Приложение 2           к Правилам разработки и     утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм)  и требованиям к их содержанию
	Утверждена  приказом   руководителя администратора  бюджетной программы от  5 мая 2016  года № 16

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

на 2016 - 2018 годы      

Код и наименование администратора бюджетной программы:  

4650265 - Государственное учреждение «Отдел физической культуры и спорта района Ерейментауского  района»

Код и наименование бюджетной программы: 465 001 - Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта.

Руководитель бюджетной программы Абжиков М.Е.

Нормативная правовая основа бюджетной программы: Конституция Республики Казахстан Конституция принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года; Закон Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" от 23 января 2001 года № 148-II; Закон Республики Казахстан "О государственной службе" от 23 июля 1999 года № 453-1; Постановление Акимата Ерейментауского района "О реорганизации и создании государственных учреждений Ерейментауского района" от 6 января 2006 года № а-1/1; Постановление акимата Ерейментауского района "Об утверждении положений самостоятельных отделов района" от 26 ноября 2012 года № а-1/10; Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV; Указ Президента Республики Казахстан "О мерах по оптимизации должностей госудврственных служащих" от 28 декабря 2007 года № 501; Налоговый кодекс Республики Казахстан "О налогах и других платежах в бюджет" от 12 июня 2006 года № 209 -II; Закон Республики Казахстан "О государственных закупках" от 27 июля 2001 года № 303- III; Приказ Министра министерства культуры и спорта Республики Казахстан "Об утверждении Правил использования спортивных сооружений" от 14 апреля 2011 года № 02-02-18/59; Приказ Министра министерства культуры и спорта Республики Казахстан "Об утверждении Правил проведения спортивных мероприятий" от 4 ноября 2014 года № 74;  Приказ Министра министерства культуры и спорта Республики Казахстан "Об утверждении правил проведения тестов Первого Президента Республики Казахстан - лидера нации" от 21 ноября 2014 года № 103; Приказ Министра министерства культуры и спорта Республики Казахстан "Об утверждении норм и требований для присвоения спортивных званий, разрядов и квалификациооных категорий" от 28 октября 2014 года № 56; Приказ Министра министерства культуры и спорта Республики Казахстан "Об утверждении правил безопасности при проведении занятий физической культурой и спортом" от 3 ноября 2014 года № 68;  решение районного Маслихата"О бюджете района на 2016 - 2018 годы" № 6С-2/2-16 от 12 апреля 2016 года.

Вид бюджетной программы: 

в зависимости от уровня государственного управления  районная

в зависимости от содержания  осуществление  государственных  функций, полномочий  и  оказание  вытекающих  из  них  государственных  услуг

в зависимости от способа  реализации   индивидуальная

текущая/развитие  текущая

Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности аппарата местных исполнительных органов для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на них функций

Задача бюджетной программы (конечный результат): Осуществление государственных функций и полномочий. Пропаганда физической культуры и спорта.

Описание (обоснование) бюджетной программы  Содержание, обновление  и  управление материально - технической базы аппарата отдела, в том числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, командировки и служебные  разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров, оплата услуг связи, содержание, обслуживание, текущий ремонт оборудования и других основных средств, оплата прочих услуг  и  работ.

Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
		2015	2016	2016	2017	2018
	тысяч тенге
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	3628	5310	5310	4228	4296

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 465 001 011 - за счет трансфертов из республиканского бюджета.

Вид бюджетной подпрограммы: 

в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий.

текущая/развития текущая. 
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы   выплата надбавки на увеличение оплаты труда административным государственным служащим и надбавки для  перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам.

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
		2015	2016	2016	2017	2018
Выплата надбавок штатным работникам
Административным государственным служащим	Единица	0	2	2	0	0
Гражданские служащие	Единица	0	1	1	0	0
Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
		2015	2016	2016	2017	2018
Услуги по обеспечению  деятельности аппарата отдела	тысяч тенге	0	1182,0	1182,0	0	0
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	0	1182,0	1182,0	0	0

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 465 001 015 - за счет средств местного бюджета.

Вид бюджетной подпрограммы: 

в зависимости от содержания:  осуществление  государственных  функций, полномочий  и  оказание  вытекающих  из  них  государственных  услуг.

текущая/развитие текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Содержание, обновление и  управление  материально - технической   базы   аппарата отдела, в том числе выплата заработной платы, компенсационных выплат, налогов, командировки и служебные  разъезды внутри страны, приобретение прочих товаров, оплата  услуг  связи, содержание, обслуживание, текущий  ремонт оборудования и других основных средств, прочих  услуг и  работ.

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
		2015	2016	2016	2017	2018
Содержание аппарата отдела согласно доведенного лимита штатной численности
административные государственные служащие	Единица	2	2	2	0	0
гражданские служащие	Единица	0	1	1	0	0
Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
		2015	2016	2016	2017	2018
Услуги по обеспечению  деятельности  аппарата отдела	тысяч тенге	3628,0	4128,0	4128,0	4228,0	4296,0
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	3628,0	4128,0	4128,0	4228,0	4296,0

 

 

 

 

	Бюджеттік бағдарламаларды      (кіші бағдарламаларды) әзірлеу   және бекіту (қайта бекіту) қағидалары  және олардың мазмұнына қойылатын  талаптардың 2-қосымшасы
	2016 жылғы 5 мамырдағы № 16 бюджеттік бағдарламалар әкімшілігінің басшысының бұйрығымен бекітілді

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

2016 - 2018 жылдарға арналған      

 

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы:  

4650265 - «Ерейментау ауданы дене шынықтыру және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесі

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 465 001 - Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер.

