Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
От 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2016 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы 4650265 - Государственное учреждение «Отдел физической культуры и спорта района Ерейментауского района»
Код и наименование бюджетной программы 465 007 - Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Повышение уровня мастерства спортсменов
Описание бюджетной программы Участие в областных соревнованиях..
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
5468
|
5468
|
0
|
100
|
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
|
Пропаганда физической культуры и спорта и обеспечение участия спортсменов в областных и республиканских соревнованиях
|
тысяч тенге
|
5468
|
5468
|
0
|
100
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 465 007 015 - за счет средств местного бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы. Участие в областных соревнованиях
|
Показатели прямого
результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Подготовка к участию на областных спартакиадах
|
Количество
|
4
|
4
|
0
|
100
|
|
|
Подготовка участников областных и республиканских соревнований
|
Количество
|
10
|
10
|
0
|
100
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 - гр. 3
|
Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
|
Тыс. тенге
|
5468
|
5468
|
0
|
100
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тыс. тенге
|
5468
|
5468
|
0
|
100
|
|
И.о.Руководителя администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ Н.Рыженко
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Не предусмотрено
(подпись) (расшифровка подписи)
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2016 жылғы 30 қарашадағы № 629
бұйрығымен бекітілген
Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
21-қосымша
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
іске асырылуы туралы есеп
2016 қаржы жылындағы
есепті кезең
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы 4650265 - «Ерейментау ауданы дене шынықтыру және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы 465 007 - Әртүрлi спорт түрлерi бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай аудандық
мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай жеке
ағымдағы/даму даму
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты Спортшылырдың шеберлік деңгейін жоғарылату
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты Облыстық жарыстарға қатысу үшін спортшыларды таңдау.
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар
|
Іс жүзiнде
|
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны
|
мың теңге
|
5468
|
5468
|
100
|
100
|
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі
|
|
|
|
|
|
|
|
Дене шынықтыру және спорт насихаттау және облыстық сайыстарда спортсмендердің қатысуын қамтамасыз ету.
|
мың теңге
|
5468
|
5468
|
100
|
100
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 465 007 015 - Жергілікті бюджет қаражаты есебінен.
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму даму
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты Облыстық жарыстарға қатысу үшін спортшыларды таңдау.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші :
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар
|
Іс жүзiнде
|
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1. Облыстық спартакиадаларға қатысуға дайындық
|
Сан
|
4
|
4
|
0
|
100
|
|
|
2. Облыстық жарыстарға қатысушыларды дайындау
|
Сан
|
10
|
10
|
0
|
100
|
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар
|
Іс жүзiнде
|
Ауытқуы (4-бағ.- 3-бағ.)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
|
Мың теңге
|
5468
|
5468
|
100
|
100
|
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны
|
Мың теңге
|
5468
|
5468
|
100
|
100
|
|
Бюджеттік бағдарламалар
әкімшісінің басшысы немесе
Мәслихат хатшысы немесе
тексеру комиссиясының төрағасы __________ Н.Рыженко
(қолы) (қолды таратып жазу)
Бас бухгалтер __________қарастырылмаған
(қолы) (қолды таратып жазу)
