергілікті деңгейде

мемлекеттік саясатты жүзеге асыру бойынша қызметтер»

бюджеттік бағдарламасына жоспар бойынша 8549,0 мың теңге сомма қарастырылды, нақты жұмсалғаны 8541,5 мың теңге, немесе 99,9%, орындалмау сомасы құрады 7,5 мың. теңге. Тура нәтиженің көзделген көрсеткіштері орындалды.

-төлеу лауазымдық жалақыны ұлғайтуға мемлекеттік әкімшілік қызметшінің лауазымдық ауысу үшін еңбекақысын төлеудің жаңа моделі азаматтық қызметшілердің, сондай-ақ төлеу үшін ай сайынғы үстемеақы ерекше еңбек жағдайы үшін лауазымдық жалақыларына.

Мемлекеттік қызметші: жоспар 1228,0 мың теңге, кассалық орындалуы-1224,8 мың теңге.

Штаттан тыс қызметкерлерге: жоспар 207,0 мың теңге., кассалық орындалуы-204,3 мың теңге.

орындалмау сомасы 5,9 мың теңге - ағымдағы үнем.

003 «Бос уақытты мәдени өткізу жұмыстарын қолдау»

Субсидии жалпы 93929,8 мың теңге соммасына бюджеттік бағдарлама іске қосылды, жоспар кезінде 93929,8 мың теңге немесе 100%-ға орындалды.

Тура нәтиженің көзделген көрсеткіштері орындалды.

Штаттан тыс қызметкерлерге: жоспар 15840,0 мың теңге., кассалық орындалуы-15840,0 мың теңге.

Бюджеттік бағдарлама бойынша 455 003 015 "Қолдау куоттурно-демалыс жұмыстарын жергілікті бюджет есебінен" жоспарында қарастырылған қаражат 78089,8 мың теңге, орындалуы-78089,8 мың теңге немесе 100%.

Жетуге қарастырылған Бюджеттік бағдарлама тікелей нәтиже көрсеткіштері. Шамамен алғандағы саны өткізілетін іс-шара жоспары - 2552, факт - 2552 100% көрсеткішке қол жеткізуге.

006 «Аудандық (қалалық) кітапханалардың қызмет етуі»

Аудан кітапханаларының қызметін қаржыландыру жалпы 37652,7 мың теңге бюджеттік бағдарлама іске қосылды, жоспар кезінде 37614,1мың теңге немесе 99,9 %-ға орындалды. Бөлінген трансферттердің игерілмеуіне байланысты 38,6 мың теңге орындалмады, үнемдеу мен бөлінген жергілікті бюджеттен 0,9 мың теңге орындалмады . Тура нәтиженің көзделген көрсеткіштері орындалды. Ауданда 16 кітапханалар қызмет етеді. 100%, нәтиженің көзделген көрсеткіштері орындалды.

"Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту"

Мемлекеттік тілді оқыту орталығының қызметін қамтамасыз ету жалпы 6634,0 мың теңге бюджеттік бағдарлама іске қосылды, жоспар кезінде 6633,2 мың теңге немесе 99,9 %-ға орындалды, үнемдеу мен бөлінген жергілікті бюджеттен 0,8 мың теңге орындалмады. Тура нәтиженің көзделген көрсеткіштері орындалды. Штаттық санымен мемлекеттік тілді оқыту орталығын 5 бірлік санында ұстау. 100%, нәтиженің көзделген көрсеткіштері орындалды.

«Ведомствалық бағынышты мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорындардың күрделі шығындары» 032 бюджеттік бағдарламасына жоспар бойынша 5757,6 мың теңге сома қарастырылды, нақты жұмсалғаны 5757,6 мың теңге, немесе 100%, тура нәтиженің көзделген көрсеткіштері орындалды. Жетуге қарастырылған Бюджеттік бағдарлама тікелей нәтиже көрсеткіштері - сатып алынған тұрғын емес ғимаратты клуб с. Тайбай-2500,0 мың теңге, Сатып алу үшін су жылытатын қазандықтар үшін Еркеншілік ауылдық клуб - 1935,4 мың иенге. Сатып алынды: су жылытатын қазандық үшін Торғай ауылдық клуб-356,4 мың теңге, су жылытатын қазандық үшін Бестоғай ауылдық клуб - 354,8 мың теңге. Сатып алу үшін Еркеншиликской ауылдық кітапхананың үш компьютер және интернет желісіне қосылу-611,0 мың теңге бөлінді.

"Іс-шараларды өткізу есебінен арнайы резерв Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы"

Қаржыландыру жоспарына бағдарламасы бойынша көзделген 4521,0 мың теңге, кассалық орындалуы-4521,0 мың теңге немесе 100 %. Жетуге қарастырылған Бюджеттік бағдарлама тікелей нәтиже көрсеткіштері - ағымды жөндеу: Ағымдағы жөндеу төбе жабын Бестогай ауылдық клубында ауылы, Бестоғай Ерейментау ауданы-1497,0 мың теңге, Ағымдағы жөндеу төбеге ғимаратында Сілеті АМҮ, Ерейментау ауданы Сілеті-3024,0 мың теңге.

