Пояснительная записка
Администратором реализованы 2 (две) бюджетные программы на сумму 7062,6 тыс.тенге, при плане 7022,9 тыс.тенге или 99,4%. В связи с текущей экономией не исполнено 39,7 тыс.тенге.
По бюджетной программе 469 001 011 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства» планом предусмотрены средства 1262,0 тыс. тенге, исполнение составило 1223,1 тыс. тенге или 96,9% не освоены 38,9 трансферты республиканского бюджета, текущая экономия по заработной плате.
Достигнуты показатели прямого результата:
- произведена выплата надбавки на увеличение оплаты труда административным государственным служащим и надбавки для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам
1131,7- государственным служащим;
91,4- внештатным работникам.
По бюджетной программе 469 001 015 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства» планом предусмотрены средства 5400,6 тыс. тенге, исполнение составило 5399,8 тыс. тенге или 99,9%, текущая экономия районного бюджета за счет округления 0,8 тг.
Достигнуты показатели прямого результата:
- содержание аппарата отдела предпринимательства со штатной численностью:
административные государственные служащие 3 ед.;
гражданские служащие и технический персонал 1 ед.
Дополнительно по сессии маслихата №6С-6/4-16 от 24 августа 2016 года выделены средства 70,1 тыс.тенге на приобретение государственной символики, на услуги связи 60,0 тыс.тенге, на командировачные расходы 185,0 тыс.тенге, на проведение конкурса среди предпринимателей 400,0 тыс. тенге. Также Постановлением акима Ерейментауского района Акмолинской области №а-12/540 от 20 декабря 2016 года выделены средства 44,5 тыс.тенге на премирование государственных служащих.
По бюджетной программе 469 003 000 «Поддержка предпринимательской деятельности» планом предусмотрены средства 400,0 тыс. тенге исполнение составило 400,0 тыс. тенге или 100%.
Достигнуты показатели прямого результата :
Приобретены призы в количестве 9 шт, проведен конкурс:
На I место планшет-3 шт, на II место принтер-3 шт, на III место радио телефоны-3 шт.
На 1 января 2016 года по оплате труда дебиторская задолжность составляет 0,7 тенге, кредиторская задолженность по индивидуальному подоходному налогу составило 0,6 тенге. На 1 января 2017 года по оплате труда дебиторская кредиторская задолженность отсутствует.
На 1 января 2016 года по услугам связи дебиторская задолженность составляла 3,4 тыс. тенге, кредиторская задолженность отсутствовала, на 1 января 2017 года по услугам связи дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.
За период 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года органами контроля проверки не проводились.
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
20 жылғы №
бұйрығымен бекітілген
Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
21-қосымша
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
іске асырылуы туралы есеп
_________ қаржы жылындағы
есепті кезең
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы _____________________
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы ______________________________
Бюджеттiк бағдарламаның түрi: мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай________________________________________________________________
мазмұнына қарай _____________________________________________________
iске асыру тәсiлiне қарай ___________________________________________
ағымдағы/даму _______________________________________________________ _______________________________________________________________
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты______________________________________________________________________________________
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты_______________________________________________________________________________________
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар
|
Іс жүзiнде
|
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
...
|
мың теңге
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны
|
мың теңге
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттiк бағдарламалардың коды және атауы __________________________________________________________________________________
Бюджеттiк бағдарламалардың түрі:
мазмұнына қарай: ________________________________________
ағымдағы/даму ____________________________________________________
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты ___________________________________________________________________________________________
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші:
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар
|
Іс жүзiнде
|
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ. /3-бағ. х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар
|
Іс жүзiнде
|
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ. / 3-бағ. х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
...
|
Мың теңге
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны
|
Мың теңге
|
|
|
|
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы __________________________________________________________________________________
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
мазмұнына қарай: ________________________________________
ағымдағы/даму ____________________________________________________
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты ___________________________________________________________________________________________
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші :
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар
|
Іс жүзiнде
|
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар
|
Іс жүзiнде
|
Ауытқуы (4-бағ.- 3-бағ.)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
...
|
Мың теңге
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны
|
Мың теңге
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалар
әкімшісінің басшысы немесе
Мәслихат хатшысы немесе
тексеру комиссиясының төрағасы __________ _____________________
(қолы) (қолды таратып жазу)
Бас бухгалтер __________ _____________________
(қолы) (қолды таратып жазу)
Ескертпе: Осы Нұсқаулықтың 49-тармағына сәйкес осы нысан бойынша түсіндірме
Пояснительная записка
Администратором реализованы ____ (____) бюджетные программы на сумму ________ тыс.тенге, при плане _______ тыс.тенге или _____%. В связи с текущей экономией не исполнено ______ тыс.тенге.
По бюджетной программе ____001 011 «Услуги по ______________» планом предусмотрены средства _____________ тыс. тенге, исполнение составило __________ тыс. тенге или _______%, не освоены трансферты республиканского бюджета, текущая экономия (причина не исполнения).
Достигнуты показатели прямого результата:
- произведена выплата надбавки на увеличение оплаты труда административным государственным служащим и надбавки для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам
____ государственным служащим;
____ внештатным работникам.
По бюджетной программе ____001 015 «Услуги по ______________» планом предусмотрены средства _____________ тыс. тенге, исполнение составило __________ тыс. тенге или _______%, не освоены средства районного бюджета, текущая экономия (причина не исполнения).
Достигнуты показатели прямого результата:
- содержание аппарата акима сельского округа со штатной численностью:
административные государственные служащие ____ ед.;
гражданские служащие и технический персонал ____ ед.
Также необходимо отразить, приобретенные крупные расходы, и дополнительно выделенные расходы (например- дополнительно по сессии №_____ выделены средства на обучение, повышение квалификации, командировочные расходы, изготовление документов и т.п.
По бюджетной программе 003 «Капитальные расходы государственного органа» планом предусмотрены средства ____ тыс. тенге, исполнение составило _____тыс. тенге или _____%.
Достигнуты показатели прямого результата :
- (например) приобретена 1 единица компьютера;
На 1 января 2016 года по услугам связи дебиторская задолженность составляла ______ тыс. тенге, кредиторская задолженность отсутствовала, на 1 января 2017 года по услугам связи дебиторская задолженность составила 0,1 тыс. тенге, кредиторская задолженность отсутствует.
За период 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года органами контроля проверки не проводились.