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: Абжиков М.Е.

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасы Конституциясы. Конституция 1995 жылы 30 тамызда республикалық референдумда қабылданды; "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148-II Заңы; "Мемлекеттік қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі № 453-1 Заңы; "Ерейментау ауданының мемлекеттік мекемелерін қайта ұйымдастыру және құру туралы" Ерейментау ауданының әкімдігінің 2006 жылғы 6 қаңтардағы № а-1/1 Қаулысы; "Ауданының дербес бөлімдерінің ережелерін бекіту туралы" Ерейментау ауданының әкімдігінің 2012 жылғы 26 қарашадағы № а-1/10 Қаулысы; Қазақстан Республикасы Бюджет кодексі 2008 жылғы 4 желтоқсандағы  № 95-IV; "Мемлекеттік қызметтілердің лауазымдарын оңтайландыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасының Президент 2007 жылғы 28 желтоқсандағы № 501 Жарлығы; "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы 2006 жылғы 12 маусымдағы № 209 -II Салық кодексі; "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434- V Заңы; "Спорт ғимараттарын пайдалану ережелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрінің 2011 жылғы 14 сәуірдегі № 02-02-18/59 Бұйрығы; "Спорттық іс-шараларды өткізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 4 қарашадағы № 74 Бұйрығы;  "Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президент - Елбасының тестілерін өткізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 21 қарашадағы № 103 Бұйрығы; "Спорттың атақтарды, разрядтарды және біліктілік санаттарын беру нормалары мен талаптарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 28 қазандағы № 56 Бұйрығы; "Дене шынықтыру және спорт сабақтарын өткізу кезіндегі қауіпсіздік қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 3 қарашадағы № 68 Бұйрығы; 2016 жылғы 12 сәуірдегі № 6С-2/2-16 "2016 - 2018 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" Ерейментау аудандық маслихатының шешімі.

Бюджеттiк бағдарламаның түрі: 

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай аудандық

мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету.

іске асыру тәсіліне қарай жеке

ағымдағы/даму даму

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Аппаратты жергілікті орындаушы органдардың жоғарғы деңгейде жүктелген қызметтерін орындауларын қамтамасыз ету.

Бюджеттiк бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже): Мемлекеттік қызметтер мен өкілеттіктерді жүзеге асыру. Дене шынықтыру және спортты насихаттау.

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Материалдық - техникалық база бөлімі аппаратты, соның ішінде еңбеқақы, өтемақы төлемдері, салықтар, ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар, өзге де тауарлар сатып алу, байланыс қызметтеріне ақы төлеу, жабдықтау пен басқа негізгі құрал-жабдықты ұстау, қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу, өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ұстау, жанарту және басқару.

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Есепті жыл	Ағымдағы жыл жоспары	Жоспарлы кезең
		2015	2016	2016	2017	2018
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар	мың теңге	3628	5310	5310	4228	4296

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 465 001 011 - Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен.

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: 

мазмұнына байланысты: Бюджеттік субсидия мен трансферттерді ұсыну

ағымдағы/даму даму. 
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)әкімшілік қызметкерлерге  қосымша еңбек төлем ақының жаңа моделіне байланысты төлем өтеу және азаматтық қыметкерлерге  үстеме айлық төлем өтеу  

Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Өлшем бірлігі	Есепті жыл	Ағымдағы жыл жоспары	Жоспарлы кезең
		2015	2016	2016	2017	2018
Штаттық қызметкерлерге үстеме төлем өтеу
Әкімшілік мемлекеттік қызметші	Бірлік	0	2	2	0	0
Азаматтық қызметші	Бірлік	0	1	1	0	0
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Есепті жыл	Ағымдағы жыл жоспары	Жоспарлы кезең
		2015	2016	2016	2017	2018
Аппарат бөлімінің жұмысын  жетілдіру қызметі	мың теңге	0	1182,0	1182,0	0	0
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар	мың теңге	0	1182,0	1182,0	0	0

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 465 001 015 - Жергілікті бюджет қаражаты есебінен.

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: 

мазмұнына байланысты: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету.

ағымдағы/даму даму.

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Материалдық - техникалық база бөлімі аппаратты, соның ішінде еңбеқақы, өтемақы төлемдері, салықтар, ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар, өзге де тауарлар сатып алу, байланыс қызметтеріне ақы төлеу, жабдықтау пен басқа негізгі құрал-жабдықты ұстау, қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу, өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ұстау, жанарту және басқару.

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері	Өлшем бірлігі	Есепті жыл	Ағымдағы жыл жоспары	Жоспарлы кезең
		2015	2016	2016	2017	2018
Штаттық саны жағынан берілген шектелімге сай аппарат бөлімінің мазмұны
Әкімшілік мемлекеттік қызметші	Бірлік	2	2	2	0	0
Азаматтық қызметші	Бірлік	0	1	1	0	0
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар	Өлшем бірлігі	Есепті жыл	Ағымдағы жыл жоспары	Жоспарлы кезең
		2015	2016	2016	2017	2018
Аппарат бөлімінің жұмысын  жетілдіру қызметі	мың теңге	3628,0	4128,0	4128,0	4228,0	4296,0
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар	мың теңге	3628,0	4128,0	4128,0	4228,0	4296,0