Пояснительная записка

к отчету о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

ГУ «Аппарат акима села Новомарковка»

 

Администратором реализованы 2 (две) бюджетные программы на сумму 10 091,2 тыс.тенге,  при плане 10 194,5 тыс.тенге или  99,0%. В связи с текущей экономией не исполнено 103,3 тыс.тенге.

 

По бюджетной программе  123 001 011 «Услуги по обеспечению деятельности акима  района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» планом предусмотрены средства 1 697,0 тыс. тенге, исполнение составило 1 598,2 тыс. тенге или 94,2 %, не освоены трансферты республиканского бюджета, текущая экономия за счет вакансий.

 

Достигнуты показатели прямого результата:

 - произведена выплата надбавки на увеличение оплаты труда административным государственным служащим и надбавки для  перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам

государственных служащих - 3 ед.;

внештатных работников - 4,5 ед.

 

По бюджетной программе  123 001 015 «Услуги по обеспечению деятельности акима  района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» планом предусмотрены средства 8 227,5 тыс. тенге, исполнение составило 8 223,0 тыс. тенге или 100 %,  не освоены средства районного бюджета, текущая экономия за счет вакансий.

 

Достигнуты показатели прямого результата:

 - содержание аппарата акима сельского округасоштатной численностью:

административные государственные служащие - 3 ед.;

гражданские служащие и технический персонал - 4,5 ед.

 

Дополнительно по сессии № 6С-6/4-16 от 24 августа 2016 года выделено 119,5 тыс.тенге на приобретение государственных символов (флаг, герб, вывеска государственного учреждения).

 

По бюджетной программе 123 008 000 «Освещение улиц населенных пунктов» планом предусмотрены средства 270,0 тыс. тенге, исполнение составило 270,0 тыс. тенге или 100 %.

Достигнуты показатели прямого результата:

- оплата за потребление электроэнергии уличного освещения села Новомарковка.

На1 января  2017  года  по коммунальным услугам (уличное освещение) дебиторская задолженность составила 13,1  тыс.  тенге, кредиторская задолженность отсутствует.

 

За период 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года  органами контроля проверки не проводились.

 

 

Аким села Новомарковка                                       Г.Самойленко