Приложение 21   
к Инструкции по проведению 
 бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов

Республики Казахстан

От 30 ноября 2016   года № 629

 

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период

за 2016  финансовый год

 

Код и наименование администратора бюджетной программы  4650265 - Государственное учреждение «Отдел физической культуры и спорта района Ерейментауского  района»

Код и наименование бюджетной программы    465 006 - Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне.

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления  районная     

в зависимости от содержания   осуществление  государственных  функций, полномочий  и  оказание  вытекающих  из  них  государственных  услуг

в зависимости от способа реализации  индивидуальная

текущая или развития   текущая

Цель бюджетной программы Развитие массового спорта. Популяризация национальных видов спорта. Проведение спартакиад по зимним и летним видам спорта.

Описание бюджетной программы Подготовка мест к проведению спартакиад на районном уровне, соблюдение правил проведения спортивных мероприятий.

 

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 - гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	2552	2551,9	0,1	100	Экономия по государственным закупкам
Конечный результат бюджетной программы
Проведение городских и сельских спортивных игр. Организация и проведение комплексных спортивных мероприятий по массовым видам спорта.	тысяч тенге	2552	2551,9	0,1	100	Экономия по государственным закупкам

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы 465 005 015 - за счет средств местного бюджета.

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление  государственных  функций, полномочий  и  оказание  вытекающих  из  них  государственных  услуг

текущая или развития текущая

Описание бюджетной подпрограммы Подготовка мест к проведению спартакиад на районном уровне, соблюдение правил проведения спортивных мероприятий.

 

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние (гр.4 - гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
1. Количество мероприятий по национальным видам	Количество	1	1	0	100
2. Количество мероприятий для инвалидов	Количество	1	1	0	100
3. Количество комплексных мероприятий	Количество	3	3	0	100
Расходы по бюджетной подпрограмме	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние (гр.4 - гр. 3	Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения  результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
	Тыс. тенге	2552	2551,9	0,1	100	Экономия по государственным закупкам
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	Тыс. тенге	2552	2551,9	0,1	100	Экономия по государственным закупкам

 

И.о.Руководителя  администратора

          бюджетных программ или

          секретарь Маслихата  или

          председатель ревизионной комиссии           ___________           Н.Рыженко

                                                                                          (подпись)     (расшифровка подписи)            

 

Главный бухгалтер                                  ___________              Не предусмотрено
                                                                                (подпись)         (расшифровка подписи)

 

 

 

Қазақстан Республикасы

Қаржы министрінің

2016 жылғы 30 қарашадағы № 629

бұйрығымен бекітілген

Бюджеттік мониторинг  
 жүргізу нұсқаулығына   

21-қосымша

 

Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
іске асырылуы туралы есеп

2016   қаржы жылындағы

есепті кезең

 

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы 4650265 - «Ерейментау ауданы дене шынықтыру және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесі

Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы 465 006 - Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық)  деңгейде спорттық жарыстар өткiзу.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi:

 мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай аудандық
мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету

iске асыру тәсiлiне қарай жеке
ағымдағы/даму даму

Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты Бұқаралық спорттың дамуы. Ұллтық спорт түрлерін кеңінен насихаттау. Қысқы және жазғы спорт түрлерінен спартакиадалар өткізу.

Бюджеттік бағдарламалардың сипаты Аудандық деңгейде спартакиадаларды өткізуге орындарды дайындау, спорт іс-шараларын өткізудің ережелерін сақтау.

 

 

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Жоспар	Іс жүзiнде	Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100)	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
1	2	3	4	5	6	7
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны	мың теңге	2552	2551,9	0,1	100	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеу
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі
Қалалық және ауылдық спорттық айындар өткізу. Көпшілік спорт түрлерінен спорттық іс-шаралар ұйымдастыру және өткізу	мың теңге	2552	2551,9	0,1	100	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеу

 

 

Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 465 006 015 - Жергілікті бюджет қаражаты есебінен.

Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:

мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету

ағымдағы/даму даму

Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты Аудандық деңгейде спартакиадаларды өткізуге орындарды дайындау, спорт іс-шараларын өткізудің ережелерін сақтау.

 

Тікелей нәтиже көрсеткіші :	Өлшем бірлігі	Жоспар	Іс жүзiнде	Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100)	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
1	2	3	4	5	6	7
1. Ұллтық спорт түрлерінен іс-шаралар саны.	Сан	1	1	0	100
2. Мүгедектергеарналған іс-шаралар саны.	Сан	1	1	0	100
3. Кешенді іс - шаралар саны	Сан	3	3	0	100
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Жоспар	Іс жүзiнде	Ауытқуы (4-бағ.-  3-бағ.)	Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100)	Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
	Мың теңге	2552	2551,9	0,1	100	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеу
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша  шығыстардың жиыны	Мың теңге	2552	2551,9	0,1	100	Мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеу

 

Бюджеттік бағдарламалар
әкімшісінің басшысы немесе
Мәслихат хатшысы немесе
тексеру комиссиясының төрағасы __________ Н.Рыженко

                                                               (қолы) (қолды таратып жазу)

Бас бухгалтер                                   __________қарастырылмаған
                                                               (қолы) (қолды таратып жазу)