Пояснительная

 к отчету о реализации бюджетных программ за 2016г

отдела внутренней политики Ерейментауского района

 

Администратором реализованы  4 (четыре)  бюджетные  программы  на общую сумму   26 451,5 тыс. тенге,  при плане  26 614,8  тыс. тенге  или на 99,4 %,  не освоено  50,7 тыс. тенге - экономия.вт.ч. по бюджетным программам:

По бюджетной программе  001  «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан» планом финансирования предусмотрено 11 061,5 тыс. тенге,   освоение составило 98,6 % или 10 906,6 тыс. тенге.

По подпрограмме 456 001 011 за счет средств республиканского бюджета не освоены целевые текущие трансферты на повышение оплаты труда административных государственных служащих и трансферты для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюджетов, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам  154,1 тыс. тенге- экономия по оплате труда.

Достигнуты показатели прямого результата:

 - произведена выплата надбавок  3-м штатным работникам и 1 единице технического персонала.

По подпрограмме  456 001 015  за счет средств из местного бюджета на сумму 9881,5 тыс. тенге произведена выплата заработной  платы,  компенсационных  выплат, налогов, командировок  и  служебных  разъездов  внутри  страны,    оплачены коммунальные  услуги,  услуги  связи и интернет, произведен текущий ремонт основных средств.

         Достигнуты предусмотренные показатели прямого результата:

-обеспечение  содержания  аппарата отдела внутренней политики  со штатной численностью 3 единицы и  1 единица технического персонала.

 

По бюджетной программе  002  «Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы» планом финансирования по  бюджетной программе предусмотрено 9 194,0  тыс. тенге,  освоение составило 9 194,0   тыс. тенге  или 100%.

         Достигнуты предусмотренные показатели прямого результата:

- объем заказа на страницах печатных средств массовой информации на государственном и русском языках -340 519см2.

 

По бюджетной программе 003 «Реализация региональных программ в сфере молодежной политики» планом финансирования предусмотрено             5 583,2 тыс. тенге,  освоение составило 5 574,8  тыс. тенге  или 99,8%.

По подпрограмме 456 003 011 за счет средств республиканского бюджета освоены целевые текущие трансферты для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюджетов, а также выплаты ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам  в сумме 829,0 тыс. тенге.

Достигнуты показатели прямого результата:

 - произведена выплата надбавок  3-м штатным работникам.

По подпрограмме  456 003 015  за счет средств из местного бюджета на сумму 4 745,8 тыс. тенге произведена выплата заработной  платы,  компенсационных  выплат, налогов, командировок  и  служебных  разъездов  внутри  страны,   оплачены коммунальные  услуги,  услуги  связи и интернет, произведен текущий ремонт основных средств.

         Достигнуты предусмотренные показатели прямого результата:

- проведено 89 мероприятий.

 

По бюджетной программе 032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»  планом финансирования  предусмотрено 776,1 тыс. тенге,  освоение составило 776,1 тыс. тенге  или 100%.

         Достигнуты предусмотренные показатели прямого результата:

- приобретен 1 компьютер в комплекте;

- приобретена1 комплект мебели.

 

На 1 января 2016 года  дебиторская задолженность составляла 0,2 тыс. тенге, кредиторская задолженность отсутствовала, на 1 января 2017 года по услугам связи дебиторская задолженность составила 1,1 тыс. тенге, по оплате труда технического персонала сложилась  кредиторская задолженность в сумме 0,2 тыс. тенге.

 

За период 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года  органами контроля проверки не проводились.

 

 

Руководитель отдела                                 К.Ахмедьярова