П Р О Т О К О Л

       Проведение ежегодного отчета о деятельности КГП на ПХВ «Теплосервис» при акимате Ерейментауского района по предоставлению регулируемых услуг по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

Наименование предприятия - КГП на ПХВ «Теплосервис» при акимате Ерейментауского района

Местонахождение - Акмолинская область, г. Ерейментау, ул. Кунанбаева,103б

Вид регулируемых услуг - «Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией».

Место проведения - г. Ерейментау, ул. Кунанбаева,103б, актовый зал КГП на ПХВ «Теплосервис» при акимате Ерейментауского района

Время проведения-  12 апреля 2017 года,  11- 00 часов

 

Председатель президиума: Климов А.В- и.о директора КГП на ПХВ «Теплосервис» при акимате Ерейментауского района

 

Члены президиума:

1. Секретарь районного Маслихата - Махметов К.Т
2. Мухамеджанов Т.Т - Аким города Ерейментау;
3. Воробьева И.Б - Главный специалист ГУ «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и  жилищной инспекции Ерментауского района».

 

На слушания по проведению ежегодного отчета приглашены - депутаты, потребители, общественные объединения, представители государственных органов, субъектов естественных монополий. На слушаниях присутствовали представители средств массовой информации - редактор газеты «Ерейментау»- Нургазинова Р.С. Всего присутствовало -  41 человек.

 

Повестка дня:

1. Отчет руководителя КГП на ПХВ «Теплосервис» при акимате Ерейментауского района о деятельности предприятия за 2016 год;
2. Обсуждение отчета;
3. Принятие рекомендаций по рассмотренным вопросам

 

Председатель в назначенное время открыл слушания.

     Проинформировал присутствующих, что в связи с принятием приказа «Об утверждении Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами», утвержденными постановлением Правительства республики Казахстан от 21 января 2015 года № 10110, субъекты, оказывающие услуги, отнесенные к сфере естественных монополий, обязаны ежегодно отчитываться перед потребителями услуг и иными заинтересованными лицами о деятельности за законченный финансовый год.

    Целью проведения слушаний является - усиление системы защиты прав потребителей, обеспечение прозрачности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами. Участники слушания имеют право высказать свою точку зрения по отчету, задавать вопросу выступающим, использовать в своем выступлении вспомогательные материалы (плакаты, графики и другие) и приложить письменное выступление к протоколу. При этом отметил, что мнение, выраженное участником слушания в письменном виде, приравнивается к обращению физического или юридического лица к официальному лицу и подлежит обязательному внесению в протокол слушания, а также дальнейшему рассмотрению субъектом естественной монополии к принятию соответствующих мер.

     Присутствующим был представлен отчет о деятельности КГП на ПХВ «Теплосервис» при акимате Ерейментауского района за 2016 год. С докладом выступил и о  директора предприятия - Климов А.В:

 

 

    КГП на ПХВ «Теплосервис» при акимате Ерейментауского района, создано на базе ГКП на ПХВ «Городское коммунальное хозяйство» при акимате Ерейментауского района, постановлением акимата Ерейментауского района № а-5/109 от 10 мая 2006года. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 81-1902-07 ГП от 15 мая 2006 года. Учредителем предприятия является акимат района.

 

     Предприятие осуществляет свою деятельность в области теплоснабжения коммунального жилищного хозяйства и других систем жизнеобеспечения местной инфраструктуры.

 

     Кроме того, предприятие оказывает услуги по содержанию теплосистем, занимается ремонтом и обслуживанием котельных, теплотрасс.

     Приказом № 34 - ОД от 29.09.2006 года управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Акмолинской области, предприятие включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Акмолинской области по виду регулируемых услуг «производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией».

 

     Выработка тепла осуществляется двумя котельными: № 5; № 4. Котельные работают в режиме непрерывной круглосуточной сменной работы, в 4 смены, на твердом топливе, используя уголь Майкубенского разреза. На котельных установлено 9 котлов. Суммарная производительность котлов 34,12 Гкал/час. Предприятие обслуживает тепловые сети, общей протяженностью 24,8 км.

 

    Об исполнении инвестиционных программ:

 

     Согласно инвестиционной программе, утвержденной на 2016 год, необходимо было освоить- 9897,2 тыс. тенге.

