Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
От 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2016 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы 4650265 - Государственное учреждение «Отдел физической культуры и спорта района Ерейментауского района»
Код и наименование бюджетной программы 465 001 - Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение деятельности аппарата местных исполнительных органов для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на них функций
Описание бюджетной программы Содержание, обновление и управление материально - технической базы аппарата отдела, в том числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров, оплата услуг связи, содержание, обслуживание, текущий ремонт оборудования и других основных средств, оплата прочих услуг и работ
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
5429,9
|
5199,7
|
230,2
|
95,8
|
Экономия из-за вакансии должности руководителя отдела, Экономия по государственным закупкам
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
|
Осуществление государственных функций и полномочий. Пропаганда физической культуры и спорта
|
тысяч тенге
|
5429,9
|
5199,7
|
230,2
|
95,8
|
Экономия из-за вакансии должности руководителя отдела, Экономия по государственным закупкам
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 465 001 011 - за счет трансфертов из республиканского бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая или развития текущая.
Описание бюджетной подпрограммы выплата надбавки на увеличение оплаты труда административным государственным служащим и надбавки для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам.
|
Показатели прямого
результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 -гр. 3
|
Процент
выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Выплата надбавок штатным работникам
|
|
|
|
|
|
|
|
Административным государственным служащим
|
Ед.
|
2
|
2
|
0
|
100
|
|
|
Гражданские служащие
|
Ед.
|
1
|
1
|
0
|
100
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 -гр. 3
|
Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
Выплата надбавок штатным работникам
|
Тыс. тенге
|
1102
|
873,5
|
228,5
|
79,3
|
Экономия из-за вакансии должности руководителя отдела
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тыс. тенге
|
1102
|
873,5
|
228,5
|
79,3
|
Экономия из-за вакансии должности руководителя отдела
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 465 001 015 - за счет средств местного бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы Содержание, обновление и управление материально - технической базы аппарата отдела, в том числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, командировки и служебные разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров, оплата услуг связи, содержание, обслуживание, текущий ремонт оборудования и других основных средств, прочих услуг и работ
|
Показатели прямого
результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Содержание аппарата отдела согласно доведенного лимита штатной численности
|
|
|
|
|
|
|
|
административные государственные служащие
|
Единица
|
2
|
2
|
0
|
100
|
|
|
гражданские служащие
|
Единица
|
1
|
1
|
0
|
100
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 - гр. 3
|
Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
Услуги по обеспечению деятельности аппарата отдела
|
Тыс. тенге
|
4327.9
|
4326.2
|
1.7
|
99.9
|
Экономия из-за вакансии должности руководителя отдела, Экономия по государственным закупкам
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тыс. тенге
|
4327.9
|
4326.2
|
1.7
|
99,9
|
Экономия из-за вакансии должности руководителя отдела, Экономия по государственным закупкам
|
И.о.Руководителя администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ Н.Рыженко
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Не предусмотрено
(подпись) (расшифровка подписи)
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2016 жылғы 30 қарашадағы № 629
бұйрығымен бекітілген
Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
21-қосымша
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
іске асырылуы туралы есеп
2016 қаржы жылындағы
есепті кезең
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы 4650265 - «Ерейментау ауданы дене шынықтыру және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы 465 001 - Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
Бюджеттiк бағдарламаның түрi: мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай аудандық
мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай жеке
ағымдағы/даму даму
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты Аппаратты жергілікті орындаушы органдардың жоғарғы деңгейде жүктелген қызметтерін орындауларын қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты Материалдық - техникалық база бөлімі аппаратты, соның ішінде еңбеқақы, өтемақы төлемдері, салықтар, ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар, өзге де тауарлар сатып алу, байланыс қызметтеріне ақы төлеу, жабдықтау пен басқа негізгі құрал-жабдықты ұстау, қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу, өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ұстау, жанарту және басқару.
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар
|
Іс жүзiнде
|
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны
|
мың теңге
|
5429,9
|
5199,7
|
230,2
|
95,8
|
Басшы лауазымынынң бос орны болуына байланысты үнемдеу, мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеу
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі
|
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік қызметтер мен өкілеттіктерді жүзеге асыру. Дене шынықтыру және спортты насихаттау
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттiк бағдарламалардың коды және атауы 465 001 011 - Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен.
Бюджеттiк бағдарламалардың түрі:
мазмұнына қарай: Бюджеттік субсидия мен трансферттерді ұсыну
ағымдағы/даму даму
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты әкімшілік қызметкерлерге қосымша еңбек төлем ақының жаңа моделіне байланысты төлем өтеу және азаматтық қыметкерлерге үстеме айлық төлем өтеу
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші:
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар
|
Іс жүзiнде
|
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ. /3-бағ. х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Штаттық қызметкерлерге үстеме төлем өтеу
|
|
|
|
|
|
|
|
Әкімшілік мемлекеттік қызметші
|
Бірлік
|
2
|
2
|
0
|
100
|
|
|
Азаматтық қызметші
|
Бірлік
|
1
|
1
|
0
|
100
|
|
|
Аппарат бөлімінің жұмысын жетілдіру қызметі
|
Мың теңге
|
1102
|
873,5
|
228,5
|
79,3
|
Басшы лауазымынынң бос орны болуына байланысты үнемдеу
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны
|
Мың теңге
|
1102
|
873,5
|
228,5
|
79,3
|
Басшы лауазымынынң бос орны болуына байланысты үнемдеу
|
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 465 001 015 - Жергілікті бюджет қаражаты есебінен.
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму даму
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты Материалдық - техникалық база бөлімі аппаратты, соның ішінде еңбеқақы, өтемақы төлемдері, салықтар, ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар, өзге де тауарлар сатып алу, байланыс қызметтеріне ақы төлеу, жабдықтау пен басқа негізгі құрал-жабдықты ұстау, қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу, өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ұстау, жанарту және басқару.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші :
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар
|
Іс жүзiнде
|
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Штаттық саны жағынан берілген шектелімге сай аппарат бөлімінің мазмұны
|
|
|
|
|
|
|
|
Әкімшілік мемлекеттік қызметші
|
Бірлік
|
2
|
2
|
0
|
100
|
|
|
Азаматтық қызметші
|
Бірлік
|
1
|
1
|
0
|
100
|
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар
|
Іс жүзiнде
|
Ауытқуы (4-бағ.- 3-бағ.)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
Аппарат бөлімінің жұмысын жетілдіру қызметі
|
Мың теңге
|
4327,9
|
4326,2
|
1,7
|
99,9
|
Басшы лауазымынынң бос орны болуына байланысты үнемдеу, мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеу
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны
|
Мың теңге
|
4327,9
|
4326,2
|
1,7
|
99,9
|
Басшы лауазымынынң бос орны болуына байланысты үнемдеу, мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеу
|
Бюджеттік бағдарламалар
әкімшісінің басшысы немесе
Мәслихат хатшысы немесе
тексеру комиссиясының төрағасы __________ Н.Рыженко
(қолы) (қолды таратып жазу)
Бас бухгалтер __________қарастырылмаған
(қолы) (қолды таратып жазу)
