БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
на 2016 - 2018 годы
Код и наименование администратора бюджетной программы
4550271 ГУ Отдел культуры и развития языков Ерейментауского района
Код и наименование бюджетной программы 455 001 - Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры Руководитель бюджетной программы __Жилкибаев С.К.
Нормативная правовая основа бюджетной программы Законы Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", "О культуре", "О языках в Республике Казахстан", Постановление акимата Ерейментауского района от 17 января 2006 года №а-1/10 "О утверждении Положения о государственном учреждении "Отдел культуры и развития языков Ерейментауского района Акмолинской области, Решение сессии Ерейментауского районного маслихата №5С-44/2-15 "О бюджете района на 2016-2018 годы" от 28.12.15 г.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций , полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы:
|
Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков района для достижения эффективного выполнения возложенных функций
|
Задача бюджетной программы (конечный результат): Повышения уровня профессионализма работников сферы культуры.
Описание (обоснование) бюджетной программы Проведение стратегической политики по формированию и реализации государственной политики в области культуры. Сохранение и развитие, использование и распространение национальной культуры и культуры других народов. Обеспечение контроля за реализацией государственной политики в сфере повышения профессионального уровня государственных служащих. Обеспечение функционирования аппарата отдела культуры и его подразделений. Повышение квалификации государственных служащих
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
|
тысяч тенге
|
6772,5
|
7973,0
|
7973,0
|
6622,0
|
6732,0
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
6772,5
|
7973,0
|
7973,0
|
6622,0
|
6732,0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 455 001 011 - за счет средств республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы выплата надбавки на увеличение оплаты труда административным государственным служащим и надбавки для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Выплата надбавок штатным работникам
|
|
5
|
5
|
5
|
|
|
|
Административным государственным служащим
|
Ед.
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
Гражданские служащие и технический персонал
|
Ед.
|
2
|
2
|
2
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Выплата надбавок штатным работникам
|
тысяч тенге
|
74,0
|
1485,0
|
1485,0
|
0
|
0
|
|
Административным государственным служащим
|
тысяч тенге
|
|
1012,0
|
1012,0
|
0
|
0
|
|
Гражданские служащие и технический персонал
|
|
74,0
|
207,0
|
207,0
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 455 001 015 - за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы : Содержание, обновление и управление материально - технической базы аппарата отдела , в том, числе выплата заработной платы , компенсационных выплат , налогов , взносы на обязательное страхование гражданско - правовой ответственности владельцев транспортных средств , командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров , оплата услуг связи, содержание , обслуживание , текущий ремонт помещений , оборудования и других основных средств , прочие работы и услуги , прочие текущие затраты.
|
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
содержание аппарата отдела культуры и развития языков со штатной численностью
|
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
административные государственные служащие
|
Ед.
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
гражданские служащие и технический персонал
|
Ед.
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период
|
|
2015
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
|
тысяч тенге
|
6698,5
|
6488,0
|
6488,0
|
6622,0
|
6732,0
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
тысяч тенге
|
6698,5
|
6488,0
|
6488,0
|
6622,0
|
6732,0
|
|
