Түсіндірме жазба
Әкімшісі жүзеге асырылды, 5 (бес) бюджеттік бағдарламалар сомасына 17567,8 мың теңге, жоспар бойынша 17599,5 мың теңге немесе 99,8 %. Байланысты ағымдағы үнемдеу, орындалған жоқ 31,7 мың теңге.
463001011 «Республика бюджеттің есебінген» бюджеттің бағдарлама бойынша жоспарда көзделген қаражат 1798,4 мың теңге, орындалуы 1798,4 мың теңге немесе 98,3 %, игерілмеген республикалық бюджет трансферттері.
Қол жеткізілген тікелей нәтиже көрсеткіштері:
мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге лауазымдық жалақыны ұлғайтуға төлеу және азаматтық қызметшілердің жаңа моделіне көшу үшін еңбекақы төлеу жүйесінің, сондай-ақ, ерекше еңбек жағдайлары үшін лауазымдық жалақыларына ай сайынғы үстемеақы.
мемлекеттік қызметшілердің 4 бірлігі
азаматтық қызметшілердің 2 бірлігі
463001015 «Жер қатынастары реттеу негізінде мемлекеттік саясатын жүзеге асыру туралы қызметтер» бюджеттің бағдарлама бойынша жоспарда көзделген қаражат 11306,5 мың теңге, орындалуы 11305,7 мың теңге немесе 100 %.
Қол жеткізілген тікелей нәтиже көрсеткіштері:
Бекітілген штат саны бойынша жер қатынастары бөлімін сақтауы
мемлекеттік қызметшілердің 4 бірлігі
азаматтық қызметшілердің 2 бірлігі
463004000 «Жерлерді белдемділік бойынша жұмыс ұйымдастыру» бюджеттің бағдарлама бойынша жоспарда көзделген қаражат 3441,0 мың теңге, орындалуы 3440,7 мың теңге немесе 100 %.
Қол жеткізілген тікелей нәтиже көрсеткіштері:
Ерейментау ауданынындағы жер учаскелердің кадастрлық (бағалық) күнын белгілеу үшін бағалық аймақтарының шекараларын анықтау туралы елді жерлерінің схемаларын жасау жұмыстар
Ерейментау ауданы Ерейментау қаласының шекарасын сізік) орнатуы (өзгеруы)
463006015 «Аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың шекарасын белгілеу кезінде жүргізілетін жерге орналастыру» бюджеттің бағдарлама бойынша жоспарда көзделген қаражат 700,0 мың теңге, орындалуы 700,0 мың теңге немесе 100 %.
Қол жеткізілген тікелей нәтиже көрсеткіштері:
Ерейментау ауданынындағы Бестоғай ауылдық округінің елді жерлерінің шекараларын белгілеу туралы жұмыстары.
463007015 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттің бағдарлама бойынша жоспарда көзделген қаражат 270,0 мың теңге, орындалуы 270,0 мың теңге немесе 100 %.
Қол жеткізілген тікелей нәтиже көрсеткіштері:
1 дана компьютер сатып алынды
463016011 «Мемлекеттік тік мұктаждықтар үшін жер учаскелерін алу» бюджеттің бағдарлама бойынша жоспарда көзделген қаражат 53,0 мың теңге, орындалуы 53,0 мың теңге немесе 100 %.
Қол жеткізілген тікелей нәтиже көрсеткіштері:
Жер учаскесін мемлекет мұктажы үшін алып койылған жер пайдаланушы Н.В. Шачневаға 2016 жылғы 02 желтоқсандағы №1 шартқа сәйкес өтемақы төленді.
2016 жылғы 1 қаңтарға дебиторлық берешек жоқ болған, кредиторлық берешек 16,3 мың теңге құрады ( 0,9 мың теңге азаматтық қызметшілердің командировка үшін, 5,3 мың теңге байланыс қызметтері үшін, 10,1 мың теңге өнім берушілерге). 2017 жылғы 1 қаңтарға дебиторлық берешек 1,0 мың теңге құрады (0,3 мың теңге мемлекеттік қызметшілердің әлеуметтік қамсыздандыру үшін, 0,7 мың теңге байланыс қызметтері үшін), кредиторлық берешек мемлекеттік қызметшілердің командировка үшін 2,9 мың теңге құрады.
Пояснительная записка
Администратором реализованы 5 (пять) бюджетных программ на сумму 17567,8 тыс.тенге, при плане 17599,5 тыс.тенге или 99,8 %. В связи с текущей экономией не исполнено 31,7 тыс.тенге.
По бюджетной программе 463 001 011 «За счет средств республиканского бюджета» планом предусмотрены средства 1829,0 тыс. тенге, исполнение составило 1798,4 тыс. тенге или 98,3 %, не освоены трансферты республиканского бюджета, текущая экономия (причина не исполнения).
Достигнуты показатели прямого результата:
- произведена выплата надбавки на увеличение оплаты труда административным государственным служащим и надбавки для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам
4 единицы государственных служащих;
2 единицы внештатных работников.
По бюджетной программе 463 001 015 «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений» планом предусмотрены средства 11306,5 тыс. тенге, исполнение составило 11305,7 тыс. тенге или 100 %, освоены средства районного бюджета полностью.
Достигнуты показатели прямого результата:
- содержание отдела земельных отношений со штатной численностью:
административные государственные служащие 4 ед.;
гражданские служащие и технический персонал 2 ед.
По бюджетной программе 004 «Организация работ по зонированию земель» планом предусмотрены средства 3441,0 тыс. тенге, исполнение составило 3440,7 тыс. тенге или 100 %.
Достигнуты показатели прямого результата :
- работы по составлению схем границ оценочных зон в сельских населенных пунктах для определения кадастровой (оценочной) стоимости земельных участков Ерейментауского района;
- работа по составлению землеустроительной документации по изменению и перенесению на местности границ (черты) города Ерейментау.
По бюджетной программе 006 «Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения» планом предусмотрены средства 700,0 тыс. тенге, исполнение составило 700,0 тыс. тенге или 100 %.
Достигнуты показатели прямого результата :
- работа по установлению на местности границ (черты) населенных пунктов Бестогайского сельского округа Ерейментауского района.
По бюджетной программе 007 «Капитальные расходы государственного органа» планом предусмотрены средства 270,0 тыс. тенге, исполнение составило 270,0 тыс. тенге или 100 %.
Достигнуты показатели прямого результата :
-приобретен компьютер в кол-ве 1 шт.
По бюджетной программе 016 «Изъятие земельных участков для государственных нужд» планом предусмотрены средства 53,0 тыс. тенге, исполнение составило 53,0 тыс. тенге или 100 %.
Достигнуты показатели прямого результата :
Перечислена компенсация за изъятие земельного участка Шачневой Н.В. согласно договора №1 от 02.12.2016г. за изымаемый земельный участок площ.1,9200 га (кад.номер 01-006-004-161) для ведения подсобного хозяйства.
На 1 января 2016 года дебиторская задолженность отсутствует, кредиторская задолженность составляла 16,3 тыс. тенге (0,9 тыс.тенге по командировкам тех.персонала, 5,3 тыс.тенге по услугам связи, 10,1 тыс.тенге по поставщикам), на 1 января 2017 года дебиторская задолженность составила 1,0 тыс. тенге (0,3 тыс.тенге по соц.отчислениям госслужащих, 0,7 тыс.тенге по услугам связи), кредиторская задолженность по командировкам госслужащих составила 2,9 тыс.тенге.
За период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года органами контроля проверки не проводились.