     Фактически освоено: 9897,2 тыс. тенге, что составляет 100 %. По исполнению инвестиционной программы по модернизации и реконструкции основных фондов, выполнены следующие мероприятия:

 

№ п/п	Мероприятия	ед.измер	Утверждено в инвестиционной программе на 2016 год		Фактическое исполнение инвестиционной программы за 2016 год		отклонение
			количество, объем	сумма (тыс.тенге)	количество, объем	сумма (тыс.тенге)	тыс.тенге	%
	Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией
1	Ремонт теплотрассы	м.п	334	3449	334	3449	0	0,0
2	Замена конвективной и наклонной части котла КВТС -10	тыс. тенге		5350		5350	0	0,0
3	Замена электродвигателя переменного тока синхронного двухфазного конденсаторного с номинальной частотой 50Гц	шт	1	210	1	210	0	0,0
4	Замена насоса скважинного ЭЦВ 6-10-80, эл  двигатель 4 кВт	шт	1	212	1	212	0	0,0
5	Замена насоса  1Д -315-71	шт	1	676,2	1	676,2	0	0,0
	итого			9897,2		9897,2	0	0,0

 

Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта за 2016 год:

 

По итогам работы за 2015-2016гг сложились следующие показатели:

 

№ п/п	Наименование статей	2015 год (тыс. тенге)	2016 год (тыс. тенге)
1	Доходы от деятельности предприятия, всего, в том числе	258205,6	258205,6
1.1.	теплоснабжение	184969,8	194830,5
1.2.	иная деятельность	73235,8	72991,3
2	Дотация (субсидии)	40000,0	48800,0
3	Всего доходы	298205,6	316621,8
4	Затраты, всего	301279,9	317636,4
5	Финансовый результат от деятельности предприятия	-43074,3	-49814,6
6	Финансовый результат, всего	-3074,3	-1014,6

 

 

     Финансовый результат от деятельности предприятия за 2016 год убыточный - 49814,6 тыс. тенге. Но в связи с тем, что были выделены дотации в сумме 48800,0 тыс. тенге, общий убыток уменьшился и составил -1014,6 тыс. тенге.

 

     В разрезе деятельности за 2016 год:

 

№ п/п	Наименование вида деятельности	доходы (тыс.тенге)	расходы (тыс. тенге)			фин. рез (+ прибыль; - убыток)
			прямые затраты	расходы периода	всего расходов
1	Теплоснабжение	194830,5	249349,4	15175,3	264524,7	-69694,2
	итого 1 (1)	194830,5	249349,4	15175,3	264524,7	-69694,2
2	Иная деятельность
	итого 2 (2.1-2.6)	72991,3	37854,5	15257,2	53111,7	19879,6
	всего от собственной деятельности	267821,8	287203,9	30432,5	317636,4	-49814,6
3	Дотация	48800				48800
	Всего	316621,8	287203,9	30432,5	317636,4	-1014,6

 

 

Убыток от деятельности по теплоснабжению: - 69694,2 тыс. тенге.

Прибыль от выполнения прочих услуг - 19879,6 тыс. тенге

 

Об объемах предоставленных услуг за отчетный 2016 год:

 

    За 2016 год реализовано тепловой энергии - 40319,36 Гкал, в том числе населению -  27599,36 Гкал; юр. лицам -  12720,0 Гкал.

 

Объем предоставленных регулируемых услуг:
Наименование	Предусмотрено в действующей тарифной смете	фактически	Отклонение %
Тепловая энергия	39520,7	40319,36	2

 

О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

 

    В целях  улучшения собираемости денежных средств за оказанные услуги, наши работники ежедневно производят подворный обход, уточняя отапливаемые площади и фактическое количество проживающих. На злостных неплательщиков оформляются иски в суд. За истекший период в Ерейментауский районный суд было подано 115 исков, на сумму 3195,8 тыс. тенге. Взыскано 2125,6 тыс. тенге.

