Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга, утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан
От 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2016 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы 4650265 - Государственное учреждение «Отдел физической культуры и спорта района Ерейментауского района»
Код и наименование бюджетной программы 465 017 - Дополнительное образование для детей и юношества по спорту.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая или развития текущая
Цель бюджетной программы Полное удовлетворение общественно-значимых потребностей молодежи, выявление развития и реализации инициатив способствующих формированию всесторонне гармонически развитой личности
Описание бюджетной программы Подготовка спортсменов, обеспечение приципов здорового образа жизни, привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям, развитие массового спорта, национальных и народных видов спорта на территории района.
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
План
|
Факт
|
Отклонение
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
56092
|
56092
|
0
|
100
|
|
|
Конечный результат бюджетной программы
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение физкультурно-оздоровительной и воспитательной деятельности среди детей и подростков.
|
тысяч тенге
|
56092
|
56092
|
0
|
100
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 465 017 011 - за счет трансфертов из республиканского бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы. выплата надбавки для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам
|
Показатели прямого
результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Выплата надбавок гражданским работникам
|
Единица
|
57
|
57
|
0
|
100
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 - гр. 3
|
Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
Услуги по обеспечению деятельности школы
|
Тыс. тенге
|
12175
|
12175
|
0
|
100
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тыс. тенге
|
12175
|
12175
|
0
|
100
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 465 017 015 - за счет средств местного бюджета.
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития текущая
Описание бюджетной подпрограммы. Подготовка спортсменов, обеспечение приципов здорового образа жизни, привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям, развитие массового спорта, национальных и народных видов спорта на территории района.
|
Показатели прямого
результата:
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 - гр. 3
|
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Дополнительное образование в дестко-юношеской спортивной школе
|
Количество
|
634
|
634
|
0
|
100
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Ед. изм.
|
План
|
Факт
|
Отклоне- ние
(гр.4 - гр. 3
|
Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)
|
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы
|
|
Услуги по обеспечению деятельности школы
|
Тыс. тенге
|
43917,9
|
43917,9
|
0
|
100
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме
|
Тыс. тенге
|
43917,9
|
43917,9
|
0
|
100
|
|
И.о.Руководителя администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии ___________ Н.Рыженко
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ Не предусмотрено
(подпись) (расшифровка подписи)
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2016 жылғы 30 қарашадағы № 629
бұйрығымен бекітілген
Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
21-қосымша
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
іске асырылуы туралы есеп
2016 қаржы жылындағы
есепті кезең
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы 4650265 - «Ерейментау ауданы дене шынықтыру және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы 465 017 - Спорттағы балалар мен жасөспірімдер үшін қосымша білім беру.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай аудандық
мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай жеке
ағымдағы/даму даму
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты Жастардың толық қоғамдық маңызды қажеттілігін қанағаттануы, дамыған адамның жағдайын жасауды қалыптастыру, бастаманың өркендеуі мен жүзеге асырылу жақтарын анықтау.
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты Спортшыларды дайындау, салауатты өмір салтының ұстанымдарын қамтамасыз ету, халықтың қалың бұқара топтарын жүйелі сабақтарға тарту, аудан аумағында бұқаралық спортты, спорттың ұлттық және халықтық түрлерін дамыту.
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар
|
Іс жүзiнде
|
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны
|
мың теңге
|
56092
|
56092
|
0
|
100
|
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі
|
|
|
|
|
|
|
|
Балалар мен жасөспірімдер арасында денешынықтыру -сауықтыру қызметі бойынша қамтамасыз ету.
|
мың теңге
|
56092
|
56092
|
0
|
100
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 465 017 011 - Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен.
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
мазмұнына қарай: Бюджеттік субсидия мен трансферттерді ұсыну
ағымдағы/даму даму
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты қосымша еңбек төлем ақының жаңа моделіне байланысты төлем өтеу және азаматтық қыметкерлерге үстеме айлық төлем өтеу
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші :
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар
|
Іс жүзiнде
|
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Азаматтық қызметші үстеме төлем өтеу
|
Бірлік
|
57
|
57
|
0
|
100
|
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар
|
Іс жүзiнде
|
Ауытқуы (4-бағ.- 3-бағ.)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
Мектеп қызметтеріге қамтамасыз ету бойынша қызметкер
|
Мың теңге
|
12175
|
12175
|
0
|
100
|
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны
|
Мың теңге
|
12175
|
12175
|
0
|
100
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 465 017 015 - Жергілікті бюджет қаражаты есебінен.
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму даму
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты Облыстық жарыстарға қатысу үшін спортшыларды таңдауСпортшыларды дайындау, салауатты өмір салтының ұстанымдарын қамтамасыз ету, халықтың қалың бұқара топтарын жүйелі сабақтарға тарту, аудан аумағында бұқаралық спортты, спорттың ұлттық және халықтық түрлерін дамыту.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші :
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар
|
Іс жүзiнде
|
Ауытқуы (4-бағ. - 3-бағ.)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Балалар мен жасөспірімдер спорт мектебіндегі қосымша білім беру
|
Сан
|
57
|
57
|
0
|
100
|
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспар
|
Іс жүзiнде
|
Ауытқуы (4-бағ.- 3-бағ.)
|
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-бағ./ 3-бағ. х100)
|
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері
|
|
Мектеп қызметтеріге қамтамасыз ету бойынша қызметкер
|
Мың теңге
|
43917,9
|
43917,9
|
0
|
100
|
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны
|
Мың теңге
|
43917,9
|
43917,9
|
0
|
100
|
|
Бюджеттік бағдарламалар
әкімшісінің басшысы немесе
Мәслихат хатшысы немесе
тексеру комиссиясының төрағасы __________ Н.Рыженко
(қолы) (қолды таратып жазу)
Бас бухгалтер __________қарастырылмаған
(қолы) (қолды таратып жазу)