Мәдениет және тілдерді

дамыту бөлімінің басшысы С.Жылқыбаев

Пояснительная записка

к отчету о реализации бюджетных программ

ГУ «Отдел культуры и развития языков» Ерейментауского района

Администратором реализуется 7 (семь) бюджетных программ на общую сумму 157608,2 тыс.тенге при плане 157655,1 тыс.тенге или на 99,9 %. По местному бюджету сумма не исполнения 46,9 тыс.тенге - текущая экономия. По состоянию на 1.01.2016 года дебиторская задолженность составило 6,3 тыс.тенге по услугу связи, по состоянию на 1.01.2017 года дебиторская задолженность составило: 1,9 тыс.тенге по услугу связи, 0,7 тыс.тенге по подоходному налогу, кредиторская задолженность составило: 0,2 тыс.тенге по социальным отчислениям, 0,2% по профсоюзным взносам, 0,1 тыс. тенге по заработной плате.

«Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры»

Планом финансирования по программе предусмотрено 8549,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 8541,5 тыс.тенге или 99,9 %., сумма неисполнения 7,5 тыс.тенге.

Достигнуты показатели прямого результата:

- произведена выплата надбавки на увеличение оплаты труда административным государственным служащим и надбавки для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам

Государственным служащим: план 1228,0 тыс.тенге, кассовое исполнение 1224,8 тыс.тенге.

Внештатным работникам: план 207,0 тыс.тенге., кассовое исполнение 204,3 тыс.тенге.

сумма неисполнения 5,9 тыс.тенге- текущая экономия.

По бюджетной программе 455 001 015 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры» планом предусмотрены средства 7114,0 тыс. тенге, исполнение составило 7112,5 тыс. тенге или 99,9%, не освоены средства районного бюджета, 1,5 тыс. тенге текущая экономия.

Достигнуты предусмотренные Бюджетной программой показатели прямых результатов. Содержание аппарата со штатной численностью: план - 3ед, факт - 3ед., или 100% достижения показателя.

«Поддержка культурно - досуговой работы»

Планом финансирования по программе предусмотрено 93929,8 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 93929,8 тыс.тенге или 100 %.

Достигнуты показатели прямого результата:

- произведена выплата надбавки на увеличение оплаты труда административным государственным служащим и надбавки для перехода на новую модель системы оплаты труда, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам

Внештатным работникам: план 15840,0 тыс.тенге., кассовое исполнение 15840,0 тыс.тенге.

По бюджетной программе 455 003 015 «Поддержка куоттурно-досуговой работы за счет местного бюджета» планом предусмотрены средства 78089,8 тыс. тенге, исполнение составило 78089,8 тыс. тенге или 100%.

Достигнуты предусмотренные Бюджетной программой показатели прямых результатов. Ориентировочное количество проводимых мероприятий в год: план - 2552, факт - 2552 100% достижение показателя.

«Функционирование районных библиотек»

Планом финансирования по программе предусмотрено 37652,7 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 37614,1 тыс.тенге или 99,9%., сумма неисполнения по местному бюджету составила 38,6 тыс.тенге - текущая экономия. Достигнуты предусмотренные Бюджетной программой показатели прямых результатов. Содержание 16-ти библиотек района, 100% достижения цели.

«Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана»

Планом финансирования по программе предусмотрено 6634,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 6633,2 тыс.тенге или 99,9 %., сумма неисполнения по местному бюджету составила 0,8 тыс.тенге - текущая экономия . Достигнуты предусмотренные Бюджетной программой показатели прямых результатов. Обеспечение деятельности центра по обучению языкам со штатной численностью 5 единицы, 100% достижение цели.

«Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»

Планом финансирования по программе предусмотрено 5757,6 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 5757,6 тыс.тенге или 100 %. Достигнуты предусмотренные Бюджетной программой показатели прямых результатов- приобретено нежилое здания под клуб с.Тайбай-2500,0 тыс.тенге, Приобретение водогрейных котлов для Еркеншиликского сельского клуба- 1935,4 тыс.иенге. Приобретены: водогрейный котел для Тургайского сельского клуба-356,4 тыс.тенге, водогрейный котел для Бестогайского сельского клуба- 354,8 тыс.тенге. Приобретение для Еркеншиликской сельской библиотеки три компьютера и подключение к сети интернет-611,0 тыс.тенге.

«Проведение мероприятий за счет специального резерва Правительство Республики Казахстан»

Планом финансирования по программе предусмотрено 4521,0 тыс.тенге, кассовое исполнение составило 4521,0 тыс.тенге или 100 %. Достигнуты предусмотренные Бюджетной программой показатели прямых результатов- сделаны текущие ремонты: Текущий ремонт потолочного покрытия в Бестогайском сельском клубе, с.Бестогай Ерейментауского района-1497,0 тыс.тенге, Текущий ремонт потолка в здании Селетинского СДК, с.Селеты Ерейментауского района-3024,0 тыс.тенге.

Руководитель ГУ «Отдел культуры и

развития языков» Ерейментауского района С.Жилкибаев