 

О постатейном исполнении тарифной сметы за 2016 год:

 

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Принято уполномоченным органом на 2016г.	Фактические показатели за 2016 год	Отклонение (тыс. тенге)	Отклонение (%)
l	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	218 085,20	231170,4	13 085,20	108,91
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс. тенге	117 205,30	120 128,90	2 923,60	-13,68
1.1.	Сырье и материалы	тыс. тенге	7 184,3	6833,2	-351,1	-4,9
1.2.	топливо	тыс. тенге	59 174,80	63488,3	4 313,5	7,3
1.3.	ГСМ	тыс. тенге	6 390,10	5364,2	-1 025,9	-16,1
1.4.	эл. энергия	тыс. тенге	44 456,10	44443,2	-12,9	0,0
2	Расходы на оплату труда, всего, в том числе	тыс. тенге	88 802,60	86 785,90	-2 016,7	-2,3
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	80 803,10	78289,8	-2 513,3	-3,1
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	7 999,50	8496,1	496,6	6,2
3.	Амортизация	тыс.тенге	9 501,40	20721,4	11 220,0	118,1
4.	Ремонт, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	6 739,20	6405	-334,2	-5,0
4.1.	текущий ремонт	тыс.тенге	6 739,20	6405	-334,2	-5,0
5	Прочие затраты производственного характера, всего, в т.ч.	тыс. тенге	11 015,30	12 307,80	1 292,5	11,7
5.1.	Плата за эмиссии в окружающую среду	тыс.тенге	1 870,70	2458,7	588,0	31,4
5.2.	Роялти	тыс.тенге	322,1	310	-12,1	-3,8
5.3.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	523,8	63,8	-460,0	-87,8
5.4.	спецпитание за вредные условия труда	тыс.тенге	711,3	687,2	-24,1	-3,4
5.5.	испытание электрооборудования	тыс.тенге	187	187	0,0	0,0
5.6.	инструментальные замеры организованных источников	тыс.тенге	0	0	0,0	0,0
5.7.	метеоуслуги	тыс.тенге	86,1	86,1	0,0	0,0
5.8.	разработка пакета документов на получение квоты парниковых газов	тыс.тенге	0,00	0	0,0	0,0
5.9.	обязательные пенсионные профессионные взносы (ОППВ)	тыс.тенге	654,1	718,8	64,7	9,9
5.10.	энергоаудит	тыс.тенге	525,2	525,2	0,0	0,0
5.11.	расходы по захоронению ТБО и золы	тыс.тенге.	3063	3323,3	260,3	8,5
5.10.	прочие	тыс.тенге	3072	3947,7	875,7	28,5
ll	Расходы периода, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	20 622,90	18 175,30	-2 447,6	-11,9
6	Общие и административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	20 622,90	18 175,30	-2 447,6	-11,9
lll	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	238 708,10	264 524,30	25 816,2	10,8
lV	прибыль	тыс.тенге	250,7	0	-250,7	-100,0
V	Всего доходов	тыс.тенге	238 958,80	249345,7	10386,9	4,3
Vl	Объем выработки	Гкал	50 763,10	51 789,00	1 025,9	2,0
Vll	Расходы на собственные нужды  котельной	%	3,79	3,79	0,0	0,0
		Гкал	1 923,90	1 962,80	38,9	2,0
Vlll	Отпуск в сеть	Гкал	48 839,20	49 826,20	987,0	2,0
lX	Нормативные технические потери	%	19,08	19,08	0,0	0,0
		Гкал	9 318,50	9 506,84	188,3	2,0
X	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	Гкал	39 520,70	40 319,36	798,7	2,0
Xl	Тариф	тенге/Гкал	6 046,42	6184,27	137,8	2,3

 

 

 

Причины отклонения от утвержденной тарифной сметы:

- не вся сумма  амортизации включена в тариф, в тарифе  9701,4 тыс.тенге, фактически -20721,4 тыс. тенге, отклонение- 11220,0 тыс.тенге;

- рост цены угля  на 7,0%; провозной платы на 2 %;

-рост цены на электроэнергию - по поставщику: ТОО «АРЭК»-5 %;

- рост цен на материалы, запчасти в среднем  от 7 до 10%;

 

    В целом, по тарифной смете произошел рост себестоимости тепловой энергии на 2,3 %. При утвержденном тарифе 6046,42 тенге за 1 Гкал, себестоимость 1 Гкал составляет 6560,73 тенге, но так как из себестоимости исключена сумма дотации, себестоимость 1 Гкал составила 6184,27 тенге, рост против утвержденного тарифа 2,3%.

     Среднемесячная заработная плата на 1-го работающего, за 2016 год- 58359 тенге.

 

     В 2016 году при начислении оплаты за тепло, применялись следующие тарифы: с января по сентябрь 2016г, утвержденные  приказом 161-ОД от 21.08.2015г; с октября, утвержденные приказом № 78-ОД от 29.06.2016г Агентства РК по регулированию естественных монополий по Акмолинской области введены компенсирующие тарифы:

 

№ п/п	наименование потребителей	Тариф, действующий  с 01.01.2016г	Тариф, действующий  с 01.09.2016г
1	Средневзвешенный тариф за 1 Гкал (тенге)	5979,97	5979,97
2	Юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям)    за 1 Гкал (тенге)
	с приборами учета	7296,38	7216,19
	без приборов учета	9519,07	9414,45
3	Физическим лицам (бытовым потребителям) за 1 Гкал (тенге)
	с приборами учета	2914,15	2882,47
	без приборов учета	3434,98	3397,23
4	Физическим лицам (бытовым потребителям) за 1 кв. м (тенге)  с НДС (без приборов учета)
	на 7 мес. отопительного периода	145,00	143,4
	на 12 мес. отопительного периода	84,58	83,56

 

     Тарифы нами защищены и утверждены на среднесрочный период 2015-2020 гг, с ежегодным  увеличением на 5,2 %.

 

О перспективах деятельности предприятия

 

В 2016 году, дополнительно подключены объекты теплоснабжения:

• Здание нового Цесна банка;
• Здание пекарни
• подключилось 68 квартир, общей площадью 2893,3 м2.

По возможности и дальше дополнительно будут производиться подключения потребителей, находящихся в контуре наших котельных.

 

По итогам выступления докладчику были заданы вопросы:

 

Резанова О. В  - жительница дома Валиханова,54:  Я хочу сказать, по качеству услуг-в нашем дом в 2015 году произведен ремонт системы отопления во всем доме, в связи с этим качество услуг очень хорошее. Хочется посоветовать и другим абонентам заняться ремонтом своих подвальных помещений и заменой труб, чтобы в  зимний период было тепло.

 

 

Палий Е. В - жительница дома Валиханова,54. По качеству услуг замечаний нет. Но есть такие нерадивые потребители, которые не считают себя обязанными спускать воздух из системы отопления, из-за них страдают другие жители. А так, в основном весь отопительный сезон температурный режим хороший. В доме тепло, и настроение хорошее. Считаю что в целом, работу предприятия можно считать удовлетворительной. Хотим установить тепловой счетчик, чтобы оплачивать за фактически полученные услуги.

 

Климов А.В - Считаю это верным решением. Все ваши затраты окупятся за год. Так как вы будете оплачивать  по более низким тарифам, и за фактическое потребление тепла.

 

     По окончанию обсуждения отчета, заслушали акима города Ерейментау - Мухамеджанова Т.Т. Считаю, что отчет субъекта перед потребителями - это положительный момент. Потребители услуг участвуют как при утверждении услуг, так и по итогам работы предприятия за прошедший финансовый год. Проблемы существуют. Так, например большая проблема с потерями в тепловых сетях, так как недобросовестные потребители сливают горячую воду из системы отопления. Работники предприятия производят подворный обход, выверяя таких абонентов, производят обрезание кранов.. Кроме того, имеется проблема по дебиторской задолжности. Не все потребители тепла являются добросовестными плательщиками. Многие накапливают долги за несколько месяцев. По этому вопросу, также ведется большая работа. Подаются иски в суд.  Пора понять, что тепло- это тоже товар, за который нужно платить.

 

     За прошедший год жалоб на качество услуг не было. Котельные работали бесперебойно. Коллектив обученный, работает слаженно.

 

     Температурный режим выдерживается. Имеющиеся проблемы по ремонту тепловых сетей и оборудования котельных решить, возможно. По мере выделения денежных средств из бюджета, а также за счет собственных средств предприятия, будет производиться ремонт сетей и оборудования, что положительно влияет на температурный режим и снижение потерь.

 

Председатель слушаний Климов Александр Владимирович - и.о директора КГП на ПХВ «Теплосервис» при акимате Ерейментауского района подвел итоги. Отметил, что все высказанные замечания и предложения присутствующих будут приняты к сведению.

 

Слушание закончено: 12 апреля 2017 года в 12час 03 минут.

 

Председатель:                                                           Климов А.В

 

Секретарь                                                                 Гурай Н.